| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2017 | 315.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA NOS SEGUINTES VEICULOS: ENXEDEIRA CARREGADEIRA HL 740-9S, MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K, RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E, CAÇAMBÃO DEPLACA OXO 0465 E CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CONFORME NF 670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2017 | 2.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (AVISO LANÇAMENTO-CORREIO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 697.48 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCENDIOS, IDT, RAIO E EXPLOSÃO DE QUALQUER NATUREZA, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE BENS E MERCADORIAS, VENDAVAL/FUMAÇA E QUEBRA DE VIDROS DO PRÉDIO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2017 | 3000.00 | 02093105000320 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA NF 5421 DO EMPENHO 3723 DO ANO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2017 | 35.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2017 | 434.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 44904, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2017 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017, PARA REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE DEFESACIVIL, TRATANDO DO CONVENIO DO CARRO PIPA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2017 | 1360.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2262. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2017 | 10.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS PARA TELEFONE PRÉ PAGO, DO CARRO "DISK SAÚDE" (FIAT UNO DE PLACA OFY 3584) QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DE CAFÉ DO VENTO E NA REGIÃO URBANA DE PASSAGEM PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2017 | 129.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 44906, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2017 | 4194.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA Nº 154.499, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2017 | 1115.04 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DUAS PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAJAR NO TRECHO PATOS-PB À RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME BILHETES Nº 024814 E 024813 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2017 | 398.46 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS-PB E SAO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME BILHETE Nº 58661366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2017 | 219.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 5238. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2017 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PASSAGEM-PB A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2017, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO (SSE), REFERENTE AOS RECURSOS DO PMAC, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2017 | 815.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PASSAGEM-PB À JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL ACERCA DO CONVENIO DO CARRO PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2017 | 700.00 | 17350618000184 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EDIÇÃO DE REVISTA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2017 | 1557.05 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, CONFORME NF 237. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2017 | 1586.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, CONFORME NF 235. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2017 | 2591.60 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVESOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 234. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2017 | 1774.60 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 236. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2017 | 1220.00 | 13109678000230 | PNEU POINT COM. E SERV. LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQD 2502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 276. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2017 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 287. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2017 | 400.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA PNEUMOLOGICA E EXAME ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2017 | 901.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 228.835, 150.920, 152.650, 150.918, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2017 | 2584.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/ AUTOMOVEIS EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, REALIZADOS NOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, GOL DE PLACA OGG 0244, FIAT UNO DE PLACAS OGA 5784, OFY 3584, OEU 0774, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 45. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2017 | 3000.00 | 10822903000101 | CONFECÇÕES THREE LIMITADA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 600 BOLSAS DESTINADAS AO KIT ESCOLAR DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1484. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2017 | 1462.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 151893, 150924, 228834, 230020, 150922, 229972, 152454,150923, REFERENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2017 | 1100.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECONDICIONAMENTO DA LAMINA DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NF 223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2017 | 2100.00 | 00008196313454 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB AO SITIO SERROTÃO, ZONA RURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2017, NF 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2017 | 3000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/12/2016, CONFORME NF 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2017 | 2037.52 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM NO TRECHO ENTRE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO-RJ A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PEGUE PAGUE Nº 0592.00.640.688, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2017 | 140.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO: 01 LAVAGEM NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 E 01 LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 5. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2017 | 4299.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 14 C17 LENOVO, DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2017 | 760.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA 04 PNEUS 175/70R ARO13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2017 | 380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175/70R ARO 13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2268. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2017 | 125.00 | 14651124000141 | BIOCENTER - LAB. DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FUS (13418-X), NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2017 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO (SSE) REFERENTE A URGENCIA E EMERGENCIA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2017 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 151.375, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2017 | 640.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 TONER COMPATIVEL SAMSUNG PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 155. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2017 | 337.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE ESPECIAL MILNUTRI 800G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 8669 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2017 | 1200.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 LATAS DE LEITE ESPECIAL APTAMIL PEPTI 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 8672 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2017 | 111.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 8671 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2017 | 880.00 | 00047512237472 | MARIA DE FATIMA MELO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COLABORADORA NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 E NF 8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 19/01/2017 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA SE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 150.921, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2017 | 60.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 152.996, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2017 | 1095.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2017 | 407.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2017 | 1122.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2017 | 99.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 152.582, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2017 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA 152.450, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 150.919, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2017 | 76.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 151.824, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2017 | 22.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA 152.730, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2017 | 359.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM ENSAIO METROLÓGICO DE CRONOTACÓGRAFO NO VEICULO CAÇAMBÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 0442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2017 | 2000.00 | 00011414497490 | JOSÉ NILTHON LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE BARRA DO ABA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME NF 07. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 19/01/2017 | 1550.00 | 00002834663408 | RIVALDO DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE QUE BENEFICIA A COMUNIDADE DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2017 | 18.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 152.655, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2017 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 153.166, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2017 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 152.453, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 150.915, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2017 | 447.70 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAJAR NO TRECHO PATOS-PB À GOIANIA-GO, CONFORME BILHETE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2017 | 272.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR. CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2017 | 67.11 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SALAR) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2017 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2017 | 250.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, CONFORME NF 85. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2017 | 27.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SALAR) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2017 | 98.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2017 | 236.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 150.914, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2017 | 191.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 844.947, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 635, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2017 | 2600.00 | 08065021000288 | SANTORRES E COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC 5839 E OFC 7898, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 19018. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2017 | 117.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 151.822, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2017 | 191.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 468, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICA) DEBITADA NA CONTA 64.925-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2017 | 8096.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 1.233.749, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2017 | 629.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 152.041, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2017 | 205.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 153.548, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2017 | 230.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES NO ACOMPANHAMENTO À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2017 | 1050.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DE ANEDINA QUE LIGA O SITIO SAQUINHO AO SITIO FIRMIANO, AMBOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2017 | 1580.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NO AÇUDE DA COMUNIDADE DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2017 | 1580.00 | 00010227080408 | Gerson Oliveira Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NO PERÍMETRO URBANO DA COMUNIDADE SERROTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2017 | 7311.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES (CADERNO, BORRACHA, LAPIS, CANETAS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO OS KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 6882. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 24/01/2017 | 277.10 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB - "ORIENTAÇÕES PARA A GESTÃO 2017/2020", PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2017 | 1200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFC 7898 E NQD 2636 E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGA 9650 E OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NF 15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2017 | 62.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DU FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2017 | 45860.74 | 00394445003038 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO DA COBERTURA DA QUADRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2017 | 612.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 001, 002, 003/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 26/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2017 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2017 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2017 | 788.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, NF 17, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2017 | 788.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 E NF 16. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2017 | 200.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS(ALDO MEDEIROS DOS SANTOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REUMATOLÓGICA, EM PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2017 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE SAÚDE JUNTO AO COSEMS-PB, EM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A ENTIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2017 | 1200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 HIGIENIZAÇÕES NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS: OFY 3584 (2); OGA 5784 (2); OEU 0774 (2), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 14. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2017 | 7950.00 | 11392794000100 | NUNES & BRITO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 53 PROTESES DENTARIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILDIADE SOCIAL, CONFORME NF 102. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2017 | 272.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 20.488 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2017 | 300.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2017 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS CARDIOLOGICOS PRESTADOS A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1330. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2017 | 4198.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 15.883 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2017 | 2953.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 60.389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇAO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 001, 002, 003/2017) NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DA PUBLICAÇÃO 26/01/2017, NF 1067031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2017 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇAO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 001, 002, 003/2017) NO JORNAL A UNIÃO, DATA DA PUBLICAÇÃO 26/01/2017, NF 1067032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2017 | 407.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR - TURMA 2, REALIZADO PELO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2017 | 200.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA A DIRETOR ESCOLAR, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB - "ORIENTAÇÕES PARA A GESTAO 2017/2020", PROMOVIDO PELA UNDIME/PB, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2017 | 1870.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR OFC 7898, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2274. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2017 | 1740.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 215/75, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR OGA 9650, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2275. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2017 | 228.00 | 00002271771420 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR - TURMA 2, REALIZADO PELO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2017 | 407.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES E OBRAS POR MEIO DO PORTAL DO GESTOR - TURMA 2, REALIZADO PELO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2017 | 150.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13657 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2017 | 700.00 | 00067532977404 | ROGÉRIO FÁBIO BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR 10CV TRIFASICO ALTA ROTAÇÃO E TROCA DE 2 ROLAMENTOS, PLIAS, VENTILADOR E TAMPA DEFLETOURA, CONFORME NF 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2017 | 2404.21 | 02445490000165 | ELETRO LEISER(ANTONIO DE ARAUJO AMORIM) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2017 | 2530.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES DE REVEILON DO MUNICIPIO, REALIZADA NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NO DIA 31/12/2016, CONFORME NF 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2017 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2017 | 1187.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017, CONFORME NF 2018. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2017 | 2668.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017 E NF 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2017 | 980.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MAO DE OBRA REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2017 | 520.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MAO DE OBRA REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, CONFORME NF 116. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2017 | 920.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MAO DE OBRA REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 117. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2017 | 830.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MAO DE OBRA REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, CONFORME NF 119. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2017 | 338.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017 E NF 2020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2017 | 336.01 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017 E NF 2019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2017 | 1843.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM NOTEBOOK E 02 ROTEADORES S/F DESTINADOS A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 241. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2017 | 6900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA GLI 1.8 CVT, DE PLACA QFT 5590, NO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2017 | 700.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM DUAS PAGINAS NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS (P&N), EDIÇÃO 50. PUBLICADA EM JANEIRO DE 2017, CONFORME NF 1519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2017 | 788.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SERETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 20. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2017 | 370.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANDAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIVÇOS DE RODA COM TROCA DE ROLAMENTOS, SISTEMA DE ARREFECIMENTO, ALINHAMENTO DE BALANCEAMENTO, DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, CONFORME NF 1398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2017 | 650.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANDAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIVÇOS DE REPARO DE MOTOR, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, CONFORME NF 1395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2017 | 620.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANDAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIVÇOS DE REPARO DE CAIXA DE MARCHA. EMBREAGEM E REVISÃO DE SUSPENSÃO, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, CONFORME NF 1396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2017 | 380.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANDAS BATISTA MOTORES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERIVÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRASEIRA, SISTEMA DE FREIOS, PARTE ELETRICA, INJEÇÃO ELETRONICA E LIMPEZA DOS BICOS, DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, CONFORME NF 1397. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2017 | 1186.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L375 E 02 ROTEADORES S/F DESTINADOS A SECRTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2017 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2017 | 111.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2017 | 360.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE GRADES PARA JANELAS DE ORGAOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 3877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2017 | 2186.82 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM NO TRECHO ENTRE AS CIDADES DO RIO DE JANEIRO-RJ A JOÃO PESSOA-PB, CONFORME PEGUE PAGUE Nº 0592.00.644.617; 0592.00.644.612; 0592.00.644.619; 0592.00.644.623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2017 | 342.47 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS-PB E SAO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME BILHETE Nº 58954963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2017 | 1680.00 | 00004162927472 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D20 DE PLACA MXY 1159, PARA REALIZAR O CARREGAMENTO DE MUDANÇA DOS PERTENCES, DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM SAÍDA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB CO DESTINO A ARARENDÁ-CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 23, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2017 | 224.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO AVIAÇAO PROGRESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PASSAGEM-PB E RECIFE-PE, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME BILHETE Nº 024680. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2017 | 2014.55 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVO, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2017 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2017 | 6114.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2017 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2017 | 39622.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2017 | 1030.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TRABALHADOR BRAÇAL EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2017 | 1964.85 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2017 | 5074.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2017 | 4500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2017 | 3174.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO. DE CULTURA, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2017 | 4685.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2017 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2017 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2017 | 290.00 | 08696678000162 | CARMEN LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS OFY 3484, OGA 5784 E GOL DE PLACA OGG 0244, CONFORME NF 504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2017 | 1270.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, INERENTE A JANEIRO/2017, NF 1007696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2017 | 37600.69 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2017 | 4748.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2017 | 3120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2017 | 7537.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2017 | 5337.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2017 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2017 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2017 | 2636.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E DE ENFERMAGEM, EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2017 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1.986-0(SIA/SUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, FARMACIA PUBLICA, AÇÃO SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMONIO E ARRECADAÇÃO DETRIBUTOS E PROTOCOLO, INERENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000158 | 31/01/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS FISCALIZADORES, REFERENTE A JANEIRO/2017 E NF 1591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000159 | 31/01/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A JANEIRO DE 2017, NF 2218. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2017 | 6481.98 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2017 | 4637.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2017 | 7000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA FINANCEITA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2017 | 7000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA FINANCEITA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2017 | 7000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA FINANCEITA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2017 | 7000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA FINANCEITA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2017 | 7000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CREDITO IMOBILIARIO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA FINANCEITA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 35 UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2017 | 4000.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL "RELIQUIAS DA CANTORIA", DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 6111. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2017 | 56139.79 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2017 | 2.00 | 09196974000167 | E-TICONS | gytfytgfytgfytfgytgfytfgytfgytfytfgytfytgfytgfyfyfyfytfygtfgy | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2017 | 20205.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2017 | 95389.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2017 | 5337.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2017 | 710.00 | 08696678000162 | CARMEN LUCIA RIBEIRO DE LUCENA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE FILTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD 2636 E OFC 7898, CONFORME NF 503. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE COORDENADOR EDUCACIONAL, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2017 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS-FEDERAL (283147-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2017 | 2578.83 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2017 | 6637.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2017 | 1042.94 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAAGAMENTO REFERENE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO NUMERO 243/2016 DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2017 | 5117.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2017 | 2414.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2017 | 92625.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2017 | 6014.56 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2017 | 380.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO E IMPRESSÃO DIGITAL DE UM BANNER (1,00X1,50) E UMA FAIXA (2,20X0,80) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NF 905. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2017 | 480.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 RECARGAS DE CARTUCHOS TIPO TONER LASERJET HP DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 189. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-estrutura dos predios publicos do municipio | Reforma e ampliação das escolas municipais do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000235 | 01/02/2017 | 96176.37 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE NÍVEL DE TERRENO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA PADRAO FNDE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 29833, TOMADA DE PREÇOS 007/2014 E NF 198. | 00162014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educar Atraves do Desporto | Construção de quadras em escolas da rede municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0000236 | 01/02/2017 | 37270.63 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREÇÃO DE NÍVEL DE TERRENO NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ZONA URBANA MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO OURIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 0012/2013 E NF 197. | 00132014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2017 | 978.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REUNINDO-SECOM O ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDICA E TRATANDO DE ASSUNTOS CORRESPONDENTES AO CONVENIO DO PIPA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2017 | 250.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER E TINTA DE IMPRESSORAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2017 | 828.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 004, 005, 006, 007/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 02/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2017 | 216.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE RETIFICAÇÃO NO AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL 003/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 02/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2017 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 004, 005, 006, 007/2017) NO JORNAL "A UNIÃO", DATA DE PUBLICAÇÃO 02/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1067204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 004, 005, 006, 007/2017) NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - PB, DATA DE PUBLICAÇÃO 02/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1067203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2017 | 250.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2017 | 320.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL E DE ABDOME TOTAL FEMININO EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 13720 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2017 | 2615.60 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA JANEIRO/2017, NF 13721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2017 | 220.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO E IMPRESSÃO DIGITAL DE UM BANNER E 125 ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 906. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2017 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS RECARGAS DE CARTUCHOS TIPO TONER LASERJET E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 188. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2017 | 2530.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE REVEILLON, REALIZADA NO DIA 31/12/2017 NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, NF 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2017 | 200.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO E IMPRESSÃO DIGITAL DE 10 ADESIVOS LEITOSOS 0,5 X 0,5, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, NF 907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2017 | 1550.00 | 00002834663408 | RIVALDO DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL DO AÇUDE NO DISTRITO DE CAFÉ D VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 20. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2017 | 300.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2017 | 1000.00 | 14214401000159 | OTICAS OURO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 92. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/02/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2017 | 2.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (AVISO LANÇAMENTO-CORREIO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2017 | 407.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, INERENTE A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2017 | 2569.90 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REF AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 4876. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2017 | 1601.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REF AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 4874. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2017 | 568.40 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, REF AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 4873. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2017 | 3131.25 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, REF AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 4875. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2017 | 300.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQD 2636, OFC 7898 E MICRO ONIBUS DE PLACAS OGC 5839 E OGA 9650, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 670. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2017 | 1222.50 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE, REALIZADO PELA CGU NO DIA 06/02 E DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARAÍBA, REALIZADO PELO COSEMS-PB E GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 07 E 08/02, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2017 | 90.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OEU 0774 E AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 669. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2017 | 960.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA DESTINADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 442. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2017 | 2640.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) RUAS E PARA UMA ADUTORA, AMBOS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 441. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2017 | 398.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS-PB E SAO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME BILHETE Nº 58994.892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2017 | 228.20 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES NA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS EM DIVERSAS LOJAS ESPECIALIZADAS EM PEÇAS DE VEICULOS, PARA POSTERIOR ABERTURA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2017 | 800.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA DESLOCAR-SE DA CIDADE DE PASSAGEM-PB À JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GOVERNO DOESTADO E PARTICIPAR DO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE, REALIZADO PELA CGU, NO AUDITÓRIO DA MINISTERIO PUBLICO DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 07/02/2017 | 1077.19 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO PACTO SEDAM Nº 485/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/02/2017 | 1174.80 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME (MADEREIRA RR) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 793. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 07/02/2017 | 350.00 | 00058444661791 | ANTONIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 23. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 07/02/2017 | 135.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TERMINAL DE DIREÇÃO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO SUBSTITUIVA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 16362. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000260 | 07/02/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/02/2017 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 24. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/02/2017 | 3174.70 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME (MADEREIRA RR) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 794. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/02/2017 | 3550.50 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME (MADEREIRA RR) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/02/2017 | 2000.00 | 00070251832457 | HIGOR COSTA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO AÇUDE DO SITIO JUÁ, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/02/2017 | 3000.00 | 00013298263702 | IDENILCIO FERNANDES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/02/2017 | 416.50 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 8380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2017 | 1700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 13280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2017 | 40.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JUNTA TAMPA VALVULA MT PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 16363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2017 | 49.45 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 8385. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 27. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2017 | 2100.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2017 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME USG DO GLOBO OCULAR DIREITO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 60003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2017 | 648.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 008, 009, 0010/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 09/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 008, 009, 0010/2017) NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO - PB, DATA DE PUBLICAÇÃO 10/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1067530 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 008, 009, 0010/2017) NO JORNAL "A UNUÃO", DATA DE PUBLICAÇÃO 10/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1067531 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2017 | 1110.00 | 00010442281480 | JULIANA KEDNA OLIVEIRA TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2017 | 600.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO REALIZADOS NOS COMPUTADORES DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0000278 | 08/02/2017 | 7900.00 | 17222368000105 | INFOQUE INSTITUTO DE FORMACAO E QUALIFICACAO EDUCACIONAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CURSO DIRECIONADO AOS EDUCADORES E COORDENADORES DE TURMAS, PROGRAMA: RELAÇÕES INTERPESSOAIS; ADMINISTRAÇÃO EM TEMPOS DE CRISE; AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM, AVALIAÇOESEXTRAS DO MEC, PROVA BRASIL, E OUTROS, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, CONFORME NF 47 E DISPENSA Nº 004/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2017 | 600.00 | 26086242000133 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD 2636, OFC 7898; MICRO ONIBUS DE PLACAS OGA 9650, OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 31. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 09/02/2017 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/02/2017 | 270.00 | 00811657000139 | LABORATORIO UNAVIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, EM FAVOR DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41810. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/02/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JANEIRO D 2017 E NF 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 09/02/2017 | 814.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE VARIOS TIPOS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 13324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 09/02/2017 | 75.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA DE FREIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 13323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2017 | 454.63 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS-PB E SAO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME BILHETE Nº 59102973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2017 | 449.40 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAJAR NO TRECHO PATOS-PB À GOIANIA-GO, CONFORME BILHETE E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2017 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (CAIXÃO POPULAR) EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E NF 526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/02/2017 | 200.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES NA REALIZAÇÃO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000300 | 10/02/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 E NF 268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2017 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAUDE PUBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 40. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2017 | 3000.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 38. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 41. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2017 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 39. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2017 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017 E CONFORME NF 144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADOR EDUCACIONAL, INERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2017 | 697.48 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2017 | 94128.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2017 | 2434.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2017 | 0.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2017 | 354.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 44270, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2017 | 4955.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 04 CAMERAS EM HD, 500GB, UMA FONTE DE 05 AP E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, NA SEDE DA PREFEITURA E NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 E NF 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2017 | 407.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS-PB, REALIZADO NA SALA DA COB-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 48. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 49. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2017 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 45. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2017 | 1000.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 47. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2017 | 500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS C/ UROLOGISTA, PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 925 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2017 | 147.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 44272, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2017 | 450.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO 1,9 MTS, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2017 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 50. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2017 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS C/ UROLOGISTA, PARA PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 924. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2017 | 500.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 740. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2017 | 600.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBO INDL 20X30 E BARRA CHATA 3/16 X 1/2, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3895. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2017 | 2120.00 | 00005938649480 | CREMILDO SOARES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL NO PERIMETRO URBANO DA COMUNIDADE DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2017 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2017 | 1440.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA EXECUTIVA GIRATÓRIA, DESTINADO AO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 108. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2017 | 898.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE DUAS PASSAGEM RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAJAR NO TRECHO PATOS-PB À RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME BILHETES Nº 026656 E 026657 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2017 | 407.50 | 00008333650457 | LUCAS SILVA LEITE/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM SAINDO DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIDA DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA, QUE TEM COMO TEMA: ASSISTENCIA SOCIAL NA PB: PERSPECTIVAS, AVANÇOS E DESAFIOS P/ EFETIVAÇÃO DO SUAS, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS EDUCADORES E PROMOVIDO PELA SEC. DE EDTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2017 | 600.00 | 00007891809445 | ALBERIO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO, INERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2017 | 196.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 457, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2017 | 377.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARALAMA TRASEIRO LAMEIRA E ADITIVO DE RADIADOR P/ VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 13364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2017 | 1270.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL E SERVIÇOS DE RETOQUE E PINTURA DA MURADA DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME NF 52. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2017 | 500.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04, 07, 13, 15, 24 E 30 DE JANEIRO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 05, 09, 17 E 28 DE JANEIRO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2017 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 12, 16, 20, 25 E 31 DE JANEIRO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 06, 10, 18, 23 E 27 DE JANEIRO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2017 | 937.00 | 00008360012490 | MARIA GILMARA LOURENÇO DE OLIVEIRA HENRIQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2017 | 783.00 | 13922872000159 | ALFREDO MARCIO DANTAS PEREIRA - MEI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NF 1547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2017 | 1467.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E RENOVAÇÃO DE CONVENIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2017 | 1020.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE FILTROS PARA REALIZAR TROCA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 16437. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2017 | 3980.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO VERTICAL LIGHT 200LT, DESTINADO A EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 510. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2017 | 198.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650 E OGC 5839, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 688. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2017 | 937.00 | 00032937795811 | LUCY MARA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO NO PREDIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, INERENTE A JANEIRO/2017 E NF 56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017, CONFORME NF 4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2017 | 4200.00 | 11976281000139 | SEBASTIAO MARCELINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS EM MDF P/ ESCRITÓRIO TIPO RECEPÇÃO, COM GAVETEIROS, DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2017 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A JANEIRO/2017, CONFORME NF 1588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2017 | 3594.10 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, ANALISES CLINICAS LABORATORIAIS, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, NF 13951. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2017 | 800.00 | 00011859250408 | MARCIO PEQUENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2017 | 1600.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2017 | 1100.00 | 00000887789757 | LUIZ CASSIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL DO AÇUDE DE CAFÉ DO VENTO DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 58. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2017 | 2430.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2017 | 32.05 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX C/ AVISO DE RECEBIMENTO) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2017 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 392. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2017 | 219.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 5394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2017 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2017 E NF 59. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2017 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2017 | 4701.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE: FIAT UNO DE PLACAS OFY 3584, OGA 5784 E OEU 0774, CONFORME NF 2462. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2017 | 3209.88 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S-10, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 24623 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2017 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR PBCIRURGIA TORACICA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME NF 40207. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2017 | 864.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012, 013, 014/2017 E TOMADA DE PREÇOS 003/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 17/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2017 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012, 013, 014/2017 E TOMADA DE PREÇOS 003/2017) NO JORNAL A UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 17/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1067867. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2017 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012, 013, 014/2017 E TOMADA DE PREÇOS 003/2017) NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DE PUBLICAÇÃO 17/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1067866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/02/2017 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8712 UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF 2545 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2017 | 970.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOCONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2017 | 815.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE RECADASTRAMENTO P/ ACESSOA AO SISTEMA SGI-PACTO (PROGRAMA PACTO SOCIAL 2017), PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2017 | 116.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE DUAS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2017 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, INERENTE A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2017 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2017 | 133.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2017 | 420.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UMA) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 308. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2017 | 380.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2017 | 320.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 312. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2017 | 380.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40243. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2017 | 360.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40244. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2017 | 180.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2017 | 344.29 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2017 | 298.72 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2017 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 310. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2017 | 400.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 313. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2017 | 326.60 | 41550112002228 | EXPRESSO GUANABARA S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE TRÊS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAJAR NO TRECHO PATOS-PB À FORTALEZA-CE, CONFORME BILHETES Nº 816724, 816725 E 816726 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2017 | 243.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE CARNAVAL REAZILADA PELO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1165. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2017 | 33.60 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL REALIZADA PELO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2017 | 480.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2017 | 440.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/02/2017 | 350.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (APLICAÇÃO DE FORMOL) EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção do Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/02/2017 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2016/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção do Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/02/2017 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2016/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção do Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2017 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2016/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção do Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2017 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2016/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção do Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2017 | 1142.40 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO - MDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O PROGRAMA GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2016/2017, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/02/2017 | 98.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2017 | 27.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS) CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2017 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA EM FAVOR PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41636. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/02/2017 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLOGICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2017 | 650.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA ELETRICA MI 100HE DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2017 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/02/2017 | 275.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/02/2017 | 71.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2017 | 1089.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2017 | 658.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2017 | 1738.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS REOPERAÇÃO NO SISTEMA SELADO DO BEBEDOURO DE 2 TORNEIROS DA EMEF CARLOS MONTEIRO, COM USO DE GÁS R134 E SUBSTITUIÇÃO DE MICRO VENTILADOR, NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 452. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/02/2017 | 846.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 237505,207553, 236605, 156316, 156314, 157204, 157691, 156315, REFERENTE AO CONSUMO DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2017 | 870.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,REFERENTE A CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2017 | 814.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CIRURGUA NO HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2017 | 339.20 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE ESPECIAL CUBITAN 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 9235 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2017 | 1980.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS E JANELEIROS COM USO DE GASES R22 E R410A, REOPERAÇÃO NO SISTEMA SELADO DO GAS DO REFRIGERADOR DA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE, CONFORME NF 451. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2017 | 800.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4890. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/02/2017 | 870.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 236606, 157855, 156310, 156312, REFERENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000412 | 21/02/2017 | 4763.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000418 | 22/02/2017 | 989.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 2030. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2017 | 820.17 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERV. DE CONVIVENICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 2038. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000420 | 22/02/2017 | 783.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 2033. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000422 | 22/02/2017 | 832.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 2032. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000423 | 22/02/2017 | 1071.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 2029. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000415 | 22/02/2017 | 808.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 2031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000416 | 22/02/2017 | 896.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 2028. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2017 | 1078.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E SAMU DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 2036. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000421 | 22/02/2017 | 215.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 2034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2017 | 7.70 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2017 | 1350.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE FAIXADAS E LETREIROS DE IDENTIFICAÇÃO DE ORGAOS PUBLICOS EM SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 63. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2017 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000432 | 23/02/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, REMAG, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO A RECETAFEDERAL, PREVIDENCIARIA E CEF, REFERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 1596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000433 | 23/02/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017, NF 2235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 664, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/02/2017 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 42546 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/02/2017 | 940.00 | 00001212462483 | MARIA DAS DORES FABIANA MELO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 66. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção do Programa de Corte de Terra de Agricultores deste Municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2017 | 7900.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA REALIZADOS EM BENEFICIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 270. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2017 | 1300.00 | 00011516060490 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇO DE MATAGAL DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2017 | 1580.00 | 00009359016470 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL DO AÇUDE SERROTÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 62. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2017 | 1100.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA 157.688, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/02/2017 | 560.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 157.335, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2017 | 5437.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/02/2017 | 126.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 158.588, COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2017 | 5174.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2017 | 38516.36 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2017 | 1030.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TRABALHADOR BRAÇAL EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/02/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/02/2017 | 8035.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA Nº 1.343.100, COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 157.858, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/02/2017 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 158.313, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/02/2017 | 34.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 157.690, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2017 | 2169.29 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2017 | 5074.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2017 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 156.311, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/02/2017 | 62.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 157.145, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA 157.926, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/02/2017 | 310.59 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE RIO DE JANEIRO-RJ E JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME PEGUE E PAGUE Nº 059200652965 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2017 | 2326.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2017 | 3375.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2017 | 7051.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2017 | 2062.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/02/2017 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 157.800, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/02/2017 | 97.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 157.143, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2017 | 4237.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2017 | 36806.89 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2017 | 4748.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A SAÚDE DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2017 | 3120.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENFERMEIRA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2017 | 2636.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO E DE ENFERMAGEM, EFETIVOS, LOTADOS NO PSF, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2017 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2017 | 10147.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/02/2017 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/02/2017 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/02/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 156.748, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/02/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2017 | 6816.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2017 | 5574.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/02/2017 | 179.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 868.014, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 156.307, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/02/2017 | 173.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 156.306, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA 156.313, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2017 | 6034.26 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/02/2017 | 83.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/02/2017 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2017 | 2654.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2017 | 6637.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2017 | 1501.49 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 2039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/02/2017 | 57708.51 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2017 | 99313.51 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2017 | 19180.53 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2017 | 3337.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/02/2017 | 6559.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/02/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/02/2017 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 158.137, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/02/2017 | 3874.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 1986-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000507 | 01/03/2017 | 1410.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, NF 14073. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000508 | 01/03/2017 | 13579.36 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 23. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2017 | 390.00 | 09468204000126 | SOENIA MARIA SOUTO RODRIGUES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTINAS E BOTA C/ SOLA DE BORRACHA DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 65. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, INERENTE A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES E COMPARECER AO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDCA P/ ASSSINATURA DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2017 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 1622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2017 | 121.09 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (COXINHAS, BOLOS, PASTEIS P/ FESTA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL P/ O GRUPO DE IDOSOS, REALIZADOS PELO SCFV DO MUNICIPIO, NF 206. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2017 | 1000.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDERIOS DA SILVA (COMAC) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PAC2 LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2017 | 6178.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDERIOS DA SILVA (COMAC) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AÇÕES NO COMBATE A SECA NO MUNICIPIO, REALIZADAS PELA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 1666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2017 | 2.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (AVISO LANÇAMENTO-CORREIO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO 283147-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/03/2017 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTOA SECREARIA DE SAÚDE DO ESTADO E JUNTO AO DICON/PB NA CRIAÇÃO DE SENHA DO GESTOR P/ ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2017 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2017 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 42554 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/03/2017 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLOGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/03/2017 | 330.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2255. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000523 | 03/03/2017 | 95.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 12307. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000524 | 03/03/2017 | 798.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, OVO E COENTRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 12271. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000525 | 03/03/2017 | 732.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, OVO E COENTRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 12291. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000526 | 03/03/2017 | 783.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 12298, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000527 | 03/03/2017 | 1090.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 12294, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000528 | 03/03/2017 | 530.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 12303. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000529 | 03/03/2017 | 200.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 12302. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/03/2017 | 870.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2254. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/03/2017 | 2800.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E LAZER P/ INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTES NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/03/2017 | 1330.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2256. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2017 | 40.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CARIMBO P/ O SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1724. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 75. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 72. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A FEVEREIRO D 2017 E NF 81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000536 | 06/03/2017 | 554.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 CAMARAS DE AR ARO24 14.00-24 DESTINADOS MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000541 | 06/03/2017 | 2495.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000542 | 06/03/2017 | 5684.74 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ MOTONIVELADORA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2507. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000553 | 06/03/2017 | 4422.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2017 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2017 | 640.00 | 00011859250408 | MARCIO PEQUENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 85. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 69. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 78. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2017 | 350.00 | 00058444661791 | ANTONIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 68. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000566 | 06/03/2017 | 1956.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2044.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000567 | 06/03/2017 | 2366.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2045. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000568 | 06/03/2017 | 414.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2046. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000569 | 06/03/2017 | 124.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM, CONFORME NF 2047. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000570 | 06/03/2017 | 1376.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2043. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2017 | 220.00 | 00010157668460 | ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/03/2017 | 240.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2017 | 200.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/03/2017 | 200.00 | 00012161104411 | JOSE RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/03/2017 | 180.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/03/2017 | 240.00 | 00010953066428 | MARIA LHAYSE MARTINS DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2017 | 200.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2017 | 180.00 | 00010157683427 | JANAINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2017 | 240.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2017 | 180.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO E OUTROS ESTUDANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2017 | 220.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2017 | 180.00 | 00070821298402 | FERNANDO DE FREITAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2017 | 200.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2017 | 200.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2017 | 200.00 | 00012165421470 | GIZELLY FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2017 | 220.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2017 | 200.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2017 | 220.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2017 | 250.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETROTÉCNICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2017 | 240.00 | 00009947529460 | JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2017 | 200.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2017 | 200.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2017 | 272.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO/OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/03/2017 | 272.00 | 00070821252402 | NAYARA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2017 | 272.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000538 | 06/03/2017 | 196.49 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2017 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO REFERENTE A PENDENCIAS DE CONVENIO FIRMADOOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000540 | 06/03/2017 | 220.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000539 | 06/03/2017 | 192.39 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 76. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2017 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NF 1006071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2017 | 730.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NF 1006072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 86. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000543 | 06/03/2017 | 3159.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2497. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000544 | 06/03/2017 | 214.53 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FORD ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2506. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000545 | 06/03/2017 | 1093.88 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2501. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000546 | 06/03/2017 | 3238.94 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2498. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000547 | 06/03/2017 | 3196.93 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2496. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000548 | 06/03/2017 | 1401.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2499. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000549 | 06/03/2017 | 64.39 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2502. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000550 | 06/03/2017 | 113.66 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2500. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2017 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 82. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2017 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 83. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2017, NF 79. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2017 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 71. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2017 | 788.00 | 00093399138768 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 80. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2017 | 300.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO E MATERIAIS DE USO HOSPITALAR P/ POSTO DE SAÚDE E SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Construção, ampliação e/ ou reforma da Unidade Básica de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0000602 | 06/03/2017 | 40069.99 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (UBS), PORTE 1, LOCALIZADA NO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DE PASSAGEM-PB, CONVENIO C/ MINISTERIO DA SAÚDE PAC - Nº DA PROPOSTA 1238333300001-13002, VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, NF 210. | 00062013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2017 | 530.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ CARDIOLOGISTA E EXAMES CARDIOLOGICOS (ELETRO E ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/03/2017 | 640.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 92. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/03/2017 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 95. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/03/2017 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 93. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/03/2017 | 140.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/03/2017 | 97.23 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/03/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000603 | 07/03/2017 | 2189.32 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2509. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000604 | 07/03/2017 | 1744.27 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2510. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000605 | 07/03/2017 | 1209.46 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2512. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000606 | 07/03/2017 | 1654.85 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2511. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/03/2017 | 640.00 | 00000120610426 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 90. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/03/2017 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 89. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2017 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 88. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2017 | 640.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 91. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2017 | 200.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000608 | 07/03/2017 | 106.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/03/2017 | 300.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MOD 416E PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/03/2017 | 4500.00 | 00055430520497 | VANDERLEY DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO PARA INSTALAÇAO E MONTAGEM DO MUSEU MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, JÁ CRIADO POR LEI MUNICIPAL, CONFORME NF 87 E PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000607 | 07/03/2017 | 187.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2514. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/03/2017 | 300.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/03/2017 | 350.00 | 00092944779400 | MARIA JOSE FERREIRA MOREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2017 | 740.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 94. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/03/2017 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/03/2017 | 400.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME GRUPO 4 RODAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND 13110B DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB À PATOS-PB (DIST, DE STA GERTRUDES) P/ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME NF 1855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000633 | 08/03/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NF 271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/03/2017 | 640.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 96. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2017 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000634 | 08/03/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2017 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO DA PB, INERENTE A RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000636 | 08/03/2017 | 39300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 01 VEICULO TIPO NOVO GOL VW TL MCV, 82 CV, FLEX, COR BRANCO CRISTAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 30.326 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/03/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/03/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 103. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/03/2017 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 102. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/03/2017 | 640.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGI JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/03/2017 | 640.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 98. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000650 | 09/03/2017 | 990.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1352. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/03/2017 | 6778.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR P/ ANO LETIVO 2017 DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 18. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2017 | 640.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 99. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/03/2017 | 140.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650 E OGC 5839, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 701. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/03/2017 | 3300.00 | 21391324000178 | MAM-MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TORNEAMENTO, ENCHIMENTO E EMBUCHAMENTO DA PÁ CARREGADEIRA MODELO HK 740-95, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 40072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/03/2017 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/03/2017 | 230.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NOS VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA NOS SEGUINTES VEICULOS: ENXEDEIRA CARREGADEIRA HL 740-9S E RETROESCAVADEIRA CATERPILAR 416E, CONFORME NF 700. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/03/2017 | 2100.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2017 | 830.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BARRA DE DIREÇÃO 4400 CURTA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 13537. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2017 | 788.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 106. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2017 | 260.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 VENTILADOR DE PAREDE 50CM, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 241. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2017 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, PARA PARA REALIZAR A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO P/ CONCLUIR A ANALISE DE PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO CONVENIO 419/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2017 | 697.48 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2017 | 96246.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2017 | 2449.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2017 | 540.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, PARA REALIZAR A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO P/ CONCLUIR A ANALISE DE PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO CONVENIO 419/2015, JUNTO AO CAC-PACTO/SEE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME NF 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2017 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017 E CONFORME NF 148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2017 | 20.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS PARA TELEFONE PRÉ PAGO, DA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DE CAFÉ DO VENTO E NA REGIÃO URBANA DE PASSAGEM PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2017 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2017 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAUDE PUBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, INERENTE A FEVEREIRO DE 2017 E NF 109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000663 | 10/03/2017 | 39300.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM 01 VEICULO TIPO NOVO GOL VW TL MCV, 82 CV, FLEX, COR BRANCO CRISTAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 30.356 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SES). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2017 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 104. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2017 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NOS FIAT UNO DE PLACAS OFY 3584 E OGA 5784, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017 CONFORME NF 105. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2017 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015, 016, 017, 018 E 019/2017) NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DE PUBLICAÇÃO 15/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1068806 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2017 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015, 016, 017, 018 E 019/2017) NO JORNAL A UNIAO, DATA DE PUBLICAÇÃO 15/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1068807 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2017 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017, 018, 019/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 15/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NF 1561. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2017 | 1200.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB JUNTAMENTE COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2017 | 1000.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB JUNTAMENTE COM O ESCRITORIO DE ADVOCACIA CONTRATADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2017 | 220.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA PELO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1181. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000673 | 13/03/2017 | 3766.09 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2017 | 100.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DAS CHAVES DA MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA 416E LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2017 | 900.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 33.783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2017 | 921.00 | 00002192488424 | EUCLIDES BRAZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 27591520138150251 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000684 | 14/03/2017 | 13258.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 15.997 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000686 | 14/03/2017 | 7511.28 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 25. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000687 | 14/03/2017 | 5006.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 15.996. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2017 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 318. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2017 | 1300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4908. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2017 | 1430.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CADEIRA E CANETA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 40657. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2017 | 231.20 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBO VAC SILICONADO DESTINADO AO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 669. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000692 | 14/03/2017 | 5247.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 61.299 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0000693 | 14/03/2017 | 2466.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 61301. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2017 | 640.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 111. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 60992.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2017 | 340.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE PUNÇÃO DA TIREÓIDE, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 60993. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2017 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1059 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2017 | 198.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2017 | 1750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2017 | 306.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE MILNUTRI, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 9443 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2017 | 300.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2017 | 900.00 | 00008333650457 | LUCAS SILVA LEITE/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PB JUNTAMENTE COM O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CONTRATADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2017 | 7211.80 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO AO SER. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 138. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000711 | 16/03/2017 | 1557.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 410. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/03/2017 | 165.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS VEICULOS CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465 E PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000710 | 16/03/2017 | 3286.76 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000712 | 16/03/2017 | 950.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A PÁ CARREGADEIRA HL740, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000714 | 16/03/2017 | 3773.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 7164 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (7468-3), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE ERRATAS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 0015, 016, 017, 018 E 019/2017) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DE PUBLICAÇÃO 17/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1068967 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/03/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE ERRATAS DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nº 0015, 016, 017, 018 E 019/2017) NO JORNAL A UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 17/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1068968 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/03/2017 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE RETIFICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 0017, 018, 019/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 17/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2017 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8712 UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A MARÇO DE 2017, CONFORME NF 2595 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2017 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 20/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 17/03/2017 | 764.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO E IMPRESSÃO DIGITAL DE 07 BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NF 920. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 17/03/2017 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, C/ OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDÁRIA, REALIZADA PELA SEE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2017 | 470.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA) E HOLTER, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 323. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2017 | 990.00 | 00011396758429 | MARCIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO JUÁ (ZONA RURAL) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2017 | 100.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NA MOTONIVELADORA 120K CATERPILLAR, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 114. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2017 | 937.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 20/03/2017 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/03/2017 | 430.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAM-ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA&CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA + EXAME DE PREVENÇÃO COMPLETA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3193. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/03/2017 | 1050.00 | 08320277000103 | CEDRU - CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES MEDICOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1006696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2017 | 483.37 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2017 | 483.37 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/03/2017 | 2910.58 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (PROPOSTA 7349025) DE VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/03/2017 | 2910.58 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO (PROPOSTA 7422366) DE VEICULO NOVO GOL TL MCV VW DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/03/2017 | 300.00 | 00042427843415 | MIRABEAU MARANHÃO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/03/2017 | 219.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 5495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/03/2017 | 98.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAR PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/03/2017 | 28.06 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SALAR) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 20/03/2017 | 13.85 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA COMERCIAL C/ AVISO DE RECEBIMENTO) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/03/2017 | 241.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (TAR PAG SALAR. CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/03/2017 | 66.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SALAR) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/03/2017 | 514.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/03/2017 | 6049.31 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2017 | 110.00 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2017 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020 E 021/2017) NO JORNAL A UNIAO, DATA DE PUBLICAÇÃO 21/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1069072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/03/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020 E 021/2017) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DE PUBLICAÇÃO 21/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1069071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/03/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 E TOMADA DE PREÇOS 004/2017) NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DE PUBLICAÇÃO 22/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1069123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/03/2017 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÕES (PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 E TOMADA DE PREÇOS 004/2017) NO JORNAL A UNIAO, DATA DE PUBLICAÇÃO 22/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1069124. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/03/2017 | 2400.00 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO (10MB) P/ ACESSO PÚBLICO NO MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 200. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/03/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DE PUBLICAÇÃO 22/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1069119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 21/03/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2017, NO JORNAL A UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 22/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1069120. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/03/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 683, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 21/03/2017 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2017, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, INERENTE A RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS DOS CONVENIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/03/2017 | 49.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INERENTE A AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUE TEM O MUNICIPIO COMO PROMOVENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/03/2017 | 1.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INERENTE A AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUE TEM O MUNICIPIO COMO PROMOVENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/03/2017 | 138.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INERENTE A AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, QUE TEM O MUNICIPIO COMO PROMOVENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 21/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2017 FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE A PREFEITUR E A UNDIME/PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/03/2017 | 1087.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 237.412, 232.666, 232.664, 237.451, 236.504, 232.665, 234.035, 233.557, REFERENTE AO CONSUMO DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/03/2017 | 599.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 232.660,234.203, 236.505 E 232.662, REFERENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/03/2017 | 115.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/03/2017 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/03/2017 | 213.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/03/2017 | 250.00 | 00001222448424 | GEORGIA MEDEIROS LOPES DE SOUZA LUCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDIATRICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 21/03/2017 | 346.00 | 14909952000137 | CAMILA ALVES DOS SANTOS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (ENDEMAIS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 302. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000764 | 21/03/2017 | 12911.53 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 26. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 21/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0000766 | 21/03/2017 | 2554.03 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017, NF 2001. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/03/2017 | 130.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE BOLOS P/ AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDAS PELO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 21/03/2017 | 600.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CONFORME NF 141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 21/03/2017 | 225.00 | 15305955000710 | RENAVIN REGIST. NACIONAL DE VIST. E INSPEÇOES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 192 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 21/03/2017 | 800.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/03/2017 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES EM RELAÇÃO A FROTA DE DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2017 | 560.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (COXINHAS, CANUDDOS, PASTEIS P/ FESTA), DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADAS PELO SCFV DO MUNICIPIO, NF 212. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2017 | 193.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 455, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2017 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA C/ UROLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 954 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2017 | 135.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 42536, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2017 | 140.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS GOL DE PLACAS QFC 6083 E QFC 7173, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2017 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2017 | 675.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLIÃO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE B.C.R/A.B.L QUANTITATIVO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1017364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2017 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/03/2017 | 300.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2017 | 150.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2017 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2017 | 450.00 | 00012973366402 | WELLIGTON RODRIGUES TRAJANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MINI TRIO-ELETRICO P/ AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 120. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2017 | 1400.00 | 41250150000130 | ACESSORAUTOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE VELOCIMETRO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NF 40947. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2017 | 1135.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2017 | 500.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A RECIFE-PE, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÃO (TROCA DE VELOCIMETRO) DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFC 7898, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2017 | 750.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA MARÇO DE 2017 E NF 119. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2017 | 1080.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO, INERENTE A RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS DE CONVENIOS FIRMADOS POR ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2017 | 394.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 42534, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000802 | 23/03/2017 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME NF 1006174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2017 | 204.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO COMPLEMENTAR DO FARDAMENTO ESCOLAR P/ ANO LETIVO 2017 DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 19. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2017 | 585.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E MARI QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E NF 121. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2017 | 38.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DIGITAL DE 04 ADESIVOS LEITOSOS 30X40, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD 2636, OFC 7898, OGA 9650, OGC 5839, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NF 921. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2017 | 300.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS P/ SUPRIMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2017 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2017 | 1646.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO, IMPRESSAO DIGITAL E INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO P/ VEICULO GOL DE PLACAS QFC 7173 D QFC 6083, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NF 922. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2017 | 823.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO, IMPRESSAO DIGITAL E INSTALAÇÃO DE ADESIVO LEITOSO P/ VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICIPIO, NF 923. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2017 | 720.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA DESTINADA AO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4924. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2017 | 2648.10 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4925. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2017 | 342.47 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME PASSAGEM Nº 59666043. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2017 | 684.94 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO MUNICIPIO, CONFORME PASSAGEM Nº 59666092 E 59666093. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2017 | 1250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO DESTINADO AO PREDIO SEDE DO CRAS DE PASSAGEM, CONFORME NF 584. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 234.483, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/03/2017 | 425.00 | 00051899850830 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO CAMINHÃO FORD F4000 DE PLACA KFZ 6117, PARA REALIZAR O CARREGAMENTO DE MUDANÇA DOS PERTENCES, DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM SAÍDA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB CO DESTINO A SOUSA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 122, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/03/2017 | 79.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 234.147, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/03/2017 | 138.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 233.498, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/03/2017 | 550.00 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 MTS DE BRITA 3/4 DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS P/ CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO E REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000819 | 24/03/2017 | 715.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE AR DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/03/2017 | 346.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 233.685, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2017 | 113.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 234.914, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2017 | 950.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UM COLETE MILWAUKEE P/ A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/03/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 61332. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2017 | 3750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE PASSAGEM (EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO E EMEF MARIA QUITERIA), CONFORME NF 586. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2017 | 1250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/03/2017 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 123. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2017 | 281.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 880.726, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2017 | 129.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 232.656, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM A CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, RAIS, DIRF, REMAG, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO A RECETAFEDERAL, PREVIDENCIARIA E CEF, REFERENTE A MARÇO/2017 E NF 1602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000821 | 24/03/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A MARÇO DE 2017, NF 2246. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/03/2017 | 80.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/03/2017 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2017, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO REFERENTE A PENDENCIAS DE CONVENIOS ESTADUAIS (ABASTECIMENTO C/ CARRO PIPA E AQUISIÇÃO DE VAN), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000843 | 27/03/2017 | 4700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 1314. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/03/2017 | 13.00 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA C/ AVISO DE RECEBIMENTO) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA 232.663, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 232.657, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000844 | 27/03/2017 | 5120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 1315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2017 | 416.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE AVENTAIS E TOUCAS P/ AS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 20. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/03/2017 | 1055.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. BRASILIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DAS BANCADAS DOS SEGUINTES VEICULOS: GOL DE PLACAS OGG 0244, QFC 7173, QFC 6083, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 124. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000830 | 27/03/2017 | 3832.90 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 259. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000831 | 27/03/2017 | 20.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMARA DE AR ARO 17, DESTINADA A MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2366. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 233.095, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000841 | 27/03/2017 | 5600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD ECOSPORT FSL, DE PLACA QFG 1849, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 1312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/03/2017 | 720.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS ESTEREIS 540ML DESTINADOS A COLETA DE AGUA DO MUNICIPIO, FEITA NO PSF DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4885. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/03/2017 | 74.30 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS P/ CONSERTO DO MOTOR BOMBA QUE FAZ A IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2017 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 233.500, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA 234.277, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 232.661, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/03/2017 | 960.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA ELETRICA TIPO CB95HEF AH DESTINADA A PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000846 | 27/03/2017 | 3160.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 12.5/80-18 DESTINADOS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA, CONFORME NF 2364. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2017 | 787.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465 E RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B11OB, CONFORME NF 33.893. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2017 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 234.034, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 234.626, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 234.206, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000842 | 27/03/2017 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GOL, DE PLACA OGE 3376, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 1313. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Ação Governamental | Construção, ampliação e reforma de prédios públicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/03/2017 | 14804.03 | 22315070000171 | CONSTRUTORA I G EIRELLI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO COM EXECUÇÃO DE BANHEIROS DE ACESSIBILIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME MEDIÇÃO E NF 125. | 00162014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/03/2017 | 7290.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA Nº 1.282.053, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/03/2017 | 645.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 SACOS DE ADUBO FERTILIZANTE DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2243. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000852 | 28/03/2017 | 2967.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 261. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000853 | 28/03/2017 | 2903.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 262. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000854 | 28/03/2017 | 2216.60 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 263. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000855 | 28/03/2017 | 2101.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 264. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/03/2017 | 330.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VTR REALIZADO NA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000863 | 29/03/2017 | 2305.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4999. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/03/2017 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41769. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000861 | 29/03/2017 | 2309.56 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000864 | 29/03/2017 | 190.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 18025. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000865 | 29/03/2017 | 152.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 18028. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000866 | 29/03/2017 | 380.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 18016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000867 | 29/03/2017 | 250.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 18021. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000868 | 29/03/2017 | 1090.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 18008, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000869 | 29/03/2017 | 875.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 18012, REFERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000870 | 29/03/2017 | 150.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 17995. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000871 | 29/03/2017 | 120.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 18001. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000860 | 29/03/2017 | 882.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4996. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000858 | 29/03/2017 | 690.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/03/2017 | 0.41 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000859 | 29/03/2017 | 1812.92 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4994. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0000862 | 29/03/2017 | 2491.08 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4998. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2017 | 80.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000881 | 30/03/2017 | 1185.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2067. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000882 | 30/03/2017 | 1049.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2068. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000883 | 30/03/2017 | 934.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2069. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000884 | 30/03/2017 | 893.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2070. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000889 | 30/03/2017 | 547.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER REALIZADAS PELO CRAS E SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2074. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2017 | 2014.55 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVO, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2017 | 3542.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2017 | 8925.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2017 | 2062.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2017 | 5437.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2017 | 5174.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2017 | 5247.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2017 | 39245.36 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2017 | 1030.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TRABALHADOR BRAÇAL EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2017 | 7474.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000880 | 30/03/2017 | 3080.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 205/80 R22.5 DESTINADOS A CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1394 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2017 | 2162.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2017 | 5074.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2017 | 4237.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000887 | 30/03/2017 | 241.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO,CONFORME NF 2073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2017 | 3032.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2017 | 6637.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000875 | 30/03/2017 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX, DE PLACA OFF 0381, NO PERIODO DE MARÇO DE 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2017 | 40.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2017 | 6216.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2017 | 5574.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2017 | 40.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000888 | 30/03/2017 | 662.59 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MARÇO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM, CONFORME NF 2075. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2017 | 56585.47 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2017 | 94202.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2017 | 20741.23 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2017 | 3337.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MERENDEIRAS CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2017 | 13773.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2017 | 500.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1279. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2017 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000885 | 30/03/2017 | 1154.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2071. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000886 | 30/03/2017 | 1098.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2072. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2017 | 250.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2017 | 37297.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2017 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2017 | 6068.53 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2017 | 7875.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2017 | 7211.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2017 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2017 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2017 | 13428.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2017 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2017 | 250.00 | 00000910055408 | ANTONIO PEDROSA CAVALCANTI SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 1986-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2017 | 520.00 | 08065021000288 | SANTORRES E COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (REFORMA DE PNEUMATICOS) REALIZADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 19675. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2017 | 1100.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA CONTRATADA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2017 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2017 | 100.00 | 00033797110472 | JOSE FRANCIMAR R. SALLES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA UTILIZADO NA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2017 | 280.47 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME PASSAGEM Nº 59.755.285 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/04/2017 | 740.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2017 | 400.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTIDES DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 16 CÓPIAS DE CHAVES E 06 TROCAS DE SEGREDOS DE FECHADURAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/04/2017 | 2100.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/04/2017 | 640.00 | 00011859250408 | MARCIO PEQUENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2017, CONFORME NF 144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/04/2017 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/04/2017 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2017 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO PARA TRATAR DE PENDENCIAS EM CONVÊNIOS FIRMADOS ENNTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/04/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/04/2017 | 640.00 | 00000120610426 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 138. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/04/2017 | 640.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 135. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/04/2017 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 130. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/04/2017 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 128. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/04/2017 | 640.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 146. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/04/2017 | 640.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 145 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/04/2017 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EMEF CARLOS MONTEIRO, MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO), CONFORME NF 15884. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2017 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EMEF CARLOS MONTEIRO, MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO), INERENTE A MARÇO/ 2017, CONFORME NF 15886. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2017 | 390.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650 E OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 710. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2017 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE A FEVEREIRO/2017 E CONFORME NF 15885. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2017 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO/2017 E CONFORME NF 15887 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB, NO BUFFETE RECEPÇÕES CLASSE A, E DA REUNIAO DA CIB, NA SALA DA CIB - SES/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2017 | 640.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 129. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2017 | 640.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 137. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2017 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 143. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2017 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2017 E NF 139. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2017 | 640.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2017 E NF 141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2017 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2017 E NF 140. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2017 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2017 E NF 131. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2017 | 640.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2017 E NF 136. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2017 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2017 E NF 127. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/04/2017 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2279 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/04/2017 | 300.00 | 00083919775449 | JOSÉ EYMARD M. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/04/2017 | 937.00 | 00007030020405 | JOSE EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 150. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/04/2017 | 1500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CIRURGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2017 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLOGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/04/2017 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLOGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 336. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001000 | 04/04/2017 | 3297.50 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2586, REF AO CONSUMO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001001 | 04/04/2017 | 3377.48 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2587, REF AO CONSUMO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001002 | 04/04/2017 | 3267.71 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEU 0774, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2588, REF AO CONSUMO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001003 | 04/04/2017 | 1248.62 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2593, REF AO CONSUMO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001004 | 04/04/2017 | 80.85 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2594, REF AO CONSUMO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001008 | 04/04/2017 | 9630.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA MARÇO/2017, NF 14623. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2017 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A MARÇO DE 2017 E NF 149. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2017 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2017 | 148.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 42142, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001020 | 04/04/2017 | 1133.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2589, REF AO CONSUMO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001021 | 04/04/2017 | 1065.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2590, REF AO CONSUMO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001022 | 04/04/2017 | 1578.25 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2591, REF AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001023 | 04/04/2017 | 119.58 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2592, REF AO CONSUMO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001027 | 04/04/2017 | 1580.34 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FORD ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2598, REF AO CONSUMO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2017 | 350.00 | 00058444661791 | ANTONIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 152. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2017 | 550.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 02 PORTAS DE FERRO P/ A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001005 | 04/04/2017 | 802.93 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2599, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001006 | 04/04/2017 | 1694.59 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2600, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001007 | 04/04/2017 | 2444.14 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2601, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001009 | 04/04/2017 | 40.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 PROTETOR DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2378. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001018 | 04/04/2017 | 1696.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900/20 DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1404. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001019 | 04/04/2017 | 2100.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 7.50-16 E 02 CAMARAS DE AR 7.50R16 DESTINADOS A MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1403. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE EDITAL DO LEILÃO 001/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DATA DE PUBLICAÇÃO 05/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1069778. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2017 | 405.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 42140, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001025 | 04/04/2017 | 1053.32 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2596, REF AO CONSUMO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2017 | 894.98 | 00071406875449 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 37967720138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/04/2017 | 2.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (AVISO LANÇAMENTO-CORREIO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO 283147-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001024 | 04/04/2017 | 1140.90 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2595, REF AO CONSUMO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001026 | 04/04/2017 | 1701.19 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2597, REF AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2017 | 1430.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DO EIXO TRASEIRO E REVISAO DO OLEO E FILTRO, SERVIÇO DE DESPENO DO PARALAMA DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S (ENXEDEIRA), LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/04/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/04/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/04/2017 | 363.83 | 00098533665768 | MANOEL GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE RIO DE JANEIRO-RJ À JOÃO PESSOA-PB, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME BILHETE Nº 957 2144928011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/04/2017 | 300.00 | 00003239351412 | MARIA DO CARMO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA REUMATOLÓGICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/04/2017 | 100.00 | 00070113749490 | SAVIO OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLÓGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2017 | 900.00 | 00008333650457 | LUCAS SILVA LEITE/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DO CONGEMAS, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2017 | 180.00 | 00004174937460 | FRANCISCA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO P/ REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001033 | 05/04/2017 | 1243.23 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2608, REF AO CONSUMO NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2017 | 80.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001037 | 05/04/2017 | 2695.01 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001038 | 05/04/2017 | 4425.61 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ PÁ CARREGADEIRA HL 740-95 (ENXEDEIRA), LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2606, REF AO CONSUMO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001039 | 05/04/2017 | 127.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2607, REF AO CONSUMO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001031 | 05/04/2017 | 2175.36 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2602, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001032 | 05/04/2017 | 1566.15 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2603, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2017 | 230.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQD 2636, OFC 7898 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 704. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2017 | 180.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGENS REALIZADO NO VEICULOS GOL DE PLACA OGG 0244 E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 702. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO/2017, NF 156. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 06/04/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5461. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 06/04/2017 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RADIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA C/ DOPPLER), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 61722. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 06/04/2017 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAUDE PUBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 159. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/04/2017 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 160. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2017 | 652.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA AO FARMACEUTICO CONTRATADO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA (EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE TECNICA (RT) 2017, DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001046 | 06/04/2017 | 154.61 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2085 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001047 | 06/04/2017 | 1152.38 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2084 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001048 | 06/04/2017 | 1108.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2082. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001049 | 06/04/2017 | 266.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRIOS E HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, CONFORME NF 2088. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001050 | 06/04/2017 | 110.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2086. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001051 | 06/04/2017 | 148.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM (EMEF JOSE BRAZ, MARIA QUITERIA, CARLOS MONTEIRO E ODILON GOMES), CONFORME NF 2087. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001052 | 06/04/2017 | 1348.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2083. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2017 | 400.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA PARA TRATAR DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENNTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001054 | 07/04/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NF 1573. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2017 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A MARÇO/2017, CONFORME NF 1660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001058 | 10/04/2017 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A MARÇO/2017, CONFORME NF 1006412. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2017 | 697.48 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2017 | 94387.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2017 | 7484.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2017 | 2469.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2017 | 1550.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNODO ESTADO E DEFESA CIVIL REFERENTE A CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001068 | 10/04/2017 | 1420.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MARCADOR P/ QUADRO BRANCO, PAPEL LAMINADO, COLA BRANCA, COLA DE ISOPOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESC. MUN. MARIA QUITERIA, CONFORME NF 7176. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2017 | 540.00 | 26086242000133 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD 2636, OFC 7898; MICRO ONIBUS DE PLACAS OGA 9650, OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 20. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001072 | 10/04/2017 | 680.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL CAMURÇA, CARTOLINA, EVA LISO, LAPIS DE COR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 7175. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001075 | 10/04/2017 | 1050.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CARTOLINA, COLA BRANCA, LAPIS, EVA LISO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESC. MUN. ODILON GOMES PEREIRA, COM RECUSOS DO PROGRAMA PDDE, CONFORME NF 7173. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001076 | 10/04/2017 | 1649.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CARTOLINA, COLA BRANCA, LAPIS, EVA LISO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESC. MUN. CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 7172. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001059 | 10/04/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MARÇO/2017, NF 1006413. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2017 | 230.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 588. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2017 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2017 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES NO VEICULO GOL DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 163. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001070 | 10/04/2017 | 618.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, ENVELOPES, COLA BRANCA, PRANCHETA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DED VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7169. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2017 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 162. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001074 | 10/04/2017 | 955.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA AZ, PAPEL OFICIO, CLIPS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7170. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2017 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRÊS HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 161. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001081 | 10/04/2017 | 7554.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 61.864 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001082 | 10/04/2017 | 1100.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, LIVRO ATAS, PASTA C/ ABA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7171. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2017 | 480.00 | 26086242000133 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E POLIMENTOS EM GERAL DOS SEGUINTES VEICULOS: CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E E PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAY (ENCHEDEIRA), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001060 | 10/04/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NF 273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001067 | 10/04/2017 | 1555.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, PAPEL OFICIO, PASTA AZ, PASTA C/ TRILHO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO SERV. DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7179. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001073 | 10/04/2017 | 560.93 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, PAPEL OFICIO, PASTA AZ, PASTA C/ ABA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (IGD SUAS), CONFORME NF 7178. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA EM 07/04/2017, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULA, CONFORME NF 1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001078 | 10/04/2017 | 870.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, PASTA AZ, CLIPS, MARCA TEXTO, ARQUIVO PLASTICO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2017 | 250.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (CAIXÃO INFANTIL) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2017 | 2305.37 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A SEC. DE OBRAS, P/ REALIZAR REPAROS NO MUNICIPIO, CONFORME NF 146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2017 | 180.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 34.013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2017 | 880.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2603. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2017 | 219.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 5587. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2017 | 340.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS SEGUINTES MICRO ONIBUS ESCOLARES: OGC 5839 E OGA 9650, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 34012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2017 | 300.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E LIMPEZA EM MICROCOMPUTADORES, INSTALAÇÃO E REPARO DE REDE E RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2017 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8712 UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A ABRIL DE 2017, CONFORME NF 2659 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001092 | 11/04/2017 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2017 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017 E CONFORME NF 152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2017 | 2400.00 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO (10MB) P/ ACESSO PÚBLICO NO MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2017 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL PARA TRATAR DE CONVÊNIO DE ABASTECIMENTO C/ CARRO PIPA, FIRMADO ENNTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2017 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (CRED REMESSA) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2017 | 32.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF ABRIL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2017 | 1162.00 | 05035768000114 | SUPER FRIO (ELIAS FERRERIA MENDES-ME) | DESPESA QUE SE EMPENHA AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS DA EMEF CARLOS MONTEIRO E MARIA QUITERIA, CONFORME NF 462. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001113 | 12/04/2017 | 5736.65 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, P/ REALIZAR REPAROS NAS ESCOLAS E NA SECRETARIA, CONFORME NF 6580. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001114 | 12/04/2017 | 1461.35 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (REFLETORES, LAMPADAS, REATORES, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, P/ REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E SECRETARIA, CONFORME NF 6579. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2017 | 7190.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 87. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001111 | 12/04/2017 | 3095.88 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA, LAMPADAS, REATORES, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, P/ REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS ORGAOES VINCULADOS À PASTA, CONFORME NF 6577. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001112 | 12/04/2017 | 2754.17 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, P/ REALIZAR REPAROS NOS PREDIOS VINCULADOS À PASTA, CONFORME NF 6578. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001108 | 12/04/2017 | 4299.22 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2652, REF AO CONSUMO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001115 | 12/04/2017 | 2803.10 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS) DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, P/ REALIZAÇÃO REPAROS, CONFORME NF 6581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001109 | 12/04/2017 | 9400.79 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA, LAMPADAS, BRAÇO RETO, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE OBRAS, P/ REALIZAR REPAROS NO MUNICIPIO, CONFORME NF 6575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001110 | 12/04/2017 | 3401.69 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, P/ REALIZAR REPAROS NO MUNICIPIO, CONFORME NF 6576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2017 | 350.00 | 00092944779400 | MARIA JOSE FERREIRA MOREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/04/2017 | 750.00 | 00004162927472 | JOSE FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO D20 DE PLACA MXY 1159, PARA REALIZAR O CARREGAMENTO DE MUDANÇA DOS PERTENCES, DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM SAÍDA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB CO DESTINO A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 171, ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2017 | 1922.40 | 00431274001026 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. PROD. GERAL LTDA - CASATUDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILARIO EM GERAL DESTINADO AS DEPENDENCIAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 386. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2017 | 937.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2017 | 251.00 | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO DE SECRETARIAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE/NORDESTE, NOS DIAS 03 A 06 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE PORTO SEGURO-BA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2017 | 200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 E 27 DE MARÇO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 17 DE MARÇO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2017 | 700.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 14 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 06, 10, 15, 16, 20, 24 E 27 DE MARÇO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 07, 11,14, 21 E 25 DE MARÇO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2017 | 937.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAPUDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 175. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2017 | 1350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO COSEMS/PB E NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO AO HOSPITAL DE TRAUMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/04/2017 | 750.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 157368, 157370, 158962, 238390, REFERENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/04/2017 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA C/ UROLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 989 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2017 | 2292.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 157374, 158788, 157373, 158290, 157372, 239328, 238389, 239289, REFERENTE AO CONSUMO DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001127 | 18/04/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME NF 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/04/2017 | 640.00 | 00010967883490 | MARCIO VENICIOS ALCANTARA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2017 | 196.15 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PASCOA REALIZADA PELO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 369. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2017 | 937.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 177. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 19/04/2017 | 30.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CARIMBO P/ O SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2017 | 2500.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1571 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/04/2017 | 90.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 8105. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/04/2017 | 310.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR, FILTRO DE AR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 30832 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/04/2017 | 199.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2017 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001145 | 20/04/2017 | 16012.63 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001146 | 20/04/2017 | 2320.50 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA MARÇO/2017, NF 2064. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2017 | 744.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO 2017, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2017 | 6068.08 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2017 | 580.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, LOCALIZADA NA RUA DO COMERCIO, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A MARÇO DE 2017 E NF 184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2017 | 7900.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM - PB, CONFORME NF 183. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2017 | 640.00 | 00011143397410 | JOALEF DINIZA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATAGAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 185. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2017 | 300.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2017 | 211.00 | 00010284271748 | HISLANY MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, P/ DISTRIBUIÇÃO NAS FESTIVIDADES DE PÁSCOA ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS, REALIZADA PELO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 198. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2017 | 358.00 | 00008121395429 | LUCELIA FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA-PULA, CARRINHO DE ALGODÃO DOCE E CARRINHO DE PIPOCA, PARA AS FESTIVIDADES DE PASCOA REALIZADA PELO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, P/ AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA, CONFORME NF 200. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2017 | 308.97 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (PÃO DE SANDUICHE), DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA PASCOA, REALIZADAS PELO SCFV DO MUNICIPIO, NF 213. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2017 | 750.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA ABRIL DE 2017 E NF 199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2017 | 69.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/04/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 704, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2017 | 67.38 | 09175648000173 | JOÃO CHARLES MARTINS ARAUJO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 023/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1070532. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 023/2017, NO JORNAL A UNIAO DO DIA 26/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1070533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 26/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2017 | 2.95 | 40432544000147 | CLARO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 110815462, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/04/2017 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 157.365, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/04/2017 | 319.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 872.865, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/04/2017 | 174.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 157.364, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001191 | 25/04/2017 | 5120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 1331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, ACERCA DE PENDENCIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ULTMA PARCELA LIBERADA DO CONVENIO DE REFORMA DA EMEF CARLOS MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2017 | 1127.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2017 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA 157.371, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2017 | 1122.91 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS IDA E VOLTA (CAMPINA GRANDE X PORTO SEGURO), P/ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETÁRIOS NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME NF 1030205. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2017 | 937.00 | 00010798788402 | CHARLLES OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO, FAZENDO A COBERTURA DAS FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO ROSEMIRO ANTONIODA SILVA, INERENTE A MARÇO/2017 E NF 201. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2017 | 3528.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A PORTO SEGURO-PB, NOS DIAS 02 A 07 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PORTO SEGURO-BA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2017 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 157,803, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001190 | 25/04/2017 | 5600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD ECOSPORT FSL, DE PLACA QFG 1849, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 1328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2017 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2017 | 300.00 | 00015121542453 | EDVALDO ANTONIO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2017 | 60.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 159.242, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/04/2017 | 93.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 158.900, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/04/2017 | 107.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 158.226, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/04/2017 | 187.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 435, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001189 | 25/04/2017 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GOL, DE PLACA OGE 3376, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 1329. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2017 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 158.965, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2017 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 159.391, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/04/2017 | 40.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 158.787, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2017 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 157.369, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2017 | 18.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA 159.036 CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 25/04/2017 | 81.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 158.228, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2017 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA 158351, CORRESPONDENTE A MARÇ/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/04/2017 | 67.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 159.692, COMPETENCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/04/2017 | 395.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 158.426, CORRESPONDENTE A MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001201 | 26/04/2017 | 2974.55 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2666. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/04/2017 | 1900.00 | 00008929632475 | LINDENILSON GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO JUÁ (ZONA RURAL) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2017 | 286.38 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME PASSAGEM Nº 060107534 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2017 | 788.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2017 | 329.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA A COMPRA DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA VIAJAR NO TRECHO PATOS-PB À RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME BILHETE Nº 027708 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/04/2017 | 60.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2017 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/04/2017 | 120.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 011. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2017 | 6252.25 | 00004393654498 | GEANE OLIVEIRA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 38001720138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2017 | 1412.39 | 00069168423420 | JOANITA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 10814320058150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001198 | 26/04/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A ABRIL/2017 E NF 1606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001199 | 26/04/2017 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME NF 1006357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001200 | 26/04/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A ABRIL DE 2017, NF 2257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/04/2017 | 50.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/04/2017 | 50.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2017 | 4782.45 | 00078928478472 | ARMANDO GOMES FERREIRA E OUTROS (FOPAG-FINANÇAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 39986420078150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2017 | 1130.33 | 00004400892476 | EDILENE ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 11013420058150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2017 | 799.65 | 12246714000163 | C NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA C/ DOPPLER COLORIDO VENOSO DOS MEMBROS SUPERIORES, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 62.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2017 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME COMPLEMENTAR DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 275. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2017 | 90.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 8184. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2017 | 315.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR, FILTRO DE AR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 30941 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2017 | 800.00 | 00008333650457 | LUCAS SILVA LEITE/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA CORRESPONDENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2017 | 937.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 205. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2017 | 937.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 207. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2017 | 937.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 208. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001230 | 28/04/2017 | 1385.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2110. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001231 | 28/04/2017 | 1216.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2111. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001232 | 28/04/2017 | 1040.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2112. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001233 | 28/04/2017 | 1047.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2113. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001234 | 28/04/2017 | 482.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA PELO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2114. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001235 | 28/04/2017 | 607.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO SOBRE A SAÚDE E DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA DO MUNICIPIO, REALIZADO PELO SCFV, CONFORME NF 2115. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2017 | 2373.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E ADMINISTRATIVO, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2017 | 3543.75 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2017 | 8925.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2017 | 2062.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001285 | 28/04/2017 | 2309.56 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4997. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001219 | 28/04/2017 | 28560.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, COM TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA MINIMA DE 80 CV, COM GRADE ARADOURA, POSSUINDO, NO MINIMO, 15 DISCOS DE CORTE, PARA BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2017 | 2216.14 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2017 | 5074.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2017 | 39241.81 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2017 | 1343.03 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TRABALHADOR BRAÇAL EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2017 | 5437.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2017 | 2666.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2017 | 5174.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2017 | 5622.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2017 | 4237.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (EXTRATO SOLIC.) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001236 | 28/04/2017 | 1799.45 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2116. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001237 | 28/04/2017 | 1672.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFE DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2117. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2017 | 750.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1722 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2017 | 37521.82 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2017 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2017 | 5756.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2017 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2017 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2017 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2017 | 12491.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/04/2017 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO SOLICITADO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2017 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (283.147-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2017 | 2966.94 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2017 | 6637.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001282 | 28/04/2017 | 4700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 1330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2017 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2017 | 128.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 410300-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001221 | 28/04/2017 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX, DE PLACA OFF 0381, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1433. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2017 | 6216.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2017 | 5574.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001222 | 28/04/2017 | 390.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (2º QUINENA DE ABRIL) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM, CONFORME NF 2102. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001223 | 28/04/2017 | 1254.41 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2103. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001224 | 28/04/2017 | 1176.53 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2104. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001225 | 28/04/2017 | 1440.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2105 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001226 | 28/04/2017 | 227.33 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2106. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001227 | 28/04/2017 | 52.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2107. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001228 | 28/04/2017 | 97.33 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRIOS E HORTIFRUTI GRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MARIA QUITERIA, CONFORME NF 2108. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001229 | 28/04/2017 | 426.01 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (1º QUINENA DE MAIO/2017) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM, CONFORME NF 2109. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2017 | 494.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE PRATELEIRAS P/ ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF 3967. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2017 | 55548.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2017 | 95500.03 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2017 | 19881.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADOR EDUCACIONAL, INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2017 | 3337.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2017 | 2974.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MERENDEIRAS E NUTRICIONISTA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2017 | 17803.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 04 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E REUNIR-SE COM A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, PARA TRATAR DE QUESTÕES PROCESSUAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2017 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 209. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2017 | 2487.80 | 12246714000163 | C NUNES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA NA CONFECÇÃO DE FÍSTULA PARA HEMODIALISE, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10000063. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010796381488 | WESLE MAYCON FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO,INERENTE A ABRIL/2017 E NF 210. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001297 | 02/05/2017 | 1672.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120K E RETROESCAVADEIRA, LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2017 | 284.12 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (PÃO DE SANDUICHE E SALGADOS DE FESTA), DESTINADOS A EVENTO SOBRE A SAUDE E DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA REALIZADO PELO SCFV DO MUNICIPIO, NF 214. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001313 | 03/05/2017 | 2239.55 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2017 | 530.00 | 00004287535405 | DENIS ARAUJO DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO P/ PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA BERNADETE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 1986-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/05/2017 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ELETRO E ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 352. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/05/2017 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME CARDIOLOGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2017 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME CARDIOLOGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 351. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001310 | 03/05/2017 | 9670.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA ABRIL/2017, NF 15031. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2017 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41816. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2017 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1794 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/05/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO 283147-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2017 | 2.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (AVISO LANÇAMENTO-CORREIO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2017 | 260.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD 2636, OFC 7898, OGA 9650 E OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6448. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2017 | 375.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650 E OGC 5839, ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNH 7158 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 726. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2017 | 70.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CARIMBO P/ O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DED CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULA, CONFORME NF 08. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001318 | 05/05/2017 | 1874.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 900/20 E 02 CAMARAS DE AR 900-20 DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1428. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Construção,ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0001319 | 05/05/2017 | 13208.73 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 7º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA C/ 4 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DE ACORDO COM A TP 012/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 533 EM ANEXO. | 00172014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2017 | 480.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE LIVROS EDUCATIVOS C/ ENCADERNAÇÃO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NF 442. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2017 | 320.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE 16 DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS A EMEF ODILON GOMES PEREIRA, NF 443. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/05/2017 | 520.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 26 DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS A E.M. CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME 444. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/05/2017 | 680.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 34 DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS A E.M. MARIA QUITERIA, CONFORME 445. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001321 | 08/05/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001322 | 08/05/2017 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2017, CONFORME NF 1006542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2017 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO P/ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1º PARCELA DO CONVENIO ESTADUAL 055/2017, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS COM O ENTE ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001323 | 08/05/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A ABRIL/2017, NF 1006543. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2017 | 1455.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS. DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 441. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2017 | 147.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 41483, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/05/2017 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/05/2017 | 219.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 5686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/05/2017 | 250.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001340 | 08/05/2017 | 340.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 35931. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2017 | 450.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE PANFLETOS 4X0 F-18 EDUCACIONAIS DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NF 448. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/05/2017 | 215.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE PANFLETOS EDUCATIVOS SOBRE IGD-SUAS DESTINADOS AO IGD-SUAS DO MUNICIPIO, NF 446. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2017 | 185.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE FICHAS DE CADASTRO P/ O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, NF 447. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/05/2017 | 1905.40 | 00004793693482 | CREMILSON SOARES DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE RIO DE JANEIRO-RJ A JOÃO PESSOA-PB E UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/05/2017 | 600.00 | 00075319926472 | SATURNINO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO HIDROSTÁTICA, TROCA DOS ARTICULADORES DO CILINDRO DA DIREÇÃO, TROCA DA CORREIA, TROCA DE OLEOS DO MOTOR E CAIXA DE TRANSMISSÃO E FILTROS, DA RETROESCAVADEIRA B110B NEW HOLLAND, CONFORME NF 1849. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/05/2017 | 1020.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA AFTOSA P/ DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS P/ VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 534. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/05/2017 | 1100.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA CAIXA DE DIREÇÃO DA BOMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO, DE REGULAGEM DO CIRCULO E REVISAO DE FILTRO E OLEO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/05/2017 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/05/2017 | 640.00 | 00011859250408 | MARCIO PEQUENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2017, CONFORME NF 238. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/05/2017 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 227 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001403 | 09/05/2017 | 2780.13 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2705, REF AO CONSUMO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001404 | 09/05/2017 | 118.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2706, REF AO CONSUMO DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001402 | 09/05/2017 | 150.92 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2699, REF AO CONSUMO EM ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/05/2017 | 740.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/05/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001356 | 09/05/2017 | 4350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTÁRIAS (09 SUPERIOR TOTAL MAXILAR; 06 PARCIAL MAXILAR; 06 TOTAL MANDIBULAR; 09 PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 241. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/05/2017 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 436. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/05/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 240. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/05/2017 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2017 E NF 233. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/05/2017 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 237. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/05/2017 | 640.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2017 E NF 234. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/05/2017 | 640.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2017 E NF 235. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/05/2017 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2017 E NF 225. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/05/2017 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2017 E NF 232. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/05/2017 | 640.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 223. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/05/2017 | 640.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 230. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/05/2017 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2017 E NF 219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001385 | 09/05/2017 | 3234.81 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2690, REF AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001386 | 09/05/2017 | 1545.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2691, REF AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001387 | 09/05/2017 | 100.01 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2692, REF AO CONSUMO DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001388 | 09/05/2017 | 1210.22 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2693, REF AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001394 | 09/05/2017 | 2527.14 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2686, REF A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001395 | 09/05/2017 | 2658.63 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2687, REF AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001396 | 09/05/2017 | 3303.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2689, REF AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001397 | 09/05/2017 | 94.21 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2694, REF AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001401 | 09/05/2017 | 1664.43 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FORD ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2698, REF AO CONSUMO DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001400 | 09/05/2017 | 1418.52 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2697, REF AO CONSUMO DO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/05/2017 | 1130.33 | 00004400892476 | EDILENE ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 11013420058150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DIVERSOS (7468-3), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001398 | 09/05/2017 | 1059.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2695, REF AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2017 | 697.48 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/05/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/05/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 024/2017, NO JORNAL A UNIAO DO DIA 11/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1071096. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/05/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 024/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 11/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1071095. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/05/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 10/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/05/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 221. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001399 | 09/05/2017 | 1217.48 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2696, REF AO CONSUMO NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/05/2017 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 222. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/05/2017 | 640.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 228. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/05/2017 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 224. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/05/2017 | 640.00 | 00000120610426 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 231 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001360 | 09/05/2017 | 337.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 28749. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001361 | 09/05/2017 | 156.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. MARIA QUITERIA E ODILON GOMES PEREIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 28746. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001362 | 09/05/2017 | 64.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 28741. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001363 | 09/05/2017 | 909.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 28737, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001364 | 09/05/2017 | 496.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 28736, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001365 | 09/05/2017 | 109.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 28734, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001366 | 09/05/2017 | 80.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 28733, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001367 | 09/05/2017 | 110.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 28732, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001368 | 09/05/2017 | 10.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 28731, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001369 | 09/05/2017 | 152.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 28730, REF A ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001389 | 09/05/2017 | 767.82 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2700, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001390 | 09/05/2017 | 1794.25 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2701, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001391 | 09/05/2017 | 2303.74 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2702, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001392 | 09/05/2017 | 2276.66 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2703, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001393 | 09/05/2017 | 1720.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2704, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001405 | 09/05/2017 | 2213.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 215/75R, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2434. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2017 | 640.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 242. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2017 | 640.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 243. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2017 | 350.00 | 00058444661791 | ANTONIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 254. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educar Atraves do Desporto | Construção de quadras em escolas da rede municipal de ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122013 | 0001430 | 10/05/2017 | 41802.87 | 17615353000107 | CONSTRUTORA F. S. EMPREENDIMENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ZONA URBANA MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME CONTRATO OURIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 0012/2013 E NF 217. | 00132014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2017 | 1504.64 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL (HASTES FLEXIVEIS, LENÇOS UMEDECIDOS, SAB. LIQUIDO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA P/ O USO DAS CRIANÇAS MATRICULADAS, CONFORME NF 5697. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. BRASILIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DAS BANCADAS DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD 2636 E OFC 7898, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 265. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/05/2017 | 240.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO REALIZADO EM VEICULOS (ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898) LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2017 | 440.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DSEMPENO DE BARRA E REVISÃO DE SUSPENSAO, REALIZADOS NS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NQD 2636, OFC 7898 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 719. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/05/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2017 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2017, NO JORNAL A UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 12/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1071143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 12/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1071142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/05/2017 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017 E CONFORME NF 156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/05/2017 | 370.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 41481, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2017 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A ABRIL/2017, CONFORME NF 1703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2017 | 4782.45 | 00078928478472 | ARMANDO GOMES FERREIRA E OUTROS (FOPAG-FINANÇAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 39986420078150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2017 | 378.25 | 00078928478472 | ARMANDO GOMES FERREIRA E OUTROS (FOPAG-FINANÇAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 39986420078150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2017 | 48388.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2017 | 8350.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/05/2017 | 2483.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2017 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAUDE PUBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 267. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2017 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083 E QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2017 | 200.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 260. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2017 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2017 E NF 252. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017, NF 258. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2017 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA: EIXO FORMATIVO, TENDO EM VISTA O EIXO DE FORMAÇAO D PROGRAMA MAIS MEDICOS P/ O BRASIL E O PROCESSO DE AMPLIAÇÃO DAS RMFC NA PB, NO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS, NA UFPB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2017 | 350.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO ANTI ALERGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1927 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/05/2017 | 240.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 34.221. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2017 | 937.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 261. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2017 | 590.06 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL (HASTES FLEXIVEIS, LENÇOS UMEDECIDOS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO SCFV, CONFORME NF 5696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2017 | 2042.60 | 08995631002143 | N. CLAUDINO CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SORTEIO, DURANTE O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NF 11344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2017 | 640.00 | 00010967883490 | MARCIO VENICIOS ALCANTARA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 256. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2017 | 200.00 | 00059189118472 | ORLANDO ALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001418 | 10/05/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NF 276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 255. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2017 | 2100.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 266. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2017 | 5584.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA Nº 872.344, COMPETENCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2017 | 790.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORT. DE VINCULOS - SCFV - PASSAGEM-PB, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001455 | 11/05/2017 | 18758.01 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001458 | 11/05/2017 | 263.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 62.490. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001459 | 11/05/2017 | 751.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 62.492. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2017 | 2400.00 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE DE FIGUEIREDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇAO DE LINK DE INTERNET VIA RÁDIO (10MB) P/ ACESSO PÚBLICO NO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001451 | 11/05/2017 | 848.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 900/20, DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1451. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001452 | 11/05/2017 | 498.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 7.50-16, DESTINADO A MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1452. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001476 | 12/05/2017 | 15000.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO II DA ESC. MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME TP 003/2017, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 16 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/05/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MERENDEIRA CONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/05/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO (FUNDEB 60%), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001468 | 12/05/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME NF 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/05/2017 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG BENEF REMESSA CRED - TARIFAS AGRUP) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2017 | 540.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA, REALIZADO PELO TCE-PB EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA - ASPREV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Cofinanciamento dos Programas do SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2017 | 937.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2016, INERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 272. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2017 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLÓGICA C/ EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 285. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2017 | 120.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001474 | 12/05/2017 | 893.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 62495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2017 | 130.00 | 00008732793448 | SAVANA RORRES SILVA - CLINSER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/05/2017 | 1576.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ SISTEMA DE SOM DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 361. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2017 | 937.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 274. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2017 | 937.00 | 00003103779437 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 273. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/05/2017 | 937.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 275. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULA, CONFORME NF 17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/05/2017 | 350.00 | 00092944779400 | MARIA JOSE FERREIRA MOREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2017 | 1370.00 | 00002592202480 | CACIANO MARTINS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A O JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES, REALIZADO DIA 13/05/2017 PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM CONJUNTO COM AS DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME NF 277. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/05/2017 | 1580.00 | 00011414497490 | JOSÉ NILTHON LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO,CONFORME NF 280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001499 | 15/05/2017 | 426.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416-E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2017 | 60.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 135. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/05/2017 | 29656.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS(cota daf), CONFORME COTA DAF DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001481 | 15/05/2017 | 3140.47 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA ABRIL/2017, NF 2125. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2017 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/05/2017 | 145.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 8359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/05/2017 | 320.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 31173. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/05/2017 | 1298.21 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA QUITAÇÃO DE MULTAS DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/05/2017 | 200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 28 DE ABRIL DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 E 20 DE ABRIL DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2017 | 750.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 06, 11, 15, 17, 22, 29 E 31 DE ABRIL DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 09,12, 20, 21, 24 E 27 DE ABRIL DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2017 | 250.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2017 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLÓGICA C/ EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 289. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/05/2017 | 140.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 134. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/05/2017 | 120.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 132. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001490 | 15/05/2017 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/05/2017 | 100.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 136 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/05/2017 | 48287.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS -(cota daf), CONFORME COTA DAF DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/05/2017 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 133. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 16/05/2017 | 2385.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 233629, 235124, 234577, 233628, 317618,317576, 316647, 233630, REFERENTE AO CONSUMO DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 16/05/2017 | 700.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO FUMÊ 120X220, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/05/2017 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER ML5902, UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A MAIO DE 2017, CONFORME NF 2718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 16/05/2017 | 2186.53 | 00005202346425 | MARIA SALETHE HENRIQUE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 72336320128150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 16/05/2017 | 841.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 233624, 235320, 316648233626, REFERENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/05/2017 | 504.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE FORTINI PO SEM SABOR, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 10050 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 16/05/2017 | 444.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE MILNUTRI, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 10049 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 16/05/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA COMUNIDADE CAFÉ DO VENTO, COM AREA DE 3.026,34 METROS QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO E PASSAGEM MOLHADA DE PEQUENO PORTE P/DRENAGEM DE RUA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/05/2017 | 145.00 | 10927378000199 | PLOTTEC PLOTAGENS, TOPOGRAFIA E DESENHO TECNICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA COMUNIDADE CAFÉ DO VENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 16/05/2017 | 450.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/05/2017 | 500.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/05/2017 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/05/2017 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001519 | 17/05/2017 | 5200.28 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA, LAMPADAS, BRAÇO RETO, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE OBRAS, P/ REALIZAR REPAROS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6607. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001521 | 17/05/2017 | 4499.56 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, P/ REALIZAR REPAROS NO MUNICIPIO, CONFORME NF 6609. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001522 | 17/05/2017 | 500.65 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS) DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, P/ REALIZAÇÃO REPAROS, CONFORME NF 6610. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/05/2017 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDEJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/05/2017 | 937.00 | 00009065292470 | ALAN ROCHA DOS S. SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAPUDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/05/2017 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001523 | 17/05/2017 | 2000.21 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA, LAMPADAS, REATORES, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, P/ REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS ORGAOES VINCULADOS À SECRETARIA, CONFORME NF 6611. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/05/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E REALIZANDO A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2º PARCELA DO CONVENIO 055/2017, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/05/2017 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E REALIZAR A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 2º PARCELA DO CONVENIO 055/2017 JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/05/2017 | 750.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA MAIO DE 2017 E NF 282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001520 | 17/05/2017 | 5886.28 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRUALICO - JOELHO, REGISTRO, TUBO PVC, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, P/ REALIZAÇÃO DE PINTURA E REPAROS NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6608. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001541 | 18/05/2017 | 1315.51 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5201. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/05/2017 | 16.45 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA C/ AVISO DE RECEBIMENTO) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001539 | 18/05/2017 | 649.73 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5203. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001542 | 18/05/2017 | 835.36 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5199. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/05/2017 | 353.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE NESTOGENO, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 5717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/05/2017 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 291. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/05/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (TESTE ERGOMÉTRICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 364. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/05/2017 | 430.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR (TUBO VACUO TP AMARELA 13X75MM GEL E ATIV COAGULO 4ML, ACRILICO), DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 21.429. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001540 | 18/05/2017 | 1340.53 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5202. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/05/2017 | 500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE LAMINA TRASEIRA REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA MOD 416E PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/05/2017 | 1225.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB THEBE, CHAVE PART ALTRONIC E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/05/2017 | 708.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA E ELETRODOS 3,25MM, DESTINADOS AO USO PELA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/05/2017 | 452.14 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (PÃO DE SANDUICHE), DESTINADOS A EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELO SCFV DO MUNICIPIO, NF 215. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001534 | 18/05/2017 | 1254.57 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5200. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001535 | 18/05/2017 | 1197.16 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5204. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001543 | 19/05/2017 | 2190.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" PROMOVIDO PELO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2130. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001544 | 19/05/2017 | 527.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES", PROMOVIDA PELO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2129. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 19/05/2017 | 108.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 234.515, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/05/2017 | 60.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 235.647, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/05/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 235.807, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/05/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 235.324, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/05/2017 | 34.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 235.123, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/05/2017 | 1680.00 | 08065021000288 | SANTORRES E COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 20084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/05/2017 | 2559.75 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MOTOR BOMBA SUB TSM 1/2 CV, 230V, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE CALAMIDADE, CONFORME NF 9858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/05/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 233.625, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/05/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA 235.407 CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/05/2017 | 66.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 234.517, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001567 | 19/05/2017 | 3156.20 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CONFORME NF 281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/05/2017 | 373.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 234.724, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/05/2017 | 143.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 236.152, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/05/2017 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA 234.649, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/05/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 234.061, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/05/2017 | 50.00 | 00008732793448 | SAVANA RORRES SILVA - CLINSER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/05/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 025 E 0026/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 23/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1071590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/05/2017 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 025 E 0026/2017, NO JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 23/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1071591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/05/2017 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 025 E 026/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 22/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 19/05/2017 | 145.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 233.620, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/05/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 233.621, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/05/2017 | 270.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 874.048, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001568 | 19/05/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A MAIO DE 2017, NF 288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/05/2017 | 635.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/05/2017 | 6081.33 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/05/2017 | 18.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA 233.627, CORRESPONDENTE A ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001545 | 19/05/2017 | 318.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (2º QUINENA DE MAIO/2017) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM, CONFORME NF 2127. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001580 | 22/05/2017 | 363.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES", PROMOVIDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2131. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001581 | 22/05/2017 | 1150.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001588 | 22/05/2017 | 2725.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 283. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001589 | 22/05/2017 | 2794.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, CONFORME NF 284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001590 | 22/05/2017 | 2989.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 285. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001591 | 22/05/2017 | 1651.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, CONFORME NF 286. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001592 | 22/05/2017 | 646.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7258, CONFORME NF 287. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001596 | 22/05/2017 | 15000.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO II DA ESC. MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME TP 003/2017, 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 17 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/05/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO 055/2017 (ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA), FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/05/2017 | 1057.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/05/2017 | 68.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/05/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 724, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/05/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLÓGICO (ELETROCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001582 | 22/05/2017 | 2567.43 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2756, REF AO CONSUMO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001583 | 22/05/2017 | 1679.29 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2757. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001584 | 22/05/2017 | 1752.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001585 | 22/05/2017 | 1085.12 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0001587 | 22/05/2017 | 2995.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, CONFORME NF 282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001594 | 22/05/2017 | 6390.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS 19.5 L24 DESTINADO A RETROESCAVEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NE 289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001593 | 22/05/2017 | 3195.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS(A. SOARES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 19.5 L24 DESTINADO A RETROESCAVEIRA NEW HOLLAND B11OB, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NE 288. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/05/2017 | 1032.44 | 00000887789757 | LUIZ CASSIANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE QUATRO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS-PB X RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES Nº 060.436.537 E 060.436.540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/05/2017 | 300.00 | 00008429115455 | FRANCINEIDE DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/05/2017 | 175.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 426, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001600 | 23/05/2017 | 1350.84 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2760. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/05/2017 | 480.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/05/2017 | 9910.91 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/05/2017 | 2362.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, NO CARGO DE PSICOLOGO, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2017 | 7988.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/05/2017 | 2062.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/05/2017 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/05/2017 | 31538.54 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/05/2017 | 1030.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TRABALHADOR BRAÇAL EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/05/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 23/05/2017 | 3253.22 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/05/2017 | 5074.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2017 | 5622.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/05/2017 | 5437.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/05/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/05/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/05/2017 | 5174.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/05/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/05/2017 | 4237.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2017 | 355.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 31281. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2017 | 145.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADO NO VEICULO GOL DE QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 8425. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2017 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE A ABRIL/2017 E CONFORME NF 16779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/05/2017 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E CONFORME NF 16781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/05/2017 | 600.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME MEDICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2149 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001610 | 23/05/2017 | 835.70 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 288. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001611 | 23/05/2017 | 731.10 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 290. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/05/2017 | 39319.86 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/05/2017 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/05/2017 | 5756.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/05/2017 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2017 | 7574.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/05/2017 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/05/2017 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/05/2017 | 13428.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/05/2017 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/05/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2017 | 15.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BORRACHA DE CARIMBO P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/05/2017 | 650.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO/GERAÇÃO DE ARQUIVOS DE REMESSA PARA RECEBIMENTO DA 1º, 2º E 3º PARELA DO CONVENIO 055/2017 (CARRO PIPA), CONFORME NF 291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001612 | 23/05/2017 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NF 1006505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/05/2017 | 15306.82 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2017 | 5574.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/05/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/05/2017 | 2654.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/05/2017 | 7837.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2017 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E REALIZAR A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2017 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EMEF CARLOS MONTEIRO, MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO), INERENTE A ABRIL/ 2017, CONFORME NF 16778. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/05/2017 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EMEF CARLOS MONTEIRO, MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO), INERENTE A MAIO/ 2017, CONFORME NF 16780. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/05/2017 | 48312.26 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/05/2017 | 96830.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/05/2017 | 16827.36 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADOR EDUCACIONAL, INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/05/2017 | 3337.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/05/2017 | 1874.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), DIVERSOS CARGOS, INERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/05/2017 | 2974.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MERENDEIRAS E NUTRICIONISTA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/05/2017 | 18740.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/05/2017 | 592.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE UMA PLACA EM ACRILICO DE 10MM, 40X60 C/ ADESIVO TRANSP E IMPRESSAO DIGITAL DE FAIXA 3X80, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ALBUQUERQUE DA COSTA, NO DIST CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, NF 947. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/05/2017 | 290.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRADE FEIXES C/ TROCA DE PARAFUSOS E TROCA DE ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 153. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/05/2017 | 230.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - ME MIKROTEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 8600, P/ A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 657. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/05/2017 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (TAXA BACEN DEVOLUÇÃO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001663 | 25/05/2017 | 4700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017 E NF 1351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001665 | 25/05/2017 | 5120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017 E NF 1350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001664 | 25/05/2017 | 5600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD ECOSPORT FSL, DE PLACA QFG 1849, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017 E NF 1353. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001666 | 25/05/2017 | 4350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTÁRIAS (09 SUPERIOR TOTAL MAXILAR; 06 PARCIAL MAXILAR; 06 TOTAL MANDIBULAR; 09 PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 304. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/05/2017 | 500.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 25 PURIFICADORES DE AGUA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 432. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0001671 | 25/05/2017 | 859.02 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 62831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001672 | 25/05/2017 | 3322.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 62.832. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/05/2017 | 70.00 | 10927378000199 | PLOTTEC PLOTAGENS, TOPOGRAFIA E DESENHO TECNICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS P/ ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/05/2017 | 85.00 | 00002396845403 | EMERSON FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES P/ PALESTRA REALIZADA SOBRE O DIA DO COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL, REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO, PELO CREAS REGIONAL EM CONJUNTO COM O CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 305. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001662 | 25/05/2017 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GOL, DE PLACA OGE 3376, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017 E NF 1352. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/05/2017 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2017 | 1320.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL ULTIMO DE MAIO, A SER REALIZADO NO DIA 31/05/2017, NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, CONFORME NF 504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001675 | 26/05/2017 | 7532.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 16.259 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2017 | 50.00 | 00008732793448 | SAVANA RORRES SILVA - CLINSER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001686 | 29/05/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A MAIO/2017 E NF 1612. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2017 | 250.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE CAMERAS E SEGURANÇA ELETRONICA, NA SEDE DA PREFEITURA E NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2017 E NF 308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2017 | 127.69 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA QUITAÇÃO DE MULTA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA QUITAÇÃO DE MULTA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2017 | 127.69 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA QUITAÇÃO DE MULTA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA QUITAÇÃO DE MULTA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA QUITAÇÃO DE MULTA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFY 3584, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001695 | 29/05/2017 | 4519.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 62.883. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2017 | 250.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2209 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2017 | 1332.00 | 20313316000140 | SELARIA SANTA LUZIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PREMIAÇÃO DOS VAQUEIROS DA 2º CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DO TRADIOCIONAL ULTIMO DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0001694 | 29/05/2017 | 7143.76 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, REATORES, CONECTORES, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA QUITAÇÃO DE MULTA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA QUITAÇÃO DE MULTA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA QUITAÇÃO DE MULTA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2017 | 127.69 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA QUITAÇÃO DE MULTA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2017 | 85.13 | 04892707000100 | DEP. NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSP. - DNIT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARA QUITAÇÃO DE MULTA DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGA 5784, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO DNIT, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2017 | 3682.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA Nº 711.567, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E COMPARECER A AUDIENCIA DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001706 | 31/05/2017 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX, DE PLACA OFF 0381, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2017 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2017 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017 E CONFORME NF 161. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITORA DE APOIO CONTRATADA (FUNDEB 40%), LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), INERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/05/2017 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2243 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2017 | 2120.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DOS RELATORIOS DE GESTAO QUADRIMESTRAIS E ANUAIS DOS ANOS 2015 E 2016 - SAR6SUS, CONFORME NF 310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001707 | 31/05/2017 | 472.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 442. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2017 | 100.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLAUTAS P/ USO NAS OFICINAS DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001719 | 01/06/2017 | 1426.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2141 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001720 | 01/06/2017 | 1213.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2142. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001721 | 01/06/2017 | 1225.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2143. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001722 | 01/06/2017 | 1621.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2140 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0001713 | 01/06/2017 | 25000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "ROBERTO VANEIRÃO E ARROXE O NÓ" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO", NO DIA 31/05/2017, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0001714 | 01/06/2017 | 7800.00 | 10973009000132 | CR CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE PALCO, EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, GERADOR P/ ENERGIA, PARA AS FESTIVIDADES DO "ULTIMO DE MAIO", NO MUNICIPIO DE PASASGEM-PB, NO DIA 31/05/2017, CONFORME NF 110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0001718 | 01/06/2017 | 16000.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES - RANIERI NOBREGA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRO DO PRECATEADO", NAS FESTIVIDADES DO "ULTIMO DE MAIO", REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 31/05/2017, CONFORME NF 61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001715 | 01/06/2017 | 1736.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFE DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001716 | 01/06/2017 | 1965.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2145. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001717 | 01/06/2017 | 246.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2017 | 2.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (AVISO LANÇAMENTO-CORREIO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO 283147-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/06/2017 | 640.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ALBUQUERQUE DA COSTA, NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 312. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001724 | 02/06/2017 | 5886.28 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MATERIAL HIDRUALICO - JOELHO, REGISTRO, TUBO PVC, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, P/ REALIZAÇÃO DE PINTURA E REPAROS NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6608. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/06/2017 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A MAIO/2017 E NF 314. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/06/2017 | 1010.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO 1989X900X400 E 02 ESTANTES DESMON. 300MM, DESTINADOS A ESC. MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 297. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/06/2017 | 200.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA A DIRETOR ESCOLAR, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UNIDME/PB P/ OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB,PROMOVIDA PELA UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/06/2017 | 138.00 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBO LI GEL 5ML, DESTINADO AO PSF DO MUNICIPIO, P/ REALIZAR COLETA DE EXAMES, CONFORME NF 730. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/06/2017 | 307.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 8536. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/06/2017 | 567.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR, FILTRO DE OLEO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 31.441. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001736 | 02/06/2017 | 8040.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA MAIO/2017, NF 15461. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 1986-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/06/2017 | 600.00 | 10799888000128 | FRANCINALDO DE SOUSA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM P/ AS CAVALGADAS DA REINTEGRAÇÃO, REALIZADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL "ULTIMO DE MAIO", NO DIA 31/05/2017,NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NF 172. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/06/2017 | 4220.00 | 00047781815491 | JOÃO BEZERRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ABOIO E TOADAS, REALIZADA NA SEGUNDA CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, INSERIDA NA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL ULTIMO DE MAIO, NO DIA 31/05/17, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NF 311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/06/2017 | 2100.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 315. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/06/2017 | 790.00 | 00002907754424 | ROSEMAR VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 316 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULA, CONFORME NF 25. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2017 | 937.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORT. DE VINCULOS - SCFV - PASSAGEM-PB, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2017 | 937.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 319. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2017 | 937.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 318. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2017 | 937.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 320. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2017 | 937.00 | 00003103779437 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 322. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/06/2017 | 937.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 323. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/06/2017 | 937.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 321. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 05/06/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 05/06/2017 | 640.00 | 00010967883490 | MARCIO VENICIOS ALCANTARA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/06/2017 | 740.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 05/06/2017 | 1650.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRES PRESTADOS A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OBITO EM 02/06/2017, CONFORME NF 216 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 05/06/2017 | 937.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 335. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/06/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 355 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 05/06/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 05/06/2017 | 640.00 | 00011859250408 | MARCIO PEQUENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2017, CONFORME NF 344. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/06/2017 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/06/2017 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2017 | 1700.00 | 00003406226442 | ANTONO CIPRIANO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA DO REBANHO BOVINO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 357. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001764 | 05/06/2017 | 397.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A REFEIÇÃO (RUBACÃO) SERVIDA NA 2º CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, PROMOVIDA PELA P.M.PASSAGEM, NAS FESTIVIDADES DO "ULTIMO DE MAIO", NO DIA 31/05/2017, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NF 2153. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001765 | 05/06/2017 | 577.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HORTIFRUTI GRANJEIROS, CARNES E FRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A REFEIÇÃO (RUBACÃO) SERVIDA NA 2º CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, PROMOVIDA PELA P.M.PASSAGEM, NAS FESTIVIDADES DO "ULTIMO DE MAIO", NO DIA 31/05/2017, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NF 2154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/06/2017 | 3700.00 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ DA NANAH, NA TRADIOCIONAL FESTA DO ULTIMO DE MAIO, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 31/05/2017, NF 343. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 05/06/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/06/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 349. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/06/2017 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2017 E NF 338. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/06/2017 | 170.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, FIAT UNO DE PLACAS OEU 0774 E OGA 5784, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 734. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/06/2017 | 252.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB, NO SITIO SAO JOAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/06/2017 | 640.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NF 326. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/06/2017 | 640.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A MAIO/2017 E NF 334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/06/2017 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2017 E NF 337. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/06/2017 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A MAIO/2017 E NF 342. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/06/2017 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2017 E NF 350. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/06/2017 | 640.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2017 E NF 339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/06/2017 | 640.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2017 E NF 332. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Cofinanciamento dos Programas do SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/06/2017 | 937.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2016, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 333. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/06/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017, NF 356. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/06/2017 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2017 E NF 324 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/06/2017 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2017 E NF 328. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/06/2017 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAUDE PUBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, INERENTE A MAIODE 2017 E NF 358. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/06/2017 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE A MAIO DE 2017 E NF 359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 05/06/2017 | 350.00 | 00058444661791 | ANTONIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 352. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 05/06/2017 | 640.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 346 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/06/2017 | 640.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/06/2017 | 640.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 331. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/06/2017 | 788.00 | 00003859918435 | CLENILDO COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A MAIO/2017 E NF 327. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 05/06/2017 | 390.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650 E OGC 5839, ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNH 7158 E OFC 7898, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 733. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/06/2017 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A MAIO/2017 E NF 325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001785 | 05/06/2017 | 114.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 36457, REF A MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001786 | 05/06/2017 | 76.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 36434, REF A MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001787 | 05/06/2017 | 337.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 36427, REF A MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001788 | 05/06/2017 | 156.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. MARIA QUITERIA E ODILON GOMES PEREIRA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 36405, REF A MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001789 | 05/06/2017 | 154.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 36394, REF A MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001790 | 05/06/2017 | 120.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 36321, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 05/06/2017 | 280.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 36347, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001792 | 05/06/2017 | 109.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 36460, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001793 | 05/06/2017 | 496.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 36466, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001794 | 05/06/2017 | 909.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 001/2017, CONFORME NF 36467, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/06/2017 | 640.00 | 00000120610426 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 336. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12879-1 (IPVA), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12879-1 (IPVA), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 05/06/2017 | 500.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA "FORRÓ DO SERTÃO", NA RADIO ESPINHARAS - AM, NO PERIODO DO MES DE MAIO/2017, CONFORME NF 36491. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 05/06/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/06/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 360. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/06/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSSEA, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 63610. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/06/2017 | 300.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/06/2017 | 3000.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM, EQUIPE DE APOIO E LIMPEZA, NAS FESTIVIDADES DO "ULTIMO DE MAIO", REALIZADO EM PASSAGEM-PB, NO DIA 31/05/2017, CONFORME NF 2358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/06/2017 | 802.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1245. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001811 | 07/06/2017 | 301.37 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001809 | 07/06/2017 | 3361.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2804. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001810 | 07/06/2017 | 3412.35 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2803. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001812 | 07/06/2017 | 1567.89 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FORD ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2812. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001817 | 07/06/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MAIO/2017, NF 1006693. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/06/2017 | 252.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, P/ REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/06/2017 | 30.00 | 00078935849472 | JANIO DE GOES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) RECARGAS DOS CELULARES DO DISK SAUDE UTILIZADO NA AMBULANCIA E CARRO DA SAÚDE, LOTDAS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001828 | 07/06/2017 | 1584.99 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2805, REF AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001829 | 07/06/2017 | 96.23 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2808, REF AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001830 | 07/06/2017 | 1257.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2807, REF AO CONSUMO NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001831 | 07/06/2017 | 116.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2806, REF AO CONSUMO DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001815 | 07/06/2017 | 1241.35 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/06/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E REALIZANDO A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2015/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001813 | 07/06/2017 | 1701.89 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2811. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/06/2017 | 1080.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO E REALIZAR ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2015/2016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2017 | 7.55 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001814 | 07/06/2017 | 1596.48 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001816 | 07/06/2017 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A MAIO/2017, CONFORME NF 1006692 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/06/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP 004/2017, NO JORNAL A UNIÃO, PUBLICAÇÃO DO DIA 09/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1072600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - TP 004/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 09/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1072599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001819 | 07/06/2017 | 889.07 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2814, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001820 | 07/06/2017 | 2031.12 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2815, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001821 | 07/06/2017 | 2497.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2816, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001841 | 08/06/2017 | 2383.71 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2817, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001842 | 08/06/2017 | 752.99 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR C/ RENAVAM Nº 4001154, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2818, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001843 | 08/06/2017 | 1888.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2819, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2017 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A MAIO/2017, CONFORME NF 1742. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001844 | 08/06/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2017 | 880.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS 1017 PLUS, P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 51 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001835 | 08/06/2017 | 5137.24 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 8568. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2017 | 1831.70 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5018.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5684. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001837 | 08/06/2017 | 107.32 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2824, REF AO CONSUMO DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001838 | 08/06/2017 | 3432.64 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2821, REF AO CONSUMO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001839 | 08/06/2017 | 3707.17 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2820, REF AO CONSUMO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001845 | 08/06/2017 | 1349.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2823, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/06/2017 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/06/2017 | 370.00 | 00098533665768 | MANOEL GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/06/2017 | 937.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A MAIO DE 2017 E NF 400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/06/2017 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001849 | 09/06/2017 | 798.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 8589. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/06/2017 | 41532.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMETNO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001857 | 09/06/2017 | 18012.95 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 36. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0001859 | 09/06/2017 | 3175.12 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA MAIO/2017, NF 2177. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/06/2017 | 50.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/06/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/06/2017 | 30419.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/06/2017 | 9144.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/06/2017 | 12048.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/06/2017 | 53825.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001878 | 12/06/2017 | 513.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, ISOPOR, COLA DE ISOPOR, LAPIS, COLA QUENTE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESC. MUN. ODILON GOMES PEREIRA, COM RECUSOS DO PROGRAMA PDDE, CONFORME NF 7402. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001879 | 12/06/2017 | 3450.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, MASSA DE MODELAR, PAPEL CAMURÇA, ENVELOPES, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 7403. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001880 | 12/06/2017 | 480.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL CAMURÇA, EVA LISO, CANETA, COLA QUENTE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESC. MUN. MARIA QUITERIA, CONFORME NF 7404. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001881 | 12/06/2017 | 820.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, GRAMPEADOR, CARTOLINA COMUM, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESC. MUN. CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 7405. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001882 | 12/06/2017 | 320.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (EVA LISO, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESC. MUN. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 7407. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 26932-8 (SNA), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 12/06/2017 | 130.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO REALIZADOS EM COMPUTADOR DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 12/06/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 0027 E 0028/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 13/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1072811 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 12/06/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 0027 E 0028/2017, NO JORNAL A UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 13/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1072812 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/06/2017 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 13/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/06/2017 | 480.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLÓGICA C/ EXAME DE ELETRO E ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 375. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001867 | 12/06/2017 | 685.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, PASTA AZ, CLIPS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 12/06/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE PARTICIPANDO DE REUNIAO REALIZADA PELA SEC. DE ESTADO DA SAUDE SOBRE A QUESTAO DO LIXO HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 12/06/2017 | 600.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083 E 01 HIGIENIZAÇÃO DO GOL DE PLACA QFC 7173, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 363. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 12/06/2017 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS HIGIENIZAÇÕES REALIZADAS NA AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 362. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/06/2017 | 500.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO C/ ELETROCARDIOGRAMA E CONSULTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 302. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/06/2017 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 364. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001876 | 12/06/2017 | 779.46 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, ENVELOPES, PAPEL OFICIO, LIVRO DE ATA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7399. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001877 | 12/06/2017 | 862.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, ENVELOPES, PAPEL OFICIO, LIVRO DE ATA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7401. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001875 | 12/06/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NF 280. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/06/2017 | 2635.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET P/ CAMARIM DAS ATRAÇÕES MUSICAIS DAS FESTIVIDADES DO "ULTIMO DE MAIO", REALIZADO EM PASSAGEM-PB, NO DIA 31/05/2017, CONFORME NF 361. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001883 | 12/06/2017 | 950.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, PASTA AZ, CLIPS, ARQUIVO PLASTICO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7408 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001884 | 12/06/2017 | 3929.42 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL LAMINADO, PAPEL CAMURÇA, TINTAS, COLA ISOPOR, COLA BRANCA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DO SERV. DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7409 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001885 | 12/06/2017 | 2380.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CARTOLINA GUACHE, JOGOS INFANTIS, PASTA AZ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DO CRAS E SERV. DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7411 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/06/2017 | 652.20 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE METROS DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 630. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/06/2017 | 750.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 04 FORMAS DE MEIO FIO EM AÇO 80X25X10, DESTINADAS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/06/2017 | 800.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/06/2017 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO, SERVIÇOS DE ANESTESIA E MATERIAIS, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 63822. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/06/2017 | 239.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 5836. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/06/2017 | 346.05 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/06/2017 | 912.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEICULO GOL VW 1.6, DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/06/2017 | 1080.00 | 26086242000133 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM GERAL DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD 2636, OFC 7898; MICRO ONIBUS DE PLACAS OGA 9650, OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/06/2017 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 276 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/06/2017 | 1998.70 | 08995631002143 | N. CLAUDINO CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BICICLETA ERGOMETRICA E UMA ESTEIRA ACT, DESTINADAS AO NASF P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICOS DE PACIENTES, CONFORME NF 11643. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/06/2017 | 399.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO EGC 35B 220V INOX, DESTINADO AO CENTRO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11644. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/06/2017 | 835.00 | 00001659164435 | JUNIOR MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NO PERÍMETRO URBANO DO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 366 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0001901 | 14/06/2017 | 976.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MXY 1159, POR 610KM, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 12/05 A 31/05, CONFORME NF 1359. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001899 | 14/06/2017 | 1332.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 CONJUNTOS DE UNIFORMES, DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/06/2017 | 250.00 | 00016622338841 | EWA WILMA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/06/2017 | 750.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHÃO TANQUUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465 E ENXEDEIRA MODELO HL740-95, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/06/2017 | 1950.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR (RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LONA PLASTICA PRETA (150MT), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DOS SILOS FORRAGEIROS, P/ OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 17.225 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/06/2017 | 580.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA OGG 0244 E AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2521. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/06/2017 | 496.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 CARTUCHOS TIPO TONER SAMSUNG, 02 REFIS DE TINTA IMPRESSORA L355 E FORMATAÇÃO E REPARO DE PLACA MÃE E REMOÇÃO DE VIRUS DE COMPUTADOR, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 200. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/06/2017 | 820.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD 2636, OFC 7898 E OGA 9650, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2522. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/06/2017 | 59.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 1257. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/06/2017 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER ML5902, UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A JUNHO DE 2017, CONFORME NF 2790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0001911 | 16/06/2017 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 372. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/06/2017 | 86.36 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/06/2017 | 60.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/06/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 749, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/06/2017 | 200.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/06/2017 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE AO CONVENIO DE REFORMA DE ESCOLA NO MUNICIPIO E REALIZAR A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL (3º PARCELA) DO CONVENIO 055/2017 - CARRO PIPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/06/2017 | 280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZES) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 388. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/06/2017 | 240.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) LAVAGENS NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO: 01 LAVAGEM NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, E 01 LAVAGEM NO MICRO - ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5839 E 01 LAVAGEM NO MICRO - ONIBUS DE CHASSI Nº 93PB58M1MHC058248, CONFORME NF 374. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/06/2017 | 300.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) LAVAGENS NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO: 01 LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 E 02 LAVAGENS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 373 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001941 | 19/06/2017 | 274.48 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2175, REF A JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001942 | 19/06/2017 | 1528.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2176, REF A JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001943 | 19/06/2017 | 1287.11 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2178, REF A JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001944 | 19/06/2017 | 1330.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2177, REF A JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001945 | 19/06/2017 | 124.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2179, REF A JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/06/2017 | 460.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS 1009 RN CINZA, P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 52 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/06/2017 | 880.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS 1017 PLUS, PARA A UNIDADE DE SAÚDE DO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 53. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/06/2017 | 433.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 31662. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/06/2017 | 195.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, MECANICO E ELETRICO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 8684. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/06/2017 | 260.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 389. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/06/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 377. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/06/2017 | 280.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ ORTOPEDISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/06/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO ECOCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 376. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/06/2017 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 390. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001922 | 19/06/2017 | 1308.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 449. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/06/2017 | 80.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 391. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/06/2017 | 111.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS (JOAO BATISTA GUERRA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 15 METROS DE TECIDO (CHITA), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINOS JUNINOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 632. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/06/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULA, CONFORME NF 32. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001939 | 19/06/2017 | 569.53 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO "SÃO JOÃO" PROMOVIDO PELO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2162. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001940 | 19/06/2017 | 1335.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO "SÃO JOÃO" PROMOVIDA PELO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2163 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/06/2017 | 260.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/06/2017 | 900.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES EM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001957 | 20/06/2017 | 320.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, LIVRO ATA, CLIPS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE TRANSPORTE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001951 | 20/06/2017 | 194.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, PAPEL OFICIO E ENVELOPES), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE CONTROLE INTERNO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7438 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/06/2017 | 450.00 | 00008052819407 | ALANY CRISTINA FREIRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 PAINEIS JUNINOS P/ A DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NF 377. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/06/2017 | 280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2017 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001952 | 20/06/2017 | 105.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CLIPS, ENVELOPE SACO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE OBRAS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7442 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001950 | 20/06/2017 | 80.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PRANCHETA, PAPEL OFICIO E ETIQUETAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE AGRICULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7437 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001958 | 20/06/2017 | 110.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PINCEL ATOMICO, PASTA CAT, ENVELOPE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE ESPORTES E LAZER DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7448. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2017 | 2550.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PORTAS DE FERRO P/ O GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001955 | 20/06/2017 | 120.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA SUSPENSA, GRAMPEADOR, ENVELOPE), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE TURISMO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001956 | 20/06/2017 | 95.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA BRANCA, CARTOLINA, FITA ADESIVA), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE CULTURA DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2017 | 891.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 159091, 157539, 157541, 317922, REFERENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2017 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E PARTICIPANDO DA 9º REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2017 | 788.00 | 00007030020405 | JOSE EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2017 E NF 382. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2017 | 788.00 | 00010798788402 | CHARLLES OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO, FAZENDO A COBERTURA DAS FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO ROSEMIRO ANTONIODA SILVA, INERENTE A ABRIL/2017 E NF 381. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0001973 | 20/06/2017 | 4060.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 PROTESES DENTÁRIAS (10 SUPERIOR TOTAL MAXILAR; 03 PARCIAL MAXILAR; 09 TOTAL MANDIBULAR; 06 PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 379. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001949 | 20/06/2017 | 298.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA AZ, ENVELOPE SACO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7436 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2017 | 2366.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 157544, 158917, 157545, 157543, 158428, 318885, 317921, 318849, REFERENTE AO CONSUMO DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001953 | 20/06/2017 | 128.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA AZ, CLIPS, ENVELOPE SACO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE GABINETE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7443 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001948 | 20/06/2017 | 380.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, GRAMPOS, PERFURADOR DE PAPEL, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE FINANÇAS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7435 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0001954 | 20/06/2017 | 225.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTA PLASTICA, PAPEL OFICIO, ENVELOPE SACO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ATIVIDADES COTIDIANAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/06/2017 | 1280.00 | 21957407000181 | MAURILIO SOARES DE LUCENA 79879187415 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PORTAS DE FERRO P/ O QUIOSQUE MUNICIPAL NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0001969 | 20/06/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE MAIO/2017, CONFORME NF 28. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2017 | 400.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA P/ O JORNAL DO SERTÃO, NA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO "ULTIMO DE MAIO", REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NF 376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2017 | 200.00 | 00082639949420 | EDRIANO CAMPINA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, NO PERIODO 01/06/2017 A 01/06/2018, CONFORME COMPROVENTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0001978 | 21/06/2017 | 10169.20 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO II DA ESC. MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME TP 003/2017, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 20 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAFT + CRIOCAUTERIZAÇÃO, REALIZADO EM LABORATORIO MEDICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2619 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2017 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41900. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2017 | 850.00 | 03375462000181 | CÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO TRANSESOFÁGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41532. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2017 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2590 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2017 | 741.00 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (SALGADOS DE FESTA, BOLOS E OUTROS), DESTINADOS A EVENTO COMEMORATIVO DE SÃO JOÃO, REALIZADO PELO SCFV DO MUNICIPIO, NF 222. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/06/2017 | 6000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ABOIO E TOADAS, REALIZADA NA 2º CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, INSERIDA NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO ULTIMO DE MAIO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31/05/2017, CONFORME NF 383. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2017 | 2106.00 | 00012129770843 | JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO QUIOSQUE MUNICIPAL DE PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 384. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/06/2017 | 480.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA BOTA ORTOPÉDICA P/ A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/06/2017 | 67.64 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001993 | 26/06/2017 | 4700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 1377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/06/2017 | 985.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 14738-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 26/06/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 26/06/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA 157.542, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 26/06/2017 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, E DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO (AMBULÂNCIA) PERTENCENTE AO MUNICÍPIO E DEMAIS DEMANDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001992 | 26/06/2017 | 5120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 1376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/06/2017 | 357.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 40458, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 26/06/2017 | 298.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 952.144, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 26/06/2017 | 177.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 157.535, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 26/06/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 157.536, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001995 | 26/06/2017 | 1626.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2482. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/06/2017 | 600.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30KG DE PURIFICADOR DE AGUA P/ O CENTRO DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 434. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001994 | 26/06/2017 | 5600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD ECOSPORT FSL, DE PLACA QFG 1849, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 1379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/06/2017 | 149.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 40460, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 26/06/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 157.974, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 26/06/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE SOBRE A QUESTÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/06/2017 | 200.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41922. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/06/2017 | 35.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 158.916, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 26/06/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 159.094, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 26/06/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 159.517, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 26/06/2017 | 1100.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REPARO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/06/2017 | 1820.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO P/ RECUPERAÇÃO DE BOMBAS ELETRICAS UTILIZADAS EM POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 40025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 26/06/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 157.540, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 26/06/2017 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA 159.163, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 26/06/2017 | 82.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 158.371, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/06/2017 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 159.817, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 26/06/2017 | 458.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 158.562, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 26/06/2017 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA 158.489, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/06/2017 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/06/2017 | 2650.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DO MUNICIPIO, NF 386. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002001 | 26/06/2017 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GOL, DE PLACA OGE 3376, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 1378. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 26/06/2017 | 57.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 159.371, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 26/06/2017 | 162.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 158.369, CORRESPONDENTE A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 27/06/2017 | 576.24 | 00067348017720 | MARILENE BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 27/06/2017 | 10688.89 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 27/06/2017 | 2362.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, NO CARGO DE PSICOLOGO, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/06/2017 | 7051.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/06/2017 | 1125.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2017 | 2062.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTE SOCIAL E PEDAGOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/06/2017 | 5622.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/06/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 27/06/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 27/06/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/06/2017 | 5174.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 27/06/2017 | 3042.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/06/2017 | 5074.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 27/06/2017 | 29739.11 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 27/06/2017 | 1030.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TRABALHADOR BRAÇAL EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/06/2017 | 4400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/06/2017 | 4237.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2017 | 10000.00 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL DE CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/06/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 27/06/2017 | 39288.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 27/06/2017 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 27/06/2017 | 5756.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 27/06/2017 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/06/2017 | 6948.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/06/2017 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/06/2017 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/06/2017 | 14365.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2017 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/06/2017 | 46057.07 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 27/06/2017 | 93382.55 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 27/06/2017 | 20161.55 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 27/06/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADOR EDUCACIONAL, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/06/2017 | 2137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 27/06/2017 | 1874.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/06/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITOR DE APOIO CONTRATADO (FUNDEB 60%), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/06/2017 | 2037.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA E MERENDEIRA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), INERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2017 | 17803.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/06/2017 | 126.00 | 60746948182555 | BRADESCO - PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA (TAR LIB/ANT FLOAT PG SALAR) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/06/2017 | 12790.05 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/06/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/06/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/06/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 27/06/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/06/2017 | 2654.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/06/2017 | 7837.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/06/2017 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (PG BENEF REMESSA) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/06/2017 | 750.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA JUNHOO DE 2017 E NF 393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/06/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002072 | 28/06/2017 | 1130.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF A JUNHO/2017 E NF 638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/06/2017 | 263.90 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 8914. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/06/2017 | 521.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO, OLEOS LUBRIFICANTES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 31789. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/06/2017 | 7515.04 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO FINAL DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL DE CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/06/2017 | 150.00 | 00008551523465 | MANOEL FELIPE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S HYUNDAY, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/06/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 394. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/06/2017 | 516.22 | 00090488946700 | CICERO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002081 | 29/06/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A JUNHO/2017 E NF 1618. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002083 | 30/06/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A JUNHO DE 2017, NF 397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2017 | 300.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET + INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ROTEADOR) NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NF 542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2017 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF 543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002084 | 30/06/2017 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX, DE PLACA OFF 0381, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2017 | 6098.98 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2017 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME CONSTA NO EXTRATO COTA DAF DO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAIS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 12 A 16 DE JULHO DE 2017, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2017 | 640.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA (SCFV) DO MUNICIPIO, INERENTE A MAIO/2017 E NF 398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2017 | 1233.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES DO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 203. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002122 | 03/07/2017 | 1177.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2183. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002123 | 03/07/2017 | 1457.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2180. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002124 | 03/07/2017 | 1060.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2182. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002125 | 03/07/2017 | 1327.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2181. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/07/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, COM DURAÇÃO DE 08 HORAS/AULA, CONFORME NF 33. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/07/2017 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIB COM TEMA "ANALISE DAS COMISSÕES INTERGESTORES REGIONAIS - CIR", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002121 | 03/07/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JUNHO/2017, NF 1006825. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002127 | 03/07/2017 | 3346.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2859. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002128 | 03/07/2017 | 117.82 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2862, REF AO CONSUMO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002129 | 03/07/2017 | 1234.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2863, REF AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002130 | 03/07/2017 | 83.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2864, REF AO CONSUMO NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002131 | 03/07/2017 | 3403.33 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2860, REF AO CONSUMO DURANTE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002132 | 03/07/2017 | 1691.16 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2861, REF AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002135 | 03/07/2017 | 1413.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFE DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2184. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002136 | 03/07/2017 | 1607.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2185. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002120 | 03/07/2017 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2017, CONFORME NF 1006824 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002134 | 03/07/2017 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF 1006677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2017 | 49.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/07/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO 283147-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/07/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E ENTREGA DO PLANO DE TRABALHO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002164 | 04/07/2017 | 1315.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2865, REF CONSUMO JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/07/2017 | 250.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XIV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002140 | 04/07/2017 | 3392.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 900/20, DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1548. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/07/2017 | 340.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650 E OGC 5839, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 748. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002145 | 04/07/2017 | 610.65 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2350. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002152 | 04/07/2017 | 1784.19 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2872, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002165 | 04/07/2017 | 1396.55 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2875, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002166 | 04/07/2017 | 1293.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR C/ CHASSI Nº 93PB58M1MHC058248, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2874, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002167 | 04/07/2017 | 1453.19 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2871, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/07/2017 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A JUNHO/2017, CONFORME NF 1783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002163 | 04/07/2017 | 1673.01 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2866, REF CONSUMO JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/07/2017 | 1600.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E ENTREGA DE PLANO DE TRABALHO DO TRANSP. ESCOLAR, REUNIAO C/ ASSESSORIA JURID SOBRE QUESTOES DO MUNICIPIO E DMAIS DEMANDAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002162 | 04/07/2017 | 1786.11 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2868, REF AO CONSUMO JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002138 | 04/07/2017 | 1687.33 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA JUNHO/2017, NF 2202. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO CATETERISMO CARDIACO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40524. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002150 | 04/07/2017 | 7480.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA JUNHO/2017, NF 15810. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 04/07/2017 | 2.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 1986-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002168 | 04/07/2017 | 1524.28 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FORD ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2869, REF CONSUMO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002141 | 04/07/2017 | 2889.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2349. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002153 | 04/07/2017 | 1382.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2882, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002154 | 04/07/2017 | 3671.68 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2880, REF AO CONSUMO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002156 | 04/07/2017 | 112.85 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2881, REF AO CONSUMO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002157 | 04/07/2017 | 3067.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2879, REF AO CONSUMO EM JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002158 | 04/07/2017 | 2522.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2878, REF CONSUMO JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002159 | 04/07/2017 | 2494.42 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2877, REF AO CONSUMO EM JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002160 | 04/07/2017 | 4012.49 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2876, REF AO CONSUMO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002161 | 04/07/2017 | 1223.23 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2870, REF AO CONSUMO JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002144 | 04/07/2017 | 2506.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES E LAZER P/ INCENTIVO DA PRATICA DE ESPORTES NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002155 | 04/07/2017 | 340.56 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2883, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/07/2017 | 197.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 419, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 05/07/2017 | 400.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES EM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 05/07/2017 | 200.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, P/ CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/07/2017 | 165.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 40220, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 05/07/2017 | 327.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 40218, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/07/2017 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO P/ LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 0028/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 07/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1074035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/07/2017 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE RESULTADO DE FASE DE HABILITAÇÃO P/ LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 0028/2017, NO JORNAL A UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 07/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA E NF 1074036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 05/07/2017 | 264.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO E IMPRESSÃO DIGITAL DE BANNERS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NF 976. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-estrutura dos predios publicos do municipio | Reforma e ampliação das escolas municipais do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122014 | 0002180 | 06/07/2017 | 14321.84 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 8º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA C/ 4 SALAS DE AULA NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DE ACORDO COM A TP 012/2014 E BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 554 EM ANEXO (OBS: VALOR CORRESPONDENTE AO ADITIVO - CONTRA PARTIDA MUNICIPAL). | 00172014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/07/2017 | 60.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/07/2017 | 60.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 020. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/07/2017 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/07/2017 | 150.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E GOL OGG 0244, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 752. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/07/2017 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº 0029 E 0030/2017, NO JORNAL A UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 08/07/2017, CONFORME NF 1074205 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/07/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 0029 E 0030/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 08/07/2017, CONFORME NF 1074204 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002182 | 07/07/2017 | 673.19 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2195, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002183 | 07/07/2017 | 640.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2196, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002184 | 07/07/2017 | 899.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2197, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002185 | 07/07/2017 | 703.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2198, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002186 | 07/07/2017 | 865.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2193, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002187 | 07/07/2017 | 674.19 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2194, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002188 | 07/07/2017 | 313.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR/MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2199, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002189 | 07/07/2017 | 1059.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 2204, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002190 | 07/07/2017 | 718.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, CONFORME NF 2203, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002191 | 07/07/2017 | 453.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANEJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2202, REF A 1º QUINZENA DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002192 | 07/07/2017 | 336.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2200, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002193 | 07/07/2017 | 208.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2201, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME CONSTA EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precátorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2017 | 987.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1º PARCELA (1/20), REF A DIVIDA DE PRECATORIOS EXERCICIO 2016, CONFORME ACORDADO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NO DIA 30/05/17, REF AO PROC. ADMINISTRATIVO 332.474-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precátorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2017 | 1399.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1º PARCELA (1/07), REF A DIVIDA DE PRECATORIOS EXERCICIO 2017 (PERIODO JANEIRO À ABRIL), CONFORME ACORDADO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NO DIA 30/05/17, REF AO PROC. ADMINISTRATIVO 332.474-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precátorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2017 | 1399.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2º PARCELA (1/07), REF A DIVIDA DE PRECATORIOS EXERCICIO 2017 (PERIODO JANEIRO À ABRIL), CONFORME ACORDADO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NO DIA 30/05/17, REF AO PROC. ADMINISTRATIVO 332.474-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precátorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2017 | 2448.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PRECATORIOS EXERCICIO 2017, REF A MAIO/2017, CONFORME ACORDADO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NO DIA 30/05/17, REF AO PROC. ADMINISTRATIVO 332.474-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precátorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2017 | 2448.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE PRECATORIOS EXERCICIO 2017, REF A JUNHO/2017, CONFORME ACORDADO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO NO DIA 30/05/17, REF AO PROC. ADMINISTRATIVO 332.474-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2017 | 1931.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COTA DAF DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2017 | 23711.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2017 | 9120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2017 | 318.59 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2017 | 350.00 | 00058444661791 | ANTONIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 414. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2017 | 42090.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032017 | 0002239 | 10/07/2017 | 17739.28 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ANEXO II DA ESC. MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME TP 003/2017, 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 23 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2017 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017 E CONFORME NF 165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002201 | 10/07/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2017 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAUDE PUBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 421. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002210 | 10/07/2017 | 20124.62 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 38. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2017 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 419. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017, NF 418. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2017 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2017 E NF 412. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2017 | 20659.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | PAGAMENTO DE INSS DA SAUDE PARTE SEGURADO, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2017 | 937.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2017 | 937.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 402. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2017 | 937.00 | 00003103779437 | JOÃO PAULO CAVALCANTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 406. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2017 | 937.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 407. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2017 | 937.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 409. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2017 | 937.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 404. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2017 | 937.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 403. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2017 | 316.00 | 00002396845403 | EMERSON FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS P/ AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 401. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2017 | 937.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORT. DE VINCULOS - SCFV - PASSAGEM-PB, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 410 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2017 | 4019.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA Nº 629.550, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2017 | 1580.00 | 00012129770843 | JOSE RIBAMAR GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO QUIOSQUE MUNICIPAL DE PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002203 | 10/07/2017 | 14950.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 65 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002197 | 10/07/2017 | 1408.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MXY 1159, POR 880KM, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME NF 1392. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 415. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/07/2017 | 225.00 | 15305955000710 | RENAVIN REGIST. NACIONAL DE VIST. E INSPEÇOES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DO VEICULO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 228. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/07/2017 | 640.00 | 00011859250408 | MARCIO PEQUENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2017, CONFORME NF 427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/07/2017 | 937.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/07/2017 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 428. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/07/2017 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002251 | 11/07/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NF 286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/07/2017 | 2100.00 | 00003530846465 | WANDERLEY FERREIRA MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 447. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/07/2017 | 788.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/07/2017 | 350.00 | 00092944779400 | MARIA JOSE FERREIRA MOREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/07/2017 | 3400.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES 08170620414 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS P/ SALA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONFORME NF 60. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/07/2017 | 640.00 | 00010967883490 | MARCIO VENICIOS ALCANTARA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/07/2017 | 740.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/07/2017 | 546.52 | 00005346648496 | GLAUCIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE SÃO PAULO - SP À PATOS - PB, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (PEGUE PAGUE 0592.00.687.260) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/07/2017 | 640.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA (SCFV) DO MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/07/2017 | 2520.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A BRASILIA - DF, NOS DIAS 12 A 16 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/07/2017 | 400.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 448. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/07/2017 | 640.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2017 E NF 443. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/07/2017 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2017 E NF 442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/07/2017 | 640.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/07/2017 | 640.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2017 E NF 439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/07/2017 | 640.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NF 435. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/07/2017 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2017 E NF 433. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Cofinanciamento dos Programas do SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/07/2017 | 937.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2016, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 432. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/07/2017 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 430. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/07/2017 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2017 E NF 423. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/07/2017 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2017 E NF 422. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/07/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JUNHO DE 2017 E NF 431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002253 | 11/07/2017 | 1322.34 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5394. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/07/2017 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 425. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/07/2017 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 424. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/07/2017 | 640.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 445. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/07/2017 | 640.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 444. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/07/2017 | 640.00 | 00000120610426 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 441. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/07/2017 | 640.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 438. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/07/2017 | 700.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EMEF CARLOS MONTEIRO, MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO), CONFORME NF 17755. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/07/2017 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ELETRO E ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 391. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/07/2017 | 100.00 | 11807239000437 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO COMERCIO - COPAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE A JUNHO/2017 E CONFORME NF 17756. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/07/2017 | 1117.55 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULOS PAC-2, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 34572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002300 | 13/07/2017 | 1260.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 64925-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/07/2017 | 922.28 | 00048112238880 | FERNANDA BARROS GOMES FERREIRA/OUTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB À SÃO PAULO - SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 2000 E 2002) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/07/2017 | 1040.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME USG COM DOPPLER DOS PES E TORNOZELOS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1024501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/07/2017 | 500.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/07/2017 | 700.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REFORÇO DA CARROCERIA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3065. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Construção,ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082016 | 0002299 | 13/07/2017 | 32004.70 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 287. | 00082016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 13/07/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017, NO JORNAL A UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 14/07/2017, CONFORME NF 1074472 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 13/07/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 14/07/2017, CONFORME NF 1074471 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/07/2017 | 10.45 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (CARTA NÃO COMERCIAL) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/07/2017 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO E REALIZAR A ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVENIO 055/2017 (CARRO PIPA - ULTIMA PARCELA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002305 | 14/07/2017 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 450. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 14/07/2017 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER ML5902, UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A JULHO DE 2017, CONFORME NF 2840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/07/2017 | 200.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO (ADMINISTRADOR ESCOLAR), PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, REALIZADA PELA SEE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/07/2017 | 400.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATORIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, REALIZADA PELA SEE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/07/2017 | 400.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO COM PAUTA: "O SISTEMA DE GESTAO DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO - SISPCR" CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/07/2017 | 136.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 REFIS DE TINTA IMPRESSORA L355 DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 204. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/07/2017 | 606.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO, OLEOS LUBRIFICANTES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 32010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/07/2017 | 213.90 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 9065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/07/2017 | 168.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 416, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 14/07/2017 | 315.72 | 00053489080297 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE BELEM-PA À PATOS - PB, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (LOCALIZADOR 010056300037) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/07/2017 | 100.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA) LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO NO CAÇAMBÃO BASCULANTE INTERNACIONAL DE PLACA OXO 0465, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 453. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002316 | 17/07/2017 | 1721.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 9235. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/07/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 286 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002481 | 17/07/2017 | 107.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA (PPLACA DE REDE E C.T. 60B) DESTINADOS A SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 366. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 14738-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/07/2017 | 200.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS E 02 (DUAS) LUBRIFICAÇÕES NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO: 01 LAVAGEM NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 E 01 LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 452. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/07/2017 | 240.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRES) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO: 02 LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839 E 01 LAVAGEM NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 451. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/07/2017 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNODO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E TRATAR DE ASSUNTOS DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/07/2017 | 450.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PATOS-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SAGRES - MODULO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS AO TRIBUNAL, REALIZADO PELO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/07/2017 | 65.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR COM CHASSI 93PB58MIMHC058248, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 758. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/07/2017 | 2451.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 317684, 234323, 318672, 318708, 234321, 234322, 235211, 235688, REFERENTE AO CONSUMO DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/07/2017 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SAGRES - MODULO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES DIÁRIAS AO TRIBUNAL, REALIZADO PELO TCE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/07/2017 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E COSEMS/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/07/2017 | 803.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 235.854, 234.317, 234.319 E 317.685, REFERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/07/2017 | 125.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083 E AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 757. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002327 | 18/07/2017 | 4060.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 PROTESES DENTÁRIAS (10 SUPERIOR TOTAL MAXILAR; 04 PARCIAL MAXILAR; 05 TOTAL MANDIBULAR; 09 PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 456. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das atividades dos Serviços Municipais de Estradas e Rodage | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/07/2017 | 1580.00 | 00015311880104 | GERALDO BRASILIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DINAMITADOR P/ RETIRADA DE PEDRAS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB AO SITIO FIRMIANO, ZONA RURAL, CONFORME NF 455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002330 | 19/07/2017 | 3851.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, REATORES, CONECTORES, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE OBRAS (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002335 | 19/07/2017 | 4951.43 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, P/ REALIZAR REPAROS NO MUNICIPIO, CONFORME NF 6674. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002333 | 19/07/2017 | 1549.95 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS - MANGUEIRA, CAIXA D'AGUA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, P/ REALIZAÇÃO REPAROS, CONFORME NF 6676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002331 | 19/07/2017 | 7890.72 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MTINTAS, ROLO, LIXA, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE ESPORTES, P/ REALIZAÇÃO DE REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6678. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/07/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO - RISCO CIRURGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0002334 | 19/07/2017 | 2621.98 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA, LAMPADAS, REATORES, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, P/ REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS ORGAOS VINCULADOS À SECRETARIA, CONFORME NF 6675. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002336 | 19/07/2017 | 1960.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS A AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1562. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002337 | 19/07/2017 | 972.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/7 R14 DESTINADOS A VEICULO GOL DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 24864-9 (FARM. BASICA), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002332 | 19/07/2017 | 1850.08 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REGISTRO DE PRESSÃO, ROLO, TINTA, JOELHOS, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6677. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2017 | 200.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRO E DE RETENTOR, REALIZADOS NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, CONFORME NF 159. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2017 | 6190.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2017 | 612.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2017 | 12063.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2017 | 6113.11 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2017 | 300.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS(ALDO MEDEIROS DOS SANTOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REUMATOLÓGICA, EM PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2017 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (CRANIO C/ CONTRASTE), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5845. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/07/2017 | 72.97 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002347 | 21/07/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 771, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/07/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002358 | 24/07/2017 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NF 1006796. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002359 | 24/07/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A JULHO/2017 E NF 1624. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002362 | 24/07/2017 | 5120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2017 E NF 1398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/07/2017 | 2200.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO, E TRATAR DE ASSUNTOS DA GESTAO MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002360 | 24/07/2017 | 4700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2017 E NF 1399. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/07/2017 | 1088.00 | 00010422857483 | DANIELLE KAROLAINY ALVES MONTENEGRO/OUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/07/2017 | 1088.00 | 00070821252402 | NAYARA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/07/2017 | 1088.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MESES DE MARÇO A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002361 | 24/07/2017 | 5600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD ECOSPORT FSL, DE PLACA QFG 1849, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2017 E NF 1400. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0002364 | 24/07/2017 | 1458.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 64.098. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002365 | 24/07/2017 | 969.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 64.097. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/07/2017 | 240.00 | 13498861000193 | CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/07/2017 | 250.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 24/07/2017 | 450.00 | 00010157802450 | SUELI DE OLIVEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA DE RENDA FAMILIA, LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS - V7, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CARGA HORARIA 16H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 24/07/2017 | 450.00 | 00010111098408 | ROSANA MARIA GOMES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A GESTORA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS - V7, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CARGA HORARIA 16H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/07/2017 | 450.00 | 00008333650457 | LUCAS SILVA LEITE/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO UNICO P/ PROGRAMAS SOCIAIS - V7, PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/07/2017 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/07/2017 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/07/2017 | 528.22 | 00005440855742 | LALIA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB AO RIO DE JANEIRO - RJ, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 2379) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/07/2017 | 177.26 | 00002966937408 | JUSCELINO VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A TEREZINA - PI, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 125561) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/07/2017 | 177.26 | 00086024493134 | MARIA EDITE PIRES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A TEREZINA - PI, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 125559) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/07/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002363 | 24/07/2017 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GOL, DE PLACA OGE 3376, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2017 E NF 1403. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 64925-2, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/07/2017 | 60.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 236.135, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/07/2017 | 161.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 235.151, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/07/2017 | 9751.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/07/2017 | 2362.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, NO CARGO DE PSICOLOGO, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/07/2017 | 7051.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/07/2017 | 3187.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/07/2017 | 60.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 236.566, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/07/2017 | 484.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 235.336, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/07/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/07/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/07/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/07/2017 | 5174.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/07/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA 235.266, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/07/2017 | 5622.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/07/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 234.318, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/07/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA 235.926, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/07/2017 | 82.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 235.153, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/07/2017 | 3042.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/07/2017 | 5074.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/07/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 235.857, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/07/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 236.278, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 25/07/2017 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 235.687, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/07/2017 | 31088.51 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/07/2017 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/07/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/07/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/07/2017 | 4237.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/07/2017 | 250.00 | 00008732793448 | SAVANA RORRES SILVA - CLINSER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO (05 SESSÕES DE FONOTERAPIA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 25/07/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 234.745, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/07/2017 | 572.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE OLEO, OLEOS LUBRIFICANTES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 32154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/07/2017 | 217.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO, REALIZADO NO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 9141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/07/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/07/2017 | 430.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ELETRO E ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 405. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/07/2017 | 39116.64 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/07/2017 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/07/2017 | 6068.53 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/07/2017 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/07/2017 | 7311.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/07/2017 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/07/2017 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/07/2017 | 14365.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/07/2017 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/07/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/07/2017 | 44801.37 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/07/2017 | 93956.27 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/07/2017 | 19868.37 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/07/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADOR EDUCACIONAL, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/07/2017 | 2137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/07/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/07/2017 | 2037.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA E MERENDEIRA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), INERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/07/2017 | 17178.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/07/2017 | 600.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30KG DE PURIFICADOR DE AGUA P/ MANUTENÇÃO DAS AGUAS DE CISTERNAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 439. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 25/07/2017 | 921.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/07/2017 | 2654.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/07/2017 | 7837.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/07/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA 234.320, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/07/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/07/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/07/2017 | 18.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 234.314, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/07/2017 | 165.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 234.313, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 25/07/2017 | 277.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 954.732, CORRESPONDENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/07/2017 | 13149.23 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/07/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/07/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/07/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0029/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICAÇÃO DO DIA 28/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/07/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0029/2017, NO JORNAL A UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 28/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/07/2017 | 440.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 288 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/07/2017 | 239.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 5990. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/07/2017 | 384.97 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (SALGADOS DE FESTA, PÃES E OUTROS), DESTINADOS A 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO MUNICIPIO, NF 229. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/07/2017 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2017 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA C/ UROLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1079 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/07/2017 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA C/ UROLOGISTA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1080 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002446 | 27/07/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A JULHO DE 2017, NF 460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2017 | 750.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA JULHO DE 2017 E NF 461. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/07/2017 | 205.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2017 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3254. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/07/2017 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3255 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/07/2017 | 300.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA C/ REUMATOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2017 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31/07 E 01 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 6º REUNIAO ORDINARIA DA CAMARA TECNICADA CIB-PB E RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002463 | 31/07/2017 | 1181.32 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 9456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/07/2017 | 478.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHAS DE PROCEDIMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 508. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/07/2017 | 822.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE FICHAS DE CADASTRO INDIVIDUAL E DOMICILIAR, DE ATENDIMENTO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO, NF 510. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002457 | 31/07/2017 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX, DE PLACA OFF 0381, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/07/2017 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 31/07 E 01 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2017 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NF 68687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/07/2017 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/07/2017 | 193.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (LIB/ANT FLOAT PG SAL) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2017 | 571.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (LIB/ANT FLOAT PG SAL) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/07/2017 | 194.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (LIB/ANT FLOAT PG SAL) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2017 | 567.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/07/2017 | 194.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (LIB/ANT FLOAT PG SALAR) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2017 | 567.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/07/2017 | 517.81 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/07/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/07/2017 | 34.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/07/2017 | 1190.49 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2017 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 021. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/07/2017 | 120.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 022. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/07/2017 | 1040.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE FAIXAS, ADESIVOS, BLOCOS DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, NF 509. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/07/2017 | 335.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS AO CRAS E SERV DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/07/2017 | 265.00 | 09308966000165 | DW-DINAMERICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/08/2017 | 350.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (APLICAÇÃO DE FORMOL) EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E NF 566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/08/2017 | 350.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (APLICAÇÃO DE FORMOL) EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E NF 565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2017 | 1000.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (CAIXÃO POPULAR) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2017 | 2200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (CAIXÃO INTERMEDIÁRIO E TRANSLADO) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 568. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2017 | 600.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (FLORES/GRINALDAS) EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E NF 569 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/08/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/08/2017 | 937.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/08/2017 | 937.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 466. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 465. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/08/2017 | 937.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 464. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/08/2017 | 937.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 470. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/08/2017 | 937.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORT. DE VINCULOS - SCFV - PASSAGEM-PB, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/08/2017 | 937.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 468. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 477. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/08/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/08/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 471. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/08/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/08/2017 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017, NO JORNAL A UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 02/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/08/2017 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-PB, PUBLICAÇÃO DO DIA 02/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/08/2017 | 300.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PSIQUIATRA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3297 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002492 | 01/08/2017 | 7930.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA JULHO/2017, NF 16168. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017, NF 478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/08/2017 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2017 E NF 472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/08/2017 | 350.00 | 00058444661791 | ANTONIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 474. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002521 | 02/08/2017 | 728.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2229, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002522 | 02/08/2017 | 709.59 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2230, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002523 | 02/08/2017 | 687.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2233, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002524 | 02/08/2017 | 660.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2234, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002525 | 02/08/2017 | 339.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR/MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2235, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002526 | 02/08/2017 | 580.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2236, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002527 | 02/08/2017 | 541.67 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (MAIS EDUCAÇÃO) DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2237, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002528 | 02/08/2017 | 459.23 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANEJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2238, REF A 2º QUINZENA DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002529 | 02/08/2017 | 546.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2231, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002530 | 02/08/2017 | 316.16 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2232, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/08/2017 | 1521.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS C/ USO DE GASES R22 E R410a DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 150. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/08/2017 | 620.67 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 149. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/08/2017 | 640.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 501. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/08/2017 | 640.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 500. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/08/2017 | 640.00 | 00000120610426 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 497. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/08/2017 | 640.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 494. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/08/2017 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A JULHO/2017 E NF 482. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2017 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A JULHO/2017 E NF 481. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002572 | 02/08/2017 | 313.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2250. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002573 | 02/08/2017 | 278.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2251. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/08/2017 | 250.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERV. MEDICOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA C/ ENDOCRINOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 191. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/08/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 1986-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/08/2017 | 330.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3302 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/08/2017 | 60.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/08/2017 | 640.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2017 E NF 499. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/08/2017 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2017 E NF 498. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/08/2017 | 640.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A JULHO/2017 E NF 496. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/08/2017 | 640.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2017 E NF 495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/08/2017 | 640.00 | 00003132349496 | Arimarques Ferreira de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NF 491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/08/2017 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2017 E NF 490. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Cofinanciamento dos Programas do SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/08/2017 | 937.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2016, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 489. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/08/2017 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A JULHO/2017 E NF 487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/08/2017 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2017 E NF 480. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/08/2017 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2017 E NF 479 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002568 | 02/08/2017 | 1918.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFE DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002569 | 02/08/2017 | 1980.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2247. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002570 | 02/08/2017 | 491.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A EVENTO DIRECIONADO AS GRAVIDAS REALZIADO NOS POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2248. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002574 | 02/08/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JULHO/2017, NF 1006984. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/08/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 488. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002575 | 02/08/2017 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A JULHO/2017, CONFORME NF 1006983 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/08/2017 | 2129.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/08/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002571 | 02/08/2017 | 260.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/08/2017 | 937.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 486. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/08/2017 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/08/2017 | 640.00 | 00011859250408 | MARCIO PEQUENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2017, CONFORME NF 484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/08/2017 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 483 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/08/2017 | 2320.00 | 00033796904491 | VICENTE PEDRO HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE PASSAGEM AO SITIO SAQUINHO, DIVISA C/ O MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NF 503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/08/2017 | 1900.00 | 00003844954430 | JUCELINO DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTRAS REPARTIÇÕES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002533 | 02/08/2017 | 608.40 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 39 CAMISAS, DESTINADOS AOS TECNICOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA P/ A 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 35. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/08/2017 | 780.00 | 22683703000102 | JOSE TRAJANO MENDES NETO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLITS COM USO DE GAS R22, DO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINA TEIXEIRA (SCFV), CONFORME NF 147. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/08/2017 | 640.00 | 00010967883490 | MARCIO VENICIOS ALCANTARA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 502. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2017 | 740.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 493. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/08/2017 | 640.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINA TEIXEIRA, NO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002561 | 02/08/2017 | 1595.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2239. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002562 | 02/08/2017 | 1154.19 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2241. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002563 | 02/08/2017 | 1344.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2242 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002564 | 02/08/2017 | 1594.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2240. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002565 | 02/08/2017 | 725.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA NO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINA TEIEIRA, PELO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2243 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002566 | 02/08/2017 | 529.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A 6º CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, PROMOVIDA NO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINA TEIEIRA, PELO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2244 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002567 | 02/08/2017 | 750.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO EVENTO DE ACOLHIMENTO DOS IDOSOS PROMOVIDO PELO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2245. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/08/2017 | 523.62 | 00014935282703 | WALLAS RAMALHO MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 2789) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/08/2017 | 90.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR, REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBÃO DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA CONFORME NF 758. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002587 | 03/08/2017 | 2000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MXY 1159, POR 1.250KM, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017, CONFORME NF 1406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2017 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REF AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 03/08/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 033, 034, 035/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-PB, PUBLICAÇÃO DO DIA 04/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/08/2017 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 033, 034, 035/2017, NO JORNAL A UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 04/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/08/2017 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL Nº 033, 034, 035/2017) NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DATA DE PUBLICAÇÃO 04/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/08/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/08/2017 | 90.00 | 17857156000196 | SUNFARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE POMADAS DE USO TÓPICO DESTINADO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, P/ TRATAMENTO DERMATOLÓGICO, CONFORME NF 7 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/08/2017 | 130.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E GOL OGG 0244, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 757. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/08/2017 | 200.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA A DIRETOR ESCOLAR, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/08/2017 | 250.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650 E OGC 5839 E ONIBUS ESCOLAR OFC 7898, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 759. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 04/08/2017 | 955.20 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE LEITE MILNUTRI E FORTINI, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 10778 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002595 | 07/08/2017 | 1050.46 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5517. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002597 | 07/08/2017 | 2105.44 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA JULHO/2017, NF 2219 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/08/2017 | 970.00 | 08873403000157 | CLINICA DENTARIA ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2647 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002592 | 07/08/2017 | 995.50 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 5520. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002594 | 07/08/2017 | 1076.98 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5518. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002590 | 07/08/2017 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002596 | 07/08/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/08/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REF AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002591 | 07/08/2017 | 1061.26 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5521 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0002593 | 07/08/2017 | 793.14 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5519. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 08/08/2017 | 199.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 405, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 26932-8 (SNA), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 08/08/2017 | 70.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COM. E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ 06KG ABC, DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFC 7898, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7075 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 65462. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 08/08/2017 | 80.00 | 00078935849472 | JANIO DE GOES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) RECARGAS DOS CELULARES DO DISK SAUDE UTILIZADO NA AMBULANCIA DE PLACA NQD 2502, E CARROS DA SAÚDE (PLACAS QFC 6083 E QFC 7173), LOTDAS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002605 | 08/08/2017 | 3268.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002606 | 08/08/2017 | 3300.81 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2964, REF AO CONSUMO DURANTE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002607 | 08/08/2017 | 2296.71 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2965, REF AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002608 | 08/08/2017 | 1631.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2967, REF AO CONSUMO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002609 | 08/08/2017 | 112.44 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2966, REF AO CONSUMO DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002610 | 08/08/2017 | 84.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2968, REF AO CONSUMO NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/08/2017 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR CARDIOLÓGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002617 | 09/08/2017 | 1599.32 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FORD ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2972, REF CONSUMO DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/08/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 414. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002633 | 09/08/2017 | 19355.58 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 39. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/08/2017 | 252.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES P/ REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002619 | 09/08/2017 | 1290.02 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2974, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002620 | 09/08/2017 | 1623.24 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2975, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002621 | 09/08/2017 | 1576.33 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2976, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002622 | 09/08/2017 | 888.68 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR C/ CHASSI Nº 93PB58M1MHC058248, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2977, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002623 | 09/08/2017 | 1301.33 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2978, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002613 | 09/08/2017 | 1385.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2969, REF CONSUMO JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002614 | 09/08/2017 | 1851.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2970, REF CONSUMO JUlHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/08/2017 | 362.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 39660, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002616 | 09/08/2017 | 1920.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2971, REF AO CONSUMO JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002628 | 09/08/2017 | 1452.97 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2985, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/08/2017 | 280.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002624 | 09/08/2017 | 9283.95 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2979, REF AO CONSUMO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002625 | 09/08/2017 | 5778.94 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2980, REF AO CONSUMO EM JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002626 | 09/08/2017 | 4933.97 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2981, REF CONSUMO JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002629 | 09/08/2017 | 114.49 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2984, REF AO CONSUMO DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002630 | 09/08/2017 | 8002.85 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2983, REF AO CONSUMO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002631 | 09/08/2017 | 3908.34 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2982, REF AO CONSUMO EM JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002618 | 09/08/2017 | 4963.42 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2973, REF AO CONSUMO JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002627 | 09/08/2017 | 359.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2986, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002637 | 10/08/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NF 291. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/08/2017 | 3184.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA Nº 555.589, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/08/2017 | 1740.00 | 00011414497490 | JOSÉ NILTHON LOURENÇO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO,CONFORME NF 506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/08/2017 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017 E CONFORME NF 169 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002641 | 10/08/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME NF 34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002642 | 10/08/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE JULHO/2017, CONFORME NF 35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 10/08/2017 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A JULHO/2017, CONFORME NF 1831. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/08/2017 | 9099.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/08/2017 | 12326.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/08/2017 | 5302.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/08/2017 | 6437.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE INSS - PARCELAMENTO, CONFORME COTA DAF DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/08/2017 | 12077.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/08/2017 | 0.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/08/2017 | 700.00 | 24418109000101 | CP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EMEF CARLOS MONTEIRO, MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO), CONFORME NF 490. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002645 | 10/08/2017 | 2208.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS C/ 04 CAMARAS DE AR, DESTINADO A MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1597. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 10/08/2017 | 104.40 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO E IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVOS P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NF 1005. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/08/2017 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOJUNTO A SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/08/2017 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAUDE PUBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 509. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 10/08/2017 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE A JULHO DE 2017 E NF 508. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/08/2017 | 100.00 | 24418109000101 | CP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E CONFORME NF 492. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/08/2017 | 1491.20 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO E IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS LEITOSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 1006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/08/2017 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 11, 14, 19, 25 E 29 DE MAIO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 03,10, 17, 22 E 27 DE MAIO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/08/2017 | 200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 22 DE MAIO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 28DE MAIO DE 2017, OBSERVANDO A LEI MUNICIPAL 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/08/2017 | 148.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 39662, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/08/2017 | 250.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/08/2017 | 788.00 | 00007030020405 | JOSE EDIVALDO SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2017 E NF 512. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/08/2017 | 788.00 | 00010798788402 | CHARLLES OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO MUNICIPIO, FAZENDO A COBERTURA DAS FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO ROSEMIRO ANTONIODA SILVA, INERENTE A JULHO/2017 E NF 511. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/08/2017 | 200.00 | 00089360990434 | MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA CONCEDIDA A DIRETOR ESCOLAR, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SEC. DE ESTADODA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/08/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MONITOR DE APOIO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/08/2017 | 911.05 | 00003413469428 | MARIA APARECIDA RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 43215920138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/08/2017 | 1020.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS P/ REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/08/2017 | 290.15 | 00000777614480 | CARLOS GEANE DE A GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 3086) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/08/2017 | 290.15 | 00011844273482 | MARIA DAYANNE DA SILVA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A SÃO PAULO-SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 3084) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/08/2017 | 250.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA REUMATOLOGICA) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/08/2017 | 788.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 510. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/08/2017 | 412.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DAS IMPRESSOAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 207. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/08/2017 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER ML5902, UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A AGOST DE 2017, CONFORME NF 2899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/08/2017 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO PROF. ELISA BEZERRA MINEIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/08/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 291 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/08/2017 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE CAUTERIZAÇÃO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 521. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/08/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/08/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/08/2017 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002694 | 14/08/2017 | 4350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTÁRIAS (09 SUPERIOR TOTAL MAXILAR; 06 PARCIAL MAXILAR; 06 TOTAL MANDIBULAR; 09 PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 513. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 15/08/2017 | 145.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 9303. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 15/08/2017 | 505.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 32402. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 15/08/2017 | 590.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 235459, 236999, 235457 E 318735, REFERENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 15/08/2017 | 2230.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 318734, 235462, 236342, 235461, 236834, 235463, 319640, 319674, REFERENTE AO CONSUMO DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002703 | 15/08/2017 | 4737.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME NF 314. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 15/08/2017 | 350.00 | 00092944779400 | MARIA JOSE FERREIRA MOREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/08/2017 | 348.92 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A GOIANIA-GO, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 335010) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/08/2017 | 134.18 | 00007577852473 | JULIO RODRIGUES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A FORTALEZA-CE, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 335008) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 15/08/2017 | 606.80 | 00010197074456 | JAQUELINE OLIVEIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A BRASILIA DF, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 335031 E 335023) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/08/2017 | 57.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 237.282, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/08/2017 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 236.833, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/08/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 237.002, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/08/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 237.432, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/08/2017 | 78.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 236.283, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/08/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 235.458, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/08/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA 237.073, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/08/2017 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 237.721, COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/08/2017 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA 236.405, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002704 | 16/08/2017 | 2968.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNH 7158, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME NF 315. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/08/2017 | 640.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ALBUQUERQUE DA COSTA, NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A JULHO/2017 E NF 515. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Melhoramento Infra-estrutura dos predios publicos do municipio | Aquisição de equipamentos para escolas de Educação Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302017 | 0002706 | 16/08/2017 | 1459.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS S/ FORNO, DESTINADO A EQUIPAR A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DE RECURSOS PROVENIENTES DE RECURSO ESTADUAL Nº 049/2016, CONFORME NF 516. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 59847-X (TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 59847-X (TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/08/2017 | 225.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO REALIZADOS NO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 9153. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/08/2017 | 393.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE P/ MOTOR, FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 32418. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/08/2017 | 159.30 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBO P/ COLETA DE SANGUE E AGE ESSENCIAL, DESTINADO AO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 795. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/08/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 235.881, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/08/2017 | 300.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM RETIRADA DE AGUA DO BALÃO, AFERIÇÃO DAS PRESSÕES DE SAÍDA DE AR DE EQUIPAMENTO DO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 40737. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/08/2017 | 143.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 235.453, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/08/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 235.454, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/08/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA 235.460, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/08/2017 | 30.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CARIMBO P/ A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 17/08/2017 | 211.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 955.937, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0002727 | 17/08/2017 | 1130.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF A JULHO/2017 E NF 975. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/08/2017 | 360.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 423. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 17/08/2017 | 200.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO SEGUINTE VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO: 01 LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898 E 01 LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 518. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 17/08/2017 | 320.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO: 02 LAVAGEM NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650 E 02 LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, CONFORME NF 517. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/08/2017 | 200.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 519. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/08/2017 | 125.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 236.281, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002735 | 18/08/2017 | 307.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (CARTOLINA, COLA ISOPOR, PAPEL 40, TINTA GUACHE), DESTINADOS A DECORAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7708. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002736 | 18/08/2017 | 1095.75 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2379. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/08/2017 | 286.93 | 00007577852473 | JULIO RODRIGUES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A SÃO PAULO - SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 3324) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/08/2017 | 829.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/08/2017 | 6128.08 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/08/2017 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/08/2017 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REF AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/08/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REF AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0002743 | 21/08/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 795, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/08/2017 | 100.00 | 00008732793448 | SAVANA RORRES SILVA - CLINSER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO (02 SESSÕES), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/08/2017 | 937.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, FAZENDO A COBERTURA DAS FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO EDILEUZA SOARES DA SILVA, INERENTE A JUNHO/2017 E NF 521. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/08/2017 | 594.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 LITROS DE K-OTRINE CE 1LT, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO REALIZADO PELA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 559. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002751 | 21/08/2017 | 279.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, GRAMPO TRILHO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7716. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002752 | 21/08/2017 | 420.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, ENVELOPE, CANETA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7715 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002755 | 21/08/2017 | 818.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, CLIPS, PAPEL OFICIO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7714 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002748 | 21/08/2017 | 238.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTA GUACHE, CARTOLINA, ISOPOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESC. MUN. CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 7721 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002749 | 21/08/2017 | 236.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESC. MUN. MARIA QUITERIA, CONFORME NF 7720. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002750 | 21/08/2017 | 190.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (EVA LISO, PAPEL CREPOM, ISOPOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 7719. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002753 | 21/08/2017 | 180.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PRANCHETA, GRAMPEADOR, ENVELOPE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7718 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0002754 | 21/08/2017 | 220.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPO, ENVELOPE, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7717 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002760 | 22/08/2017 | 5100.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARAÇÃO DE TERRA, COM TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA MINIMA DE 80 CV, COM GRADE ARADOURA, POSSUINDO, NO MINIMO, 15 DISCOS DE CORTE, PARA BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/08/2017 | 630.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RM DA COLUNA LOMBAR), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 66001. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO CATETERISMO CARDIACO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40615. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/08/2017 | 700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO CATETERISMO CARDIACO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002769 | 23/08/2017 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF 1006934. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/08/2017 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (CRANIO C/ CONTRASTE), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5965. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 23/08/2017 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INTEGRADA DOS FÓRUNS PERMANENTES DE EDUCAÇÃO: FNPE, FEEPB E FMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002770 | 23/08/2017 | 1509.60 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO VW 8.10 EUR03 CARROCERIA FECHADA DE PLACA MOC 6773, POR 680 KM, REFERENTE A VIAGEM À JOÃO PESSOA-PB P/ TRANSPORTE DE CADEIRAS E MESAS (CARTEIRAS ESCOLARES DE CONVENIO ESTADUAL), CONFORME NF 1424. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002771 | 23/08/2017 | 192.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO GM D20 DE PLACA MZL 0408, POR 120 KM, REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES P/ AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1423. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002772 | 23/08/2017 | 453.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES P/ COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2260. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002775 | 23/08/2017 | 1706.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE JANTAR COMEMORATIVO DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2263. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002776 | 23/08/2017 | 610.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPRAÇÃO DE JANTAR COMEMORATIVO DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2264. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002778 | 23/08/2017 | 36.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59662, REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002779 | 23/08/2017 | 108.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59663 REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002780 | 23/08/2017 | 216.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59667 REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002781 | 23/08/2017 | 180.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59682 REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002782 | 23/08/2017 | 360.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59685 REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002783 | 23/08/2017 | 20.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59688 REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002784 | 23/08/2017 | 40.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59690, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002785 | 23/08/2017 | 161.20 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PIMENTAO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59691, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002786 | 23/08/2017 | 290.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PIMENTAO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59692, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002787 | 23/08/2017 | 380.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59671, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002788 | 23/08/2017 | 247.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIAA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59676, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002789 | 23/08/2017 | 114.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59669, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0002790 | 23/08/2017 | 76.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 59670, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/08/2017 | 840.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DE VEICULOS PAC-2 (RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K E PÁ CARREGADEIRA HL 740-0S), LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 34985. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 23/08/2017 | 2100.00 | 00008221254800 | PAULO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A JULHO DE 2017 E NF 522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002773 | 23/08/2017 | 2344.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE JANTAR COMEMORATIVO DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2261. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002774 | 23/08/2017 | 848.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPRAÇÃO DE JANTAR COMEMORATIVO DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2262 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/08/2017 | 65.00 | 00002396845403 | EMERSON FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS P/ A VI CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINA TEIXEIRA, DO MUNICIPIO, CONFORME NF 524. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/08/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 525. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/08/2017 | 1497.80 | 27749579000146 | MARIA DO SOCORRO INACIO DE CALDAS 08675111410 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES AO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 58460. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/08/2017 | 528.22 | 00006686795496 | ANCELMO FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RIO DE JANEIRO - RJ, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 3490) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002794 | 24/08/2017 | 2504.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 318. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Melhoramento Infra-estrutura dos predios publicos do municipio | Aquisição de equipamentos para escolas de Educação Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302017 | 0002804 | 24/08/2017 | 45220.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18 KBTU, DESTINADOS A EQUIPAR A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DE RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO ESTADUAL Nº 049/2016, CONFORME NF 4724. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/08/2017 | 232.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, P/ PREPARAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1294. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/08/2017 | 694.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ESC. MUNICIPAIS MARIA QUITERIA, CARLOS MONTEIRO E JOSE BRAZ, P/ PREPARAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1295. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE- 34338-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE- 34338-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE- 34338-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE- 34338-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE- 34338-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR (PNAE- 34338-2), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/08/2017 | 3.21 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 666, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/08/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO JUNTO AO LABORATÓRIO CENTRAL LACEN E AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER (CDC), ACERCA DA REGULARIZAÇÃO DA REFERÊNCIA E LIBERAÇÃO DOS EXAMES DE MUNÍCIPES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002800 | 24/08/2017 | 972.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/7 R14 DESTINADOS A VEICULO GOL DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1600. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0002801 | 24/08/2017 | 972.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/7 R14 DESTINADOS A VEICULO GOL DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1601. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/08/2017 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM LITOTRIPSIA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1099 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/08/2017 | 120.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/08/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 526. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/08/2017 | 937.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/08/2017 | 200.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FORNECEDORES, REFERENTE A REGULARIZAÇÕA DE CONTRATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/08/2017 | 160.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/08/2017 | 140.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 146. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2017 | 300.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 143. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2017 | 120.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2017 | 280.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/08/2017 | 260.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 148. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2017 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 150. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2017 | 300.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002828 | 28/08/2017 | 3603.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS SEGUINTES MAQUINAS: RETROESCAVADEIRA 416E E MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K LOTADAS NA SEC. DE AGRICULTURA, E RETROESCAVADEIRA B110B LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 492. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/08/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/08/2017 | 4237.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002836 | 28/08/2017 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GOL, DE PLACA OGE 3376, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 1437. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/08/2017 | 8925.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/08/2017 | 10069.91 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/08/2017 | 2737.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, NO CARGO DE PSICOLOGO, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/08/2017 | 3187.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/08/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/08/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/08/2017 | 543.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 236.486, CORRESPONDENTE A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/08/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/08/2017 | 5174.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/08/2017 | 5622.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/08/2017 | 3450.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA Nº 636.178, COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/08/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/08/2017 | 31394.47 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/08/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/08/2017 | 239.61 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEICULO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/08/2017 | 1270.00 | 00000993110460 | TULIO TEIXEIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS À ESTE MUNICIPIO COMO TECNICO AGRÍCOLA, CONFORME NF 528. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/08/2017 | 5074.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/08/2017 | 3404.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/08/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADOR EDUCACIONAL, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/08/2017 | 2137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/08/2017 | 45120.08 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/08/2017 | 91647.31 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/08/2017 | 19243.71 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/08/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/08/2017 | 2037.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA E MERENDEIRA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), INERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/08/2017 | 16866.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/08/2017 | 280.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 42017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002832 | 28/08/2017 | 5600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FORD ECOSPORT FSL, DE PLACA QFG 1849, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 1434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/08/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 5º REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/08/2017 | 350.00 | 08382693000136 | INEPA - INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1000640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/08/2017 | 360.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 151. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/08/2017 | 7311.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 28/08/2017 | 39346.63 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/08/2017 | 4748.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/08/2017 | 5756.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/08/2017 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/08/2017 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/08/2017 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/08/2017 | 4200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A AGSOTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/08/2017 | 4685.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/08/2017 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/08/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/08/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/08/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0002827 | 28/08/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A AGOSTO/2017 E NF 1631. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002834 | 28/08/2017 | 5120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 1436. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/08/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/08/2017 | 11806.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/08/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002833 | 28/08/2017 | 4700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA QFN 6790, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 1435. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/08/2017 | 7837.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/08/2017 | 2654.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/08/2017 | 68.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/08/2017 | 750.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E LEVANTAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS, CAMARA E SENADO, DE TODAS AS SITUAÇÕES REFERENTES A PROGRAMAS, CONVENIOS, PROJETOS E PROPOSTAS EM BRASILIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, INERENTEA AGOSTO DE 2017 E NF 529. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/08/2017 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/08/2017 | 239.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 6108. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/08/2017 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/08/2017 | 750.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA E UMA CONSULTA, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 534. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002889 | 30/08/2017 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX, DE PLACA OFF 0381, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002888 | 30/08/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A AGOSTO DE 2017, NF 530. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/08/2017 | 1637.00 | 00002527151442 | MARIA ZILDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 69677120158150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/08/2017 | 1142.08 | 00002130404413 | JOSE ERIVALDO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 16332720138150251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/08/2017 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REF AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/08/2017 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NF 102697. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002927 | 31/08/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE AGOSTO/2017, CONFORMENF 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/08/2017 | 1100.00 | 08320277000103 | CEDRU - CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DE ABDOMEM SUPERIOR C/ CONTRASTE PRIMOVIST, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1007526. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/08/2017 | 455.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DERMATOLOGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3698 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/08/2017 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA N. CRISPIM RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/08/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE SETEMRBO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003008 | 31/08/2017 | 40000.00 | 70166350000299 | AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT MOBI, 0KM, FAB 2017, MODELO 2018, NA COR BRANCA, DESTINADO AS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE, ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS, CONFORME NF 61.557. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/08/2017 | 480.00 | 00070821220470 | GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/08/2017 | 480.00 | 00009947529460 | JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/08/2017 | 400.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/08/2017 | 480.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/08/2017 | 400.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/08/2017 | 400.00 | 00012165421470 | GIZELLY FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/08/2017 | 440.00 | 00008664586462 | MARIA DE FÁTIMA ALEXANDRE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/08/2017 | 400.00 | 00009343001436 | ALLAN DO VALE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/08/2017 | 440.00 | 00030175271828 | IANA CARLA DE OLIVEIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/08/2017 | 400.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/08/2017 | 400.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/08/2017 | 360.00 | 00010157683427 | JANAINA PAULO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/08/2017 | 400.00 | 00012134986433 | MONICA SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/08/2017 | 360.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO E OUTROS ESTUDANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM FARMACIA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/08/2017 | 440.00 | 00010157668460 | ANGELICA DOS SANTOS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/08/2017 | 440.00 | 00012246178436 | NYELTON SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/08/2017 | 360.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/08/2017 | 400.00 | 00012161104411 | JOSE RICARDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/08/2017 | 500.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM ELETROTÉCNICA, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Ajuda a estudantes do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/08/2017 | 400.00 | 00013408953406 | JUCIELLY OLIVEIRA DE LIMA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, NO CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/08/2017 | 200.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB P/ DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PB, C/ TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/08/2017 | 200.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA À COORDENADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB P/ DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PB, C/ TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/08/2017 | 200.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO (ADMINISTRADOR ESCOLAR), PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB P/ DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PB, C/ TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/08/2017 | 450.00 | 00008333650457 | LUCAS SILVA LEITE/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/08/2017 | 277.67 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ANALISE DA AGUA PARA PROGRAMA "OPERAÇÃO CARRO PIPA", CONFORME COMPROVANTE Nº 108960, EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2017 | 94.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CÍVICAS DE 7 DE SETEMBRO, VINCULADAS AO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1300. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2017 | 600.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30KG DE PURIFICADOR DE AGUA P/ O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 451. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2017 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3718 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002938 | 01/09/2017 | 7112.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, NF 16668. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2017 | 400.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA CFTV DE CAMERAS E SEGURANÇA ELETRONICA E REPOSIÇÃO DE FONTE 5 AMPERES NO EQUIPAMENTO, NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2017 | 571.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2017 | 192.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002957 | 04/09/2017 | 270.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2285. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/09/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 562. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/09/2017 | 190.00 | 00002396845403 | EMERSON FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS P/ LANCHE OFERECIDO DURANTE A AUDIENCIA PUBLICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) DO MUNICIPIO, REALIZADA EM 28/08/2017, CONFORME NF 538. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003000 | 04/09/2017 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME NF 1007140 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002955 | 04/09/2017 | 1840.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFE DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2283. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002956 | 04/09/2017 | 1849.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2284. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/09/2017 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2017 E NF 572. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/09/2017 | 640.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 570. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/09/2017 | 640.00 | 00011516060490 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 565. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/09/2017 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2017 E NF 564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Cofinanciamento dos Programas do SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/09/2017 | 937.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2016, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 563. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/09/2017 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 561. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 04/09/2017 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 554. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/09/2017 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 553. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/09/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017, NF 552. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 04/09/2017 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 546. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/09/2017 | 640.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2017 E NF 569. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/09/2017 | 640.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2017 E NF 573. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002999 | 04/09/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A AGOSTO/2017, NF 1007141. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/09/2017 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIA CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMRBO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E ACOMPANHAR PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 04/09/2017 | 525.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGA 9650 E OGC 5839 E ONIBUS ESCOLAR MNH 7158 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 765. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002944 | 04/09/2017 | 953.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2272, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002945 | 04/09/2017 | 1152.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2273, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002946 | 04/09/2017 | 1025.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2274, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002947 | 04/09/2017 | 301.43 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2275, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002948 | 04/09/2017 | 388.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2276, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002949 | 04/09/2017 | 187.83 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2277, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002950 | 04/09/2017 | 1169.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANEJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2278, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/09/2017 | 640.00 | 00000120610426 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 571. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/09/2017 | 640.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 568. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 04/09/2017 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 556. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 04/09/2017 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 555. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/09/2017 | 350.00 | 00058444661791 | ANTONIO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 548. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/09/2017 | 640.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 575. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/09/2017 | 640.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 574 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/09/2017 | 230.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ PREPARAÇÃO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1301. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002951 | 04/09/2017 | 1622.55 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2279. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002952 | 04/09/2017 | 1658.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2280. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002953 | 04/09/2017 | 1226.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2281. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002954 | 04/09/2017 | 1323.20 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2282. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/09/2017 | 740.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 567. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/09/2017 | 640.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINA TEIXEIRA, NO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 04/09/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 550. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/09/2017 | 640.00 | 00010967883490 | MARCIO VENICIOS ALCANTARA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 576. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/09/2017 | 937.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 542. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/09/2017 | 937.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 541. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/09/2017 | 937.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORT. DE VINCULOS - SCFV - PASSAGEM-PB, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 543. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/09/2017 | 937.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 544. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/09/2017 | 937.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 537. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/09/2017 | 937.00 | 00001029275459 | MANOEL SEVERINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 535. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/09/2017 | 937.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 540. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/09/2017 | 937.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E NF 539. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003002 | 04/09/2017 | 7160.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 17 TUNICAS MANGA LONGA C/ SAIA JUVENIL E 58 TUNICAS MANGA LONGA C/ SAIA ADULTA, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DO MUNICIPIO, P/ DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME NF 41. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/09/2017 | 937.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/09/2017 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/09/2017 | 640.00 | 00011859250408 | MARCIO PEQUENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME NF 558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/09/2017 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/09/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/09/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 04/09/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 545. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 04/09/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 547. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/09/2017 | 200.00 | 00045137838420 | ELIONEIDE FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E REVISAO ELETRICA E MECANICA DE 01 MOTOR BOMBA ELETRICO, PERTENCENTE AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NF 3792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/09/2017 | 1100.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003007 | 06/09/2017 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 577. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 06/09/2017 | 15.50 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA COMERCIAL C/ AVISO DE RECEBIMENTO) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AO FNDE REFERENTE A DENUNCIA E OFICIO SOBRE O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ANOS 2010, 2011 E2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/09/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 1986-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/09/2017 | 0.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/09/2017 | 5912.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/09/2017 | 9548.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COTA DAF DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/09/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/09/2017 | 2.52 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/09/2017 | 6.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003029 | 11/09/2017 | 955.91 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5690. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/09/2017 | 324.68 | 00046075666400 | MARIA DA GUIA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A SÃO PAULO - SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 4093) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/09/2017 | 150.00 | 00002331907404 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/09/2017 | 2635.00 | 00061687480400 | Damião Gomes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET P/ CAMARIM DAS ATRAÇÕES MUSICAIS NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO EM PASSAGEM-PB, NO DIA 07/07/2017, CONFORME NF 578. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/09/2017 | 2000.00 | 28601882000160 | ADSON JHEFFERSON DE FARIAS MIRANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE FILMAGENS AEREAS C/ DRONE, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO "7 DE SETEMBRO" NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8970. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/09/2017 | 1120.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE 02 PLACAS E ADESIVOS COM PVC, DESTINADOS AO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, NF 1025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/09/2017 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017 E CONFORME NF 174. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003024 | 11/09/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000557. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/09/2017 | 500.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA "FORRÓ DO SERTÃO", NA RADIO ESPINHARAS - AM, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME NF 65172 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003019 | 11/09/2017 | 1923.43 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA AGOSTO/2017, NF 2244. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/09/2017 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 579. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/09/2017 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAUDE PUBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 580. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003028 | 11/09/2017 | 982.98 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5689. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/09/2017 | 336.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO E IMPRESSAO DIGITAL DE BANNERS DESTINADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA O EVENTO DE DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NF 1022. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/09/2017 | 870.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIO METROLÓGICO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636 E OGA 9650, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 825. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/09/2017 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (CRANIO C/ CONTRASTE), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 12/09/2017 | 450.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 11 E 24 DE JUNHO, 05 E 20 DE JULHO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 31 DE JULHO, 13, 19 E 22 DE AGOSTO DE 2017, OBSERVANDO A LEI MUNICIPAL 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003039 | 12/09/2017 | 3915.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 27 PROTESES DENTÁRIAS (09 SUPERIOR TOTAL MAXILAR; 06 PARCIAL MAXILAR; 07 TOTAL MANDIBULAR; 05 PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 584. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/09/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (CINTILOGRAFIA OSSEA), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 66613. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/09/2017 | 330.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/09/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 585. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/09/2017 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A AGOSTO/2017, CONFORME NF 1878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/09/2017 | 220.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA OFTALMOLÓGICA) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/09/2017 | 350.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS (APLICAÇÃO DE FORMOL) EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E NF 588 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 13/09/2017 | 1450.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (CAIXÃO INTERMEDIÁRIO) PRESTADO A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 589. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/09/2017 | 189.27 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (LANCHES DIVERSOS), DESTINADOS AO COFFE BREAK DE INAUGURAÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, REALIZADA NO MUNICIPIO, NF 233. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/09/2017 | 2110.00 | 00006404628473 | JOSE MATHUZAEL DE ARAUJO BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO BOI CARA, NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2017, CONFORME NF 591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/09/2017 | 3690.00 | 00021923639404 | JOSE DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA "ZELIO DOS TECLADOS", NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2017, CONFORME NF 592 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003044 | 13/09/2017 | 28500.00 | 15329604000153 | EMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 (CEM) HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/09/2017 | 1106.00 | 00004013775476 | JOSE WENDIS SILVA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATAGAL P/ ABERTURA DA ESTRADA DO SITIO FIRMIANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 588. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/09/2017 | 1106.00 | 00006262648470 | ELIEU GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE MATAGAL P/ ABERTURA DA ESTRADA DO SITIO FIRMIANO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 590. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/09/2017 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DETRANSPORTES JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/09/2017 | 107.76 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA (LANCHES DIVERSOS), DESTINADOS A AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) DESTE MUNICIPIO, NF 232. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003049 | 13/09/2017 | 3038.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 16.500. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/09/2017 | 581.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIO METROLÓGICO, RECUPERAÇÃO DO SISTEMA GAVETA E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 826. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/09/2017 | 740.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. BRASILIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVESTIMENTO DAS BANCADAS E VOLANTE DOS SEGUINTES VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQD 2636 E OFC 7898, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003074 | 14/09/2017 | 1939.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3095, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/09/2017 | 120.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003061 | 14/09/2017 | 1840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 65.502. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003064 | 14/09/2017 | 3940.32 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3084. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003065 | 14/09/2017 | 4290.23 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3085, REF AO CONSUMO DURANTE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003066 | 14/09/2017 | 2823.14 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3086, REF AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003067 | 14/09/2017 | 122.06 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3087, REF AO CONSUMO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003068 | 14/09/2017 | 2230.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3088, REF AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003069 | 14/09/2017 | 101.19 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3089, REF AO CONSUMO NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003072 | 14/09/2017 | 2920.34 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FORD ECO SPORT DE PLACA QFG 1849, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3093, REF CONSUMO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003071 | 14/09/2017 | 2549.65 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3092, REF AO CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003070 | 14/09/2017 | 2247.54 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3091, REF CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003088 | 14/09/2017 | 1807.47 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFN 6790, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3090, REF CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003073 | 14/09/2017 | 2805.46 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3094, REF AO CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/09/2017 | 3600.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM, EQUIPE DE APOIO E LIMPEZA, NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA EM PASSAGEM-PB, NO DIA 07/09/2017, CONFORME NF 3924. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/09/2017 | 200.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, P/ REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003086 | 15/09/2017 | 1851.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3106, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003087 | 15/09/2017 | 313.45 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3107, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003077 | 15/09/2017 | 3245.22 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3100, REF AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003078 | 15/09/2017 | 2801.33 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3101, REF AO CONSUMO EM AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003082 | 15/09/2017 | 2571.40 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3102, REF CONSUMO AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003083 | 15/09/2017 | 2428.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3103, REF AO CONSUMO EM AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003084 | 15/09/2017 | 4953.16 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3104, REF AO CONSUMO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003085 | 15/09/2017 | 129.27 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3105, REF AO CONSUMO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/09/2017 | 6.95 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 15/09/2017 | 30.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CARIMBO P/ A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO P/ O PREFEITO CONSTITUCIONAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), NO DIA 01/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/09/2017 | 440.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENSAIO METROLÓGICO E INSPEÇÃO TECNICA DO TACOGRAFO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 833. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/09/2017 | 350.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISPLAY C/ MOLDURA SEVA, P/ REALIZAÇÃO DE TROCA E MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 151. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003079 | 15/09/2017 | 2393.53 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3096, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003080 | 15/09/2017 | 2162.59 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3097, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003081 | 15/09/2017 | 1847.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3099, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003089 | 15/09/2017 | 1748.36 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3098, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 15/09/2017 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 02 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 21 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS E DA 1A FORMAÇÃO DOS FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 15/09/2017 | 350.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO (ADMINISTRADOR ESCOLAR), PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 21 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS E DA 1A FORMAÇÃO DOS FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 15/09/2017 | 350.00 | 00007458705469 | MARCIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO (DIRETORA ESCOLAR), PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 18 E 21 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS E DA 1A FORMAÇÃO DOS FORMADORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/09/2017 | 500.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS SEGUINTES VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO: 03 LAVAGEM NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, 02 LAVAGENS NO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG 0733 E 01 LAVAGEM NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, CONFORME NF 600. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003102 | 18/09/2017 | 96.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 37378, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/09/2017 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO CAMPINA GRANDE PB, NO DIA 19/09 A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-PB, E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 20/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 18/09/2017 | 250.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3961 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 18/09/2017 | 200.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DUAS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 599. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 18/09/2017 | 250.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (SESSÕES FONOAUDIOLÓGICAS) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/09/2017 | 450.00 | 00008333650457 | LUCAS SILVA LEITE/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/09/2017 | 590.50 | 00039812278168 | FRANCISCA MARIA CHAVES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A BRASILIA - DF, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 343139, 343135) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003107 | 19/09/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NF 295. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/09/2017 | 5400.00 | 00004731091403 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA "EU E NÓS", NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 07/09/2017, NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, NF 601. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/09/2017 | 504.00 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 08 LATAS DE LEITE FORTINI PO SEM SABOR, PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 11140 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/09/2017 | 565.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 236969, 320404, 236967, 238471, REFERENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 19/09/2017 | 128.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 REFIL COR PRETO P/ IMPRESSORA EPSON, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 212. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003114 | 19/09/2017 | 380.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67696, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003115 | 19/09/2017 | 285.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67700, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003116 | 19/09/2017 | 540.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67690 REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003117 | 19/09/2017 | 680.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67693 REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003118 | 19/09/2017 | 290.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PIMENTAO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67581, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003119 | 19/09/2017 | 191.20 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PIMENTAO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67584, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003120 | 19/09/2017 | 10.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67598, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003121 | 19/09/2017 | 76.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67565, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003122 | 19/09/2017 | 114.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67574, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003123 | 19/09/2017 | 144.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67602 REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003124 | 19/09/2017 | 90.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67613 REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003125 | 19/09/2017 | 18.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 67707, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/09/2017 | 2007.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 236971, 236972, 320403, 236973, 321306, 321343, 237836, 238311, REFERENTE AO CONSUMO DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/09/2017 | 900.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 19/09/2017 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER ML5902, UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF 2999. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 20/09/2017 | 531.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 20/09/2017 | 6141.95 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 20/09/2017 | 0.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 20/09/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2017, NO JORNAL A UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 21/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 20/09/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº 036/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-PB, PUBLICAÇÃO DO DIA 21/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 20/09/2017 | 300.00 | 18652084000103 | SECTOR PBCIRURGIA TORACICA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME NF 40279. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 20/09/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (TESTE ERGOMETRICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 449. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0003134 | 20/09/2017 | 55000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, REALIZADA NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07/09/2017, MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS EM CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2017, CONFORME NF 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 20/09/2017 | 70.00 | 10927378000199 | PLOTTEC PLOTAGENS, TOPOGRAFIA E DESENHO TECNICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS P/ ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/09/2017 | 250.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADO NO VEICULO GOL DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/09/2017 | 459.69 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2017 DE VEICULO FIAT MOBI 1.0 DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/09/2017 | 240.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 43182 E TERMO DE DOAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003142 | 21/09/2017 | 996.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS, DESTINADO A MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1637. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/09/2017 | 15.50 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA COMERCIAL C/ AVISO DE RECEBIMENTO) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AO FNDE REFERENTE A DENUNCIA E OFICIO SOBRE O PROGRAMA PNATE - ANO 2010, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/09/2017 | 120.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 030. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003146 | 22/09/2017 | 1509.60 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MXY 1159, POR 680KM, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2017, CONFORME NF 1460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003147 | 22/09/2017 | 1232.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA MNY 2490, POR 770KM, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2017, CONFORME NF 1459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/09/2017 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 027. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/09/2017 | 34.00 | 00078935849472 | JANIO DE GOES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) RECARGAS DOS CELULARES DO DISK SAUDE UTILIZADO NA AMBULANCIA E CARROS DA SAÚDE, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/09/2017 | 32.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, P/ PROMOÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1312. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/09/2017 | 110.70 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE, PARA PROMOÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 1315 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003155 | 25/09/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 823, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003154 | 25/09/2017 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX, DE PLACA OFF 0381, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 26/09/2017 | 388.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 38499, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/09/2017 | 220.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA E 02 CONSULTAS CARDIOLÓGICAS, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 31. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282017 | 0003157 | 26/09/2017 | 132.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICIPIO, NF 37493, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 26/09/2017 | 60.00 | 08587692000128 | CLINICA RADIOLÓGICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA - PANORAMICA C/ LAUDO, EM FAVOR PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1426. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003160 | 26/09/2017 | 19690.27 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 44. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0003164 | 26/09/2017 | 1049.45 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS, ENVELOPS, GRAMPEADOR, PASTA AZ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7866. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003166 | 26/09/2017 | 6463.17 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3141, REF AO PERIODO 01 À 20 SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003167 | 26/09/2017 | 7002.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3142, REF AO CONSUMO NO PERIDO DE 01 À 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003168 | 26/09/2017 | 2836.30 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3143, REF AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 26/09/2017 | 142.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 38501, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/09/2017 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 551. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003173 | 26/09/2017 | 123.23 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3145, REF AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003174 | 26/09/2017 | 3373.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3146, REF AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003175 | 26/09/2017 | 112.34 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3147, REF AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | Melhoramento Infra-estrutura dos predios publicos do municipio | Aquisição de equipamentos para escolas de Educação Infantil - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302017 | 0003158 | 26/09/2017 | 3650.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA C/ REFRIGERADOR E 1 FREEZER HORIZONTAL C/ DUAS PORTAS, DESTINADOS A EQUIPAR A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DE RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO ESTADUAL Nº 049/2016, CONFORME NF 1927. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0003161 | 26/09/2017 | 2640.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GLITTER, ISOPOR, EVA LISO, FITA, COLA ISOPOR, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS ESC. MUN. MARIA QUITERIA, CARLOS MONTEIRO E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, P/ PREPARAÇÃO DE MATERIAIS P/ O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 7863. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0003165 | 26/09/2017 | 1055.05 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (COLA ISOPOR, FITA ADESIVA, PAPEL LAMINADO, PAPEL CREPOM, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA P/ PREPARAÇÃO DE MATERIAL P/ O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO CONFORME NF 7867. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0003162 | 26/09/2017 | 881.76 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR, CLIPS, LIVRO ATA, PASTA AZ, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 7864. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0003163 | 26/09/2017 | 57.65 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, ENVELOPES, CLIPS, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7865. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/09/2017 | 199.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 402, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/09/2017 | 60.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 238.746, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003194 | 27/09/2017 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GOL, DE PLACA OGE 3376, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 1466. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/09/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 602. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003201 | 27/09/2017 | 3276.99 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3153, REF AO CONSUMO DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/09/2017 | 364.88 | 00009373019490 | EDMILSON FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 138499, 4697)EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/09/2017 | 364.88 | 00067304915749 | ERALDO BRAZ NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 138500, 4699)EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/09/2017 | 364.88 | 00002818797454 | MARIA MARGARETE FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RIO DE JANEIRO-RJ, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 138502, 4695)EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/09/2017 | 10063.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/09/2017 | 2362.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, NO CARGO DE PSICOLOGO, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/09/2017 | 8925.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/09/2017 | 106.60 | 00010155071408 | JULIANA FREIRE DA COSTA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RECIFE-PE, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 31381) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/09/2017 | 62.18 | 00070704395479 | BRUNO DE OLIVEIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A MOSSORÓ-RN, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 138505) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/09/2017 | 3187.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAIS E PEDAGOGA CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/09/2017 | 170.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/09/2017 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 236.968, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/09/2017 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA 238.542, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/09/2017 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 237.775, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003199 | 27/09/2017 | 2770.14 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3151, REF AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003200 | 27/09/2017 | 125.61 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3152, REF AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/09/2017 | 3404.43 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/09/2017 | 5074.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/09/2017 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 238.474, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/09/2017 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 238.898, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/09/2017 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 238.310, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/09/2017 | 31336.97 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/09/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/09/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/09/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/09/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/09/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/09/2017 | 5174.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/09/2017 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA 237.893, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/09/2017 | 5622.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/09/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/09/2017 | 4237.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/09/2017 | 44176.71 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/09/2017 | 93494.11 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/09/2017 | 8001.84 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES - FUNDEB 40%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/09/2017 | 11759.35 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/09/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E COORDENADOR EDUCACIONAL, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/09/2017 | 2137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/09/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/09/2017 | 2037.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA E MERENDEIRA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), INERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/09/2017 | 16866.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS (FUNDEB 60%), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/09/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO GRUPO CONDUTOR ESTADUAL DA RAPS, PROMOVIDA PELO COSEMS-PB, NA SALA DA CIB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/09/2017 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 237.379, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003193 | 27/09/2017 | 5600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FREEMONT, DE PLACA QFQ 3094, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 1465 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003198 | 27/09/2017 | 4476.81 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FREEMONT FIAT DE PLACA QFQ 3094, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3150, REF CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003203 | 27/09/2017 | 4350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTÁRIAS (11 SUPERIOR TOTAL MAXILAR; 03 PARCIAL MAXILAR; 07 TOTAL MANDIBULAR; 09 PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 604. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/09/2017 | 35393.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/09/2017 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/09/2017 | 5756.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/09/2017 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/09/2017 | 7311.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/09/2017 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/09/2017 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/09/2017 | 4685.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/09/2017 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/09/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/09/2017 | 2654.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/09/2017 | 7837.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003179 | 27/09/2017 | 2209.72 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3148, REF CONSUMO NO PERIODO 01 A 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003180 | 27/09/2017 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF 1007101. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/09/2017 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 236.694, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003192 | 27/09/2017 | 5120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 1464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/09/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/09/2017 | 120.00 | 17544604000100 | EASY FOR PAYMENT ADM DE CARTAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA UNICA ANUAL P/ MANUTENÇÃO DO DOMINIO DE EMAIL INSTITUCIONAL (PMPB@IG.COM.BR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/09/2017 | 13196.08 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/09/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/09/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/09/2017 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA 236.970, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003197 | 27/09/2017 | 3018.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3149, REF AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 20 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/09/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/09/2017 | 2937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE E ASSESSOR, INERENTE A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/09/2017 | 450.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2A REUNIÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITÓRIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO AUDITÓRIO DO 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO, AS 09:30 HORAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003253 | 28/09/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 1637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003254 | 28/09/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A SETEMBRO DE 2017, NF 605. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/09/2017 | 69.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/09/2017 | 965.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/09/2017 | 414.40 | 06948769000201 | TECNCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE 16 LATAS DE LEITE MILNUTRI, FRASCOS P/ ALIMENTAÇÃO, EQUIPOS E SONDAS DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 11223 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/09/2017 | 400.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TURISMO, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E ESCRITORIO DA OPERAÇÃO CARRO PIPA, NO AUDITÓRIO DO 16º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO, AS 9:30H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/09/2017 | 509.00 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS (TUBO FLEXIVEL PVC, VALVULA DE PE E OUTROS) DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003262 | 29/09/2017 | 972.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175/70 R14, DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1649. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/09/2017 | 600.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40335. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/09/2017 | 239.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 6226. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/09/2017 | 1002.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, COMPETENCIA 08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/09/2017 | 1157.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 29/09/2017, REFERENCIA 1480696, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003261 | 29/09/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME NF 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/09/2017 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NF 424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/10/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/10/2017 | 120.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/10/2017 | 1100.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNETICO - REF A 29/09) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003269 | 02/10/2017 | 7980.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, NF 17154. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003270 | 02/10/2017 | 1130.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF A SETEMBRO/2017 E NF 1264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/10/2017 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 616. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/10/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017, NF 622. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/10/2017 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/10/2017 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/10/2017 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 631. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/10/2017 | 937.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2016, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/10/2017 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 635. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/10/2017 | 640.00 | 00011516060490 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 636. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/10/2017 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/10/2017 | 640.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/10/2017 | 640.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 641. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/10/2017 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 643 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/10/2017 | 640.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/10/2017 | 320.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083, QFC 7173 E AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 802. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/10/2017 | 600.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30KG DE PURIFICADOR DE AGUA P/ O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 455. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003324 | 02/10/2017 | 1498.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFE DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2319. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003325 | 02/10/2017 | 1664.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2320. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/10/2017 | 120.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/10/2017 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 625 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/10/2017 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 626. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/10/2017 | 640.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 639. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/10/2017 | 640.00 | 00000120610426 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 642. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/10/2017 | 640.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 645. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/10/2017 | 640.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 646. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/10/2017 | 160.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA QFG 0733, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 801. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003314 | 02/10/2017 | 1404.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2309, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003315 | 02/10/2017 | 1448.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2310, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003316 | 02/10/2017 | 1235.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2311, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003317 | 02/10/2017 | 368.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2312, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003318 | 02/10/2017 | 298.53 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2313, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003319 | 02/10/2017 | 501.13 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2314, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003326 | 02/10/2017 | 1088.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANEJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2322, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/10/2017 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 033. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/10/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/10/2017 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/10/2017 | 640.00 | 00011859250408 | MARCIO PEQUENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME NF 628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/10/2017 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/10/2017 | 937.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/10/2017 | 20.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/10/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 621. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/10/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/10/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/10/2017 | 937.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE MUSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 608. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/10/2017 | 937.00 | 00007159564421 | ROSEMBERG MARTINS DE ALCANTARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE DANÇA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 609. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/10/2017 | 937.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 610. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/10/2017 | 937.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 611. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/10/2017 | 937.00 | 00070054076447 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 612. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/10/2017 | 937.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 613. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/10/2017 | 937.00 | 00001029275459 | MANOEL SEVERINO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR NA OFICINA DE JUDÔ DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 614. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/10/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 620. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/10/2017 | 937.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORT. DE VINCULOS - SCFV - PASSAGEM-PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/10/2017 | 640.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINA TEIXEIRA, NO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/10/2017 | 740.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/10/2017 | 640.00 | 00010967883490 | MARCIO VENICIOS ALCANTARA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003320 | 02/10/2017 | 1602.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2315. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003321 | 02/10/2017 | 1611.25 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2316. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003322 | 02/10/2017 | 1240.29 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2317. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003323 | 02/10/2017 | 1331.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2318 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/10/2017 | 120.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/10/2017 | 157.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 38230, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/10/2017 | 419.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 38228, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 04/10/2017 | 100.00 | 24418109000101 | CP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE A AGOSTO/2017 E CONFORME NF 564. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 04/10/2017 | 100.00 | 24418109000101 | CP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E CONFORME NF 566. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/10/2017 | 303.60 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 APARELHOS DE PRESSÃO, DESTINADOS AO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 04/10/2017 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 648. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 04/10/2017 | 700.00 | 24418109000101 | CP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EMEF CARLOS MONTEIRO, MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO), CONFORME NF 563, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 04/10/2017 | 700.00 | 24418109000101 | CP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EMEF CARLOS MONTEIRO, MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO), CONFORME NF 565, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 04/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE FORMAIZAÇÃO DE CONTRATO DE ENGENHEIRO QUE PRESTA SEUS SERVIÇOS TECNICOS JUNTO AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 05/10/2017 | 440.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 4 FEIXES E SOLDA DO CHASSI C/ REFORÇO, REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 171. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 05/10/2017 | 320.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 2 FEIXES E TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRO DAS DUAS RODAS, REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 172. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003347 | 05/10/2017 | 1063.45 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA SETEMBRO/2017, NF 2261. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003349 | 05/10/2017 | 740.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFC 6083 E 02 HIGIENIZAÇÕES DO GOL DE PLACA QFC 7173, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 650. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003350 | 05/10/2017 | 370.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 651. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003351 | 05/10/2017 | 370.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 652. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 05/10/2017 | 1265.00 | 00005378254442 | PAKUA POTYGUARA DE PAIVA WANDERLEY COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADO NA ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO (PPP) E DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 653. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 05/10/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO COSEMS-PB E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 05/10/2017 | 1700.00 | 00008582996403 | JULIO CESAR VICENTE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOLDURAS E IMPRESSÃO DE FOTOS DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DO MUNICIPIO, PARA AFIXAR NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF 649. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 05/10/2017 | 1368.78 | 00073933872472 | JOSE DIVONALDO CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 18749820138150251, DEBITADO NA CONTA 7467-5, NA DATA 04/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/10/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA (03/10). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/10/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 1986-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA (03/10). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/10/2017 | 250.00 | 00014808080400 | FRANCISCO GEORGE ABILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4287 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/10/2017 | 35.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PRE IMPRESSA, P/ REALIZAÇÃO DE TROCA E MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 154. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/10/2017 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/10/2017 | 400.00 | 00012424355819 | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 09/10/2017 | 700.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA E REPARO REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/10/2017 | 2100.00 | 00008221254800 | PAULO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A AGOSTO DE 2017 E NF 655. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/10/2017 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 67510. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003367 | 09/10/2017 | 7102.70 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 16560. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 09/10/2017 | 15.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CRÉDITOS PARA TELEFONE PRÉ PAGO, DO CARRO "DISK SAÚDE" (GOL VW DE PLACA QFC 7173) QUE TRANSPORTA OS PACIENTES DE CAFÉ DO VENTO E NA REGIÃO URBANA DE PASSAGEM PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 09/10/2017 | 1350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR, NO DIA 09/10 DA 6 REUNIÃO ORDINARIA DA CIB-PB E NOS DIAS 10, 11/10 DA CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 09/10/2017 | 456.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA NO CARGO DE FISCAL SANITARIO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/10/2017 | 950.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PAGINAS INTERNAS COM MATERIAL DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL NA 51 EDIÇÃO DA REVISTA P&N - POLITICAS & NEGOCIOS, CONFORME NF 1622. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/10/2017 | 1100.00 | 00000833082450 | Rogério Lacerda Estrela Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003377 | 10/10/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000572. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/10/2017 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017 E CONFORME NF 179. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/10/2017 | 7369.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/10/2017 | 9548.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COTA DAF DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/10/2017 | 3.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003381 | 10/10/2017 | 1980.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75 R16, DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1663. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003376 | 10/10/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NF 305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA À GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, P/ CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, CONFORME NF 656. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/10/2017 | 300.00 | 00093399138768 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65140-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/10/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 658. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003387 | 11/10/2017 | 555.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 660, REF A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003388 | 11/10/2017 | 185.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 659, REF A SETEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003391 | 11/10/2017 | 1797.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 324. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Construção,ampliação e reforma de escolas de Educação Infantil- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003392 | 11/10/2017 | 20011.53 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESC. MUNICIPAL JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, NO DIST. DE CAFÉ DO VENTO, CONFORME TP 005/2017, 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO E NF 30, CONVENIO ESTADUAL 392/2016 EM ANEXO. | 00052017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003389 | 11/10/2017 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/10/2017 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME NF 1905. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/10/2017 | 30.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CARIMBO P/ A SECRETÁRIA DA PASTA DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/10/2017 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO VEICULO GOL VW 1.6, DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 455 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/10/2017 | 1300.00 | 00001132811457 | JOSÉ AILTON DO NASCIMENTO LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A COMEMORAÇÃO DE DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA PELO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 661. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003397 | 16/10/2017 | 972.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 37735. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/10/2017 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA E TESTE DE ESTEIRA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 466. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003400 | 16/10/2017 | 4350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTÁRIAS (07) SUPERIOR TOTAL MAXILAR; 08 PARCIAL MAXILAR; 06 TOTAL MANDIBULAR; 09 PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 663. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/10/2017 | 660.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 664. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/10/2017 | 660.00 | 00007537421447 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E ESTRUTURANTES INERENTES A SAUDE PUBLICA E ORIENTAÇÕES EM GESTÃO DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 665. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003403 | 16/10/2017 | 2342.27 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3207. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003404 | 16/10/2017 | 2561.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3208. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0003405 | 16/10/2017 | 2776.97 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3209. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/10/2017 | 180.00 | 00002396845403 | EMERSON FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS P/ LANCHE OFERECIDO DURANTE O EVENTO DE ALVORADA, INSERIDA NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO, REALIZADA EM 07/09/2017, CONFORME NF 662. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 17/10/2017 | 270.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 958.336, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/10/2017 | 190.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 236.963, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/10/2017 | 130.00 | 00048700002453 | JOSE LUIZ PAULINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA, REALIZADA NO DIA 7 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO PROGRAMA "PANORAMA DA SEMANA", NA RADIO ITATIUNGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/10/2017 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER ML5902, UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF 3052. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/10/2017 | 115.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L365, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/10/2017 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DEVOLUÇÃO S/ FUNDOS) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NA DATA 13/10/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/10/2017 | 50.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DEVOLUÇÃO DE CHEQUE) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, NA DATA 16/10/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003419 | 17/10/2017 | 1385.75 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME NF 325. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 17/10/2017 | 400.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL P/ ODESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PB, PROMOVIDO PELO SOMA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/10/2017 | 300.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO (ADMINISTRADOR ESCOLAR), PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PB, PROMOVIDO PELO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/10/2017 | 300.00 | 00007458705469 | MARCIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO (DIRETORA ESCOLAR), PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL P/ O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA PB, PROMOVIDO PELO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 17/10/2017 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 09, 13, 19, 25 E 31 DE MAIO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 05, 17, 22 DE MAIO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/10/2017 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06, 08, 10, 16, 23 E 26 DE JUNHO DE 2017 E À JOÃO PESSOANOS DIAS 03, 12, 18 E 30 DE JUNHO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0003416 | 17/10/2017 | 889.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/10/2017 | 940.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS (TESTES DE INALANTES, DE ALIMENTOS E CONTATO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4457 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/10/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA C/ OBJETIVO DE DISCUTIR SOBRE A POLITICA DE SAÚDE MENTAL NO BRASIL, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 17/10/2017 | 4057.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA Nº 481.751, COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/10/2017 | 436.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 237.966, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 17/10/2017 | 124.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 237.774, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003417 | 17/10/2017 | 2960.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2427. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00008333650457 | LUCAS SILVA LEITE/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 11º CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/10/2017 | 900.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A PSICOLOGA CONTRATADA, LOTADA NO CRAS, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 11º CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/10/2017 | 900.00 | 00005765061419 | MARIA DA CONCEIÇÃO P DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REFERENTE A TRÊS DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NO CRAS, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 11º CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 13/10/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 13/10/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 13/10/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 13/10/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 13/10/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 13/10/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/10/2017 | 500.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/10/2017 | 15.50 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (COMBO CARTA COMERCIAL C/ AVISO DE RECEBIMENTO) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO AO FNDE REFERENTE A DENUNCIA E OFICIO SOBRE O PROGRAMA PNAE - ANO 2008, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/10/2017 | 450.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REF AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/10/2017 | 7.55 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/10/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/10/2017 | 32.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/10/2017 | 2040.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 241228,237336,236020, 236019, 236018, 240276, 236865, 241193, REFERENTE AO CONSUMO DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/10/2017 | 345.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5839 E ONIBUS ESCOLAR OFC 7898 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 777. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003453 | 19/10/2017 | 2990.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME NF 328. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/10/2017 | 583.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 236016, 236014, 237495 E 240277, REFERENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/10/2017 | 200.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VASCULAR, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 58. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0003446 | 19/10/2017 | 492.80 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 CAMISAS, DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 49. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/10/2017 | 170.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E GOL QFC 7173 E QFC 6083, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 778. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/10/2017 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4514 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003454 | 19/10/2017 | 1965.40 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/10/2017 | 450.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40174. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/10/2017 | 150.00 | 00093399138768 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003451 | 19/10/2017 | 3957.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003452 | 19/10/2017 | 3191.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, CONFORME NF 327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/10/2017 | 250.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003457 | 20/10/2017 | 822.60 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5862. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003465 | 20/10/2017 | 2022.90 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 331. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0003466 | 20/10/2017 | 615.20 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 332. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/10/2017 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1125 E TERMO DE DOAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003458 | 20/10/2017 | 927.12 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5861. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003464 | 20/10/2017 | 2945.30 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, COM RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME NF 330. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003468 | 20/10/2017 | 76.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 77501, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003469 | 20/10/2017 | 114.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 77504, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003470 | 20/10/2017 | 285.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 77508, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003471 | 20/10/2017 | 399.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 77511, REFERENTE A OUTUBRO DE2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003472 | 20/10/2017 | 290.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PIMENTAO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 77784, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003473 | 20/10/2017 | 191.20 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PIMENTAO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 77686, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003474 | 20/10/2017 | 10.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 77789, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003475 | 20/10/2017 | 180.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 77791 REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003476 | 20/10/2017 | 144.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 77793 REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003477 | 20/10/2017 | 460.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 77797 REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003478 | 20/10/2017 | 740.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 77799 REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/10/2017 | 677.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/10/2017 | 6154.26 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/10/2017 | 0.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003459 | 20/10/2017 | 298.59 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NF 5860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/10/2017 | 220.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 156. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/10/2017 | 280.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/10/2017 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA E TESTE DE ESTEIRA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 472. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/10/2017 | 150.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (SESSÕES FONOAUDIOLÓGICAS) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/10/2017 | 120.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/10/2017 | 180.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TRANSPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 157. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/10/2017 | 200.00 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA - GILBIANO FREIRE TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/10/2017 | 740.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2017 E NF 667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/10/2017 | 150.40 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS A VACUO E P/ COLETA DE SANGUE, DESTINADOS AO PSF (POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 841. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003488 | 25/10/2017 | 10371.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 973. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/10/2017 | 30.00 | 08587692000128 | CLINICA RADIOLÓGICA ODONTOLÓGICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA - PANORAMICA C/ LAUDO, EM FAVOR PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1439. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/10/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO DE DIRETORIA DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/10/2017 | 978.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/10/2017 | 70.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003509 | 26/10/2017 | 2169.86 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3233, REF CONSUMO EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003510 | 26/10/2017 | 2842.21 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3234, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/10/2017 | 140.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 EXAME ELETROCARDIOGRAMA E 01 CONSULTA EM HEMATOLOGIA, EM FAVOR DE PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 59. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003498 | 26/10/2017 | 1890.10 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, P/ REALIZAÇÃO DE REPAROS NOS ORGAOS VINCULADOS À SECRETARIA, CONFORME NF 6790. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003496 | 26/10/2017 | 3580.44 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6792. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003513 | 26/10/2017 | 2582.53 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3237, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003514 | 26/10/2017 | 2679.80 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, REF AO CONSUMO EM OUUTUBRO/2017, CONFORME NF 3238. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003515 | 26/10/2017 | 2485.28 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3239, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003516 | 26/10/2017 | 2375.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3240, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003517 | 26/10/2017 | 2453.11 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3241, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/10/2017 | 239.00 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 6332. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003503 | 26/10/2017 | 5320.84 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3226, REF AO PERIODO OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003504 | 26/10/2017 | 5514.07 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3227, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003505 | 26/10/2017 | 4332.29 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3228, REF AO PERIODO OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003506 | 26/10/2017 | 3921.10 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3229, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003507 | 26/10/2017 | 134.17 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3230, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003508 | 26/10/2017 | 2960.24 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3231, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003511 | 26/10/2017 | 3566.14 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FREEMONT FIAT DE PLACA QFQ 3094, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3235, REF CONSUMO EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003528 | 26/10/2017 | 99.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3232, REF AO CONSUMO DURANTE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003523 | 26/10/2017 | 1883.00 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3247, REF AO CONSUMO DURANTE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003500 | 26/10/2017 | 2758.12 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (HIDRAULICOS - MANGUEIRA, CAIXA D'AGUA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA, P/ REALIZAÇÃO REPAROS, CONFORME NF 6789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003518 | 26/10/2017 | 3138.77 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3242, REF AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003519 | 26/10/2017 | 1208.11 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3243, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003520 | 26/10/2017 | 2857.11 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3244, REF CONSUMO OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003521 | 26/10/2017 | 311.53 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3245, REF AO CONSUMO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003522 | 26/10/2017 | 156.45 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3246, REF AO CONSUMO EM OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003495 | 26/10/2017 | 12994.08 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE OBRAS, P/ REALIZAR REPAROS NO MUNICIPIO, CONFORME NF 6791. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0003499 | 26/10/2017 | 4115.44 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, REATORES, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE OBRAS (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003512 | 26/10/2017 | 293.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3236, REF AO CONSUMO OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003497 | 26/10/2017 | 1649.88 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 6793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/10/2017 | 198.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 402, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.[REF AO EMP 3171 CANCELADO] | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003529 | 27/10/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 853, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/10/2017 | 0.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/10/2017 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2017 | 2052.87 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2017 | 5600.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/10/2017 | 2510.94 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003531 | 30/10/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A OUTUBRO DE 2017, NF 668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003532 | 30/10/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A OUTUBRO/2017 E NF 1642. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/10/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003562 | 30/10/2017 | 5120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 672. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003567 | 30/10/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME NF 47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/10/2017 | 13160.16 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003566 | 30/10/2017 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX, DE PLACA OFF 0381, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2017 | 1200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/10/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/10/2017 | 2037.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA E MERENDEIRA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), INERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/10/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO (FUNDEB 60%), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/10/2017 | 44459.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/10/2017 | 89073.87 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/10/2017 | 19761.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/10/2017 | 6114.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/10/2017 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAIS CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003565 | 30/10/2017 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GOL, DE PLACA OGE 3376, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 669. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/10/2017 | 9532.41 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/10/2017 | 2501.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, NO CARGO DE PSICOLOGO, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/10/2017 | 228.20 | 00008333650457 | LUCAS SILVA LEITE/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A ITAPORANGA-PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA DA CIB E COEGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2017 | 5437.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2017 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/10/2017 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/10/2017 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/10/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003561 | 30/10/2017 | 5600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FREEMONT, DE PLACA QFQ 3094, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 673. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/10/2017 | 34293.24 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/10/2017 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/10/2017 | 6556.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/10/2017 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/10/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/10/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais ( CARNAVAL,FESTAS:JUNINAS,PADROEIRA E OU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0003583 | 30/10/2017 | 35000.00 | 03657268000199 | BRASAS DO FORRO COMERCIO E LOCACAO DE MATERIAL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL, REALIZADA NA TRADICIONAL FESTA DA INDEPENDENCIA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 07/09/2017, MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREESTABELECIDAS EM CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2017, CONFORME NF 0107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/10/2017 | 4237.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2017 | 5622.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/10/2017 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/10/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/10/2017 | 28843.98 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/10/2017 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003563 | 30/10/2017 | 1509.60 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MXY 1159, POR 680KM, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2017, CONFORME NF 671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003564 | 30/10/2017 | 1232.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA MNY 2490, POR 770KM, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2017, CONFORME NF 670. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/10/2017 | 3092.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/10/2017 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/10/2017 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA NA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA JOSE BRAZ (CONVENIO 392/2016) NO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/10/2017 | 937.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORT. DE VINCULOS - SCFV - PASSAGEM-PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/10/2017 | 640.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA SEVERINA TEIXEIRA, NO MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/10/2017 | 740.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 638. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/10/2017 | 640.00 | 00010967883490 | MARCIO VENICIOS ALCANTARA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 647. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/10/2017 | 740.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2017 E NF 667. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/10/2017 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 627. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/10/2017 | 640.00 | 00011859250408 | MARCIO PEQUENO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME NF 628. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/10/2017 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/10/2017 | 937.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 630. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/10/2017 | 318.90 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 7158, LOTADO NA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003591 | 31/10/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A SETEMBRO/2017, NF 1007445. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/10/2017 | 740.00 | 00010157807410 | JOYCE GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POSTO DO SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 631. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Cofinanciamento dos Programas do SUS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIO MUNICIPAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 316/2016, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/10/2017 | 640.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 635. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/10/2017 | 640.00 | 00011516060490 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 636. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/10/2017 | 640.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 640. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/10/2017 | 640.00 | 00003574500432 | jailson gomes de araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE E SAMU, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 641. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/10/2017 | 640.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 643 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/10/2017 | 640.00 | 00009551333438 | JOSELIO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 644. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/10/2017 | 788.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/10/2017 | 788.00 | 00004389295438 | DAMIAO HENRRIQUE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 623. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 20/10. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/10/2017 | 404.03 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/10/2017 | 640.00 | 00008480165480 | FRANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 639. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/10/2017 | 640.00 | 00000120610426 | JOSE ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 642. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/10/2017 | 640.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 645. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/10/2017 | 640.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 646. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/10/2017 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 625 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/10/2017 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A SETEMBRO/2017 E NF 626. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 19/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 59847-X (TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 18/10. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/10/2017 | 440.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 4 FEIXES E SOLDA DO CHASSI C/ REFORÇO, REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, CONFORME NF 171. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/10/2017 | 320.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 2 FEIXES E TROCA DAS LONAS DE FREIO TRASEIRO DAS DUAS RODAS, REALIZADOS NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 172. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/10/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A SETEMBRO DE 2017 E NF 632. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 31/10/2017 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF 856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/10/2017 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/10/2017 | 1010.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, REFERENCIA 1480696, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/10/2017 | 2256.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL JUNTO AO INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, CODIGO DA RECEITA 5525, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/10/2017 | 742.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 31/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003594 | 01/11/2017 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A SETEMBRO/2017, CONFORME NF 1007446. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003596 | 01/11/2017 | 1609.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2362, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003597 | 01/11/2017 | 1600.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2363, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003598 | 01/11/2017 | 1640.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2364, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003599 | 01/11/2017 | 537.69 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2365, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003600 | 01/11/2017 | 476.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2366, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003601 | 01/11/2017 | 596.91 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2367, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003602 | 01/11/2017 | 1231.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANEJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2368, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003595 | 01/11/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A OUTUBRO/2017, NF 1007454. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003605 | 01/11/2017 | 535.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A EVENTO DIRECIONADO AS GRAVIDAS REALZIADO NOS POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2371 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003606 | 01/11/2017 | 611.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO "OUTUBRO ROSA" REALZIADO NOS POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003607 | 01/11/2017 | 1325.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFE DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2373. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003608 | 01/11/2017 | 792.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003609 | 01/11/2017 | 1130.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF A OUTUBRO/2017 E NF 1520. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2017 | 530.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 26,5KG DE PURIFICADOR DE AGUA P/ O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 458. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003603 | 01/11/2017 | 235.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2369. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003604 | 01/11/2017 | 221.77 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2370. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2017 | 880.00 | 08065021000288 | SANTORRES E COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS P/ VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 21846. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003613 | 03/11/2017 | 6250.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, NF 17606. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/11/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 7 REUNIAO ORDINARIA DA CIB-PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/11/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003642 | 06/11/2017 | 307.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 37956. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003643 | 06/11/2017 | 486.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS A VEICULO GOL VW DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1691. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/11/2017 | 350.00 | 00000902829491 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 680. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/11/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2017, NF 686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/11/2017 | 100.00 | 24418109000101 | CP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2017 E CONFORME NF 599. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 01/11. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/11/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/11/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 681. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/11/2017 | 788.00 | 00014199092404 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 694. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/11/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/11/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/11/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 690. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 01/11/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/11/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 01/11/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/11/2017 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A OUTUBRO/2017 E NF 693. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/11/2017 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A OUTUBRO/2017 E NF 692. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/11/2017 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 682. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/11/2017 | 700.00 | 24418109000101 | CP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EMEF CARLOS MONTEIRO, MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO), CONFORME NF 598, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/11/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/11/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 691. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003682 | 07/11/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000585. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/11/2017 | 284.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 980.524, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/11/2017 | 170.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 236.010, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/11/2017 | 341.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 36841, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/11/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA 236.017, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003705 | 07/11/2017 | 1026.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1696. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/11/2017 | 150.00 | 00007458705469 | MARCIANA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO (DIRETORA ESCOLAR), PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA2 FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/11/2017 | 150.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO (ADMINISTRADOR ESCOLAR), PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2 FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CG. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/11/2017 | 200.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2 FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CG.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/11/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA 236.919, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/11/2017 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 237.781, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/11/2017 | 89.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 236.807, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/11/2017 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/11/2017 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/11/2017 | 200.00 | 00005765061419 | MARIA DA CONCEIÇÃO P DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NO CRAS, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO - SEC. DE ESTADO DO DESENV. HUMANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/11/2017 | 200.00 | 00051813262420 | MARIA DO SOCORRO SILVA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, LOTADA NO CRAS, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA NO SUAS DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO - SEC. DE ESTADO DO DESENV. HUMANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/11/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA 237.570, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/11/2017 | 57.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 236.808, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/11/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 236.015, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/11/2017 | 510.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA AFTOSA P/ DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS P/ VACINAÇÃO DE REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/11/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL ADAO CALIXTO, CONFORME FATURA 236.011, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/11/2017 | 129.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 238.240, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/11/2017 | 198.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 236.991, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/11/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 237.929, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/11/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 237.498, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/11/2017 | 33.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 237.335, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/11/2017 | 4859.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA Nº 559.829, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 07/11/2017 | 230.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 07/11/2017 | 230.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 07/11/2017 | 230.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 07/11/2017 | 89.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/11/2017 | 230.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/11/2017 | 128.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/11/2017 | 350.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA BIOPSIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/11/2017 | 128.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/11/2017 | 128.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/11/2017 | 128.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/11/2017 | 128.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/11/2017 | 128.00 | 00093040202472 | IAK SODARA BATISTA GOMES CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA COLPOSCOPIA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/11/2017 | 3160.00 | 00076911756472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO GINECOLÓGICO À POPULAÇÃO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 696. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/11/2017 | 460.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG VASCULAR, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 77. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/11/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 236.421, CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/11/2017 | 29.05 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX C/ AVISO DE RECEBIMENTO) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. DE SAÚDE (EXAMES), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/11/2017 | 240.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS P/ BANHO, P/ PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSSISTIDO PELO MUNICIPIO, CONFORME NF 61 E DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/11/2017 | 184.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 36843, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003715 | 08/11/2017 | 16679.87 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 18697. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0003716 | 08/11/2017 | 1307.80 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 22219. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/11/2017 | 470.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO ANTI ALERGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4811 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/11/2017 | 280.00 | 00023712635400 | MANOEL BENICIO DE LUCENA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/11/2017 | 7.12 | 40432544000147 | CLARO S/A | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 654, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/11/2017 | 500.00 | 00011447044487 | GERALDO BASILIO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/11/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNETICO - REF A 31/10) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 01/11/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 07/11/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/11/2017 | 1650.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/11/2017 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 038. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/11/2017 | 120.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003727 | 09/11/2017 | 3258.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NOTEBOOK 14P E PROCESSADOR 36GHZ, DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 478. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/11/2017 | 345.60 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A GOIANIA-GO, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/11/2017 | 40.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003726 | 09/11/2017 | 1418.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NOTEBOOK 14P, DESTINADO A SECRTARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/11/2017 | 140.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 037. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/11/2017 | 7.55 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (SEDEX C/ AVISO DE RECEBIMENTO) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SEC. AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/11/2017 | 254.70 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS (MANGOTE DE SUCÇÃO E VALVUÇA GENEBRA) DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8729. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/11/2017 | 300.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA CARDIOLÓGICA) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/11/2017 | 580.71 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/11/2017 | 7067.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/11/2017 | 9548.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COTA DAF DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/11/2017 | 0.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/11/2017 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017 E CONFORME NF 184. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/11/2017 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME NF 1966. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/11/2017 | 300.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (EXAMES MEDICOS CARDIOLOGICOS) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/11/2017 | 937.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2017 E NF 703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/11/2017 | 384.27 | 00078938384420 | LUZINETE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A CAMPOS - RJ, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 5702) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/11/2017 | 384.27 | 00008984519499 | JOSICLEIDE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RIO DE JANEIRO - RJ, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 5704) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/11/2017 | 290.46 | 00069168067453 | EDIMILSON REINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A SÃO PAULO - SP, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 5710) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/11/2017 | 788.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003751 | 13/11/2017 | 32089.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 1605. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003753 | 13/11/2017 | 62300.00 | 02527531000162 | CBV - CIRURGICA BOA VISTA COM. LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 308. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003754 | 13/11/2017 | 185.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 701, REF A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003755 | 13/11/2017 | 185.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 700, REF A OUTUBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003758 | 13/11/2017 | 22461.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 786. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003760 | 13/11/2017 | 30084.63 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 46. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/11/2017 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA CARDIOLÓGICA C/ EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 386. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003762 | 13/11/2017 | 7540.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 52 PROTESES DENTÁRIAS (17) SUPERIOR TOTAL MAXILAR; 08 PARCIAL MAXILAR; 09 TOTAL MANDIBULAR; 18 PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 702. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/11/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 704. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 14/11/2017 | 120.00 | 00002154416489 | VALLERIO C S PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003771 | 14/11/2017 | 5134.07 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 11.109. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003765 | 14/11/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NF 311. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 14/11/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E DE ATOS CONSTITUCIONAIS, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-PB, PUBLICAÇÃO DO DIA 15/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003774 | 14/11/2017 | 1629.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMERCIO DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE NOTEBOOK 14P E CARTÕES DE MEMORIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 14/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 14/11/2017 | 200.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A UNDIME.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/11/2017 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER ML5902, UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF 3105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/11/2017 | 937.00 | 00026157303808 | INACIO DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO MUSEU MUNICIPAL ADÃO CALIXTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME NF 706. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/11/2017 | 460.00 | 27699415000151 | DDI SERVIÇOS MEDICOS VASCULAR EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE USG VENOSO E ARTERIAL DE MOE, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 86. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/11/2017 | 120.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHO HP85A, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 229. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/11/2017 | 1500.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO OFTAMOLOGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 892. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/11/2017 | 200.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/11/2017 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS (RM OMBRO ESQUERDO S/ CONTRASTE), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6259. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/11/2017 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/11/2017 | 204.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO, DE AR E OUTROS, DESTINADOS A RELIZAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO FIAT MOBI LIKE, DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 33.390. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332017 | 0003787 | 17/11/2017 | 7991.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 1962. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 17/11/2017 | 652.00 | 00010224542427 | EVERLANE PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA ADJUNTA DE CULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE MUNICIPALISTA, PROMOVIDO PELA CNM, NO AUDITORIO DO FAMUP.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003783 | 17/11/2017 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/11/2017 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003797 | 20/11/2017 | 1992.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS LT 7.50-16 DESTINADO A MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFC 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1719. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003798 | 20/11/2017 | 1696.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS CONVENCIONAL 900-20, DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1718. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0003800 | 20/11/2017 | 498.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEUS CONVENCIONAL LT 7.50-16, DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1720. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/11/2017 | 646.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/11/2017 | 6165.63 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/11/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (RISCO CIRURGICO), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 488. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/11/2017 | 204.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM. PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DE OLEO, DE AR E OUTROS, DESTINADOS A RELIZAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO FIAT MOBI LIKE, DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 33.394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003799 | 20/11/2017 | 14369.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 1620. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/11/2017 | 1500.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 582. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/11/2017 | 2500.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REEMBOLSO AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERÁRIOS) PRESTADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 504. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/11/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 037 E 038/2017, NO JORNAL A UNIAO, PUBLICAÇÃO DO DIA 22/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/11/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 037 E 038/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB, PUBLICAÇÃO DO DIA 22/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/11/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/11/2017 | 898.48 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/11/2017 | 2185.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 237268, 236416, 237756, 236417, 321198, 321232, 320287, 236418, REFERENTE AO CONSUMO DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003813 | 22/11/2017 | 114.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88436, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003814 | 22/11/2017 | 76.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88434, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003815 | 22/11/2017 | 266.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88438, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003816 | 22/11/2017 | 380.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88433, REFERENTE A NOVEMRO DE2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003817 | 22/11/2017 | 216.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88446 REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003818 | 22/11/2017 | 108.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88441 REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003819 | 22/11/2017 | 740.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88461 REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003820 | 22/11/2017 | 460.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88451 REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003821 | 22/11/2017 | 100.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88456 REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003822 | 22/11/2017 | 395.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PIMENTAO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88462, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003823 | 22/11/2017 | 145.40 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PIMENTAO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88476, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003824 | 22/11/2017 | 20.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 88470, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/11/2017 | 250.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA MEIA DE COMPRESSÃO PARA TRATAMENTO FÍSICO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003807 | 22/11/2017 | 2017.15 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA OUTUBRO/2017, NF 2288. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/11/2017 | 696.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 237916, 320288, 236412 e 236414, REFERENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 23/11/2017 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 708. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/11/2017 | 319.18 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/11/2017 | 319.18 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2017 DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 23/11/2017 | 1041.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0003832 | 24/11/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 880, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/11/2017 | 75.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003835 | 27/11/2017 | 5120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/11/2017 | 1100.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS (SOLICITAÇAO DE PRORROGAÇÃO) E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/11/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBROO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REF AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003834 | 27/11/2017 | 5600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FREEMONT, DE PLACA QFQ 3094, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 709 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/11/2017 | 540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA METROS DE OXIGENIO, DESTINADOS A RECARGA DOS TUBOS DA AMBULANCIA NQG 2502 E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5054. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003836 | 27/11/2017 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GOL, DE PLACA OGE 3376, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 712. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/11/2017 | 186.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 395 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/11/2017 | 186.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 375 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/11/2017 | 750.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE SERRA NEGRA-RN, CONFORME NF 22214. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/11/2017 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 238.200, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/11/2017 | 70.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 237.208, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/11/2017 | 6637.08 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/11/2017 | 2684.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/11/2017 | 6114.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/11/2017 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAIS CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003842 | 28/11/2017 | 1265.40 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO FORD F4000 CAMINHÃO DE PLACA MNB 9200, POR 570 KM, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2017, CONFORME NF 715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/11/2017 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 238,413, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/11/2017 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ABASTECIMENTO D'AGUA NO POVOADO JUÁ, CONFORME FATURA 237.991, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/11/2017 | 75.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 237.209, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/11/2017 | 5606.38 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/11/2017 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 28/11/2017 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA 237.324, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/11/2017 | 5622.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/11/2017 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL ADAO CALIXTO, CONFORME FATURA 236.409, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/11/2017 | 4237.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/11/2017 | 4528.83 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/11/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/11/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/11/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/11/2017 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 238.359, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/11/2017 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 237.920, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/11/2017 | 47.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 237.755, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/11/2017 | 24627.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/11/2017 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/11/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/11/2017 | 1350.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 20 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O QUEST. DA 2 FASE DA PESQ. NAC DAS CIR, E NOS DIAS 30/11 E 01/12, P/ PARTICIPAR DO III SEMINARIO GILSON CARVALHO DE ORIENT. E DISC.DOS AVANÇOS E MUDANÇAS NA POLITICA DE SAUDE DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/11/2017 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 236.824, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/11/2017 | 2640.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PLANO DE SAUDE ANUAL DOS ANOS 2018-2021 E ALIMENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017, CONFORME NF 717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/11/2017 | 32534.81 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/11/2017 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/11/2017 | 5721.84 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/11/2017 | 7199.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/11/2017 | 5437.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/11/2017 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/11/2017 | 2108.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/11/2017 | 1874.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/11/2017 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/11/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/11/2017 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/11/2017 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/11/2017 | 42525.74 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/11/2017 | 91869.81 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/11/2017 | 17975.42 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/11/2017 | 1200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/11/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/11/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/11/2017 | 2037.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA E MERENDEIRA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), INERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/11/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO (FUNDEB 60%), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 28/11/2017 | 20.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA 236.415, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/11/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/11/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003838 | 28/11/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017, NF 714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0003839 | 28/11/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A NOVEMBRO/2017 E NF 1648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/11/2017 | 192.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 236.408, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/11/2017 | 14144.01 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/11/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/11/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/11/2017 | 30.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CARIMBO P/ SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/11/2017 | 2654.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/11/2017 | 5600.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/11/2017 | 3.39 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF, MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA (03/11). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003904 | 29/11/2017 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NF 1007419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0003907 | 29/11/2017 | 780.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF 1007421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/11/2017 | 400.00 | 00005211538838 | JURACY BARBALHO BESERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA P/ O JORNAL DO SERTÃO, NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, NF 719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003918 | 29/11/2017 | 2835.75 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3359, REF CONSUMO EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003919 | 29/11/2017 | 3103.69 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3360, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003922 | 29/11/2017 | 2590.91 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3363, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003923 | 29/11/2017 | 2767.52 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2017, CONFORME NF 3364. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003924 | 29/11/2017 | 2498.24 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3365, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003925 | 29/11/2017 | 2517.56 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3366, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003926 | 29/11/2017 | 2580.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3367, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0003903 | 29/11/2017 | 17759.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 7617. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003911 | 29/11/2017 | 5124.88 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3351, REF AO PERIODO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003912 | 29/11/2017 | 4741.37 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3352, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003913 | 29/11/2017 | 4532.04 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3353, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003914 | 29/11/2017 | 3806.38 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3354, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003915 | 29/11/2017 | 129.18 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3355, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003916 | 29/11/2017 | 2954.19 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3357, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003917 | 29/11/2017 | 111.22 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3358, REF AO CONSUMO DURANTE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003920 | 29/11/2017 | 3678.23 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FREEMONT FIAT DE PLACA QFQ 3094, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3361, REF CONSUMO EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003921 | 29/11/2017 | 1634.39 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3362, REF AO CONSUMO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003934 | 29/11/2017 | 2718.92 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3370, REF CONSUMO NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003928 | 29/11/2017 | 141.84 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3373, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003929 | 29/11/2017 | 1405.33 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3372, REF AO CONSUMO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003930 | 29/11/2017 | 2132.02 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3371, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003931 | 29/11/2017 | 1110.55 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3369, REF AO CONSUMO EM NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003932 | 29/11/2017 | 3321.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3368, REF AO CONSUMO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/11/2017 | 808.48 | 00007509252482 | MARIA DE FATIMA BENTO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 02 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A SÃO PAULO - SP, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 6180 E 6182) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/11/2017 | 300.00 | 00002331907404 | MARILENE ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003927 | 29/11/2017 | 2067.59 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3374, REF AO CONSUMO DURANTE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/11/2017 | 280.00 | 00098045318449 | ALBA GEAN FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA MEDICA P/ MENOR) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/11/2017 | 1100.00 | 08065021000288 | SANTORRES E COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DOS 4 PNEUS P/ VEICULO CAÇAMBAO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 22125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003937 | 30/11/2017 | 600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5072. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003936 | 30/11/2017 | 1130.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF A NOVEMBRO/2017 E NF 1671. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/11/2017 | 189.90 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 10 LATAS DE LEITE SUPRA SOY S/LACTOSE, PARA DOAÇÃO A MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E NF 6482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/11/2017 | 2640.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PLANO DE SAUDE ANUAL DOS ANOS 2018-2021 E ALIMENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017, CONFORME NF 720. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do FUNBED - 60% e 400% - com MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/11/2017 | 12049.70 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003938 | 30/11/2017 | 1663.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5070. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 0003939 | 30/11/2017 | 1770.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 5071. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do FUNBED - 60% e 400% - com MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/11/2017 | 1998.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0003944 | 30/11/2017 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX, DE PLACA OFF 0381, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1659. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003946 | 30/11/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NF 51. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/11/2017 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NF 116754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/11/2017 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF, MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/11/2017 | 2000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CODIGO DA RECEITA 5525, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/11/2017 | 731.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2017 | 80.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2017 | 1650.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2017 | 735.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5839 E ONIBUS ESCOLAR OFC 7898, OGA 9650, QFG 0733 E NQD 2636, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇAO, CONFORME NF 782. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2017 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003951 | 01/12/2017 | 4810.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, NF 17968. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2017 | 315.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS E CAMARAS DE AR NOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA NQG 2502 E GOL OGG 0244, QFC 7173 E QFC 6083, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 783. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2017 | 70.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 042. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2017 | 150.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003959 | 04/12/2017 | 1650.15 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2404. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003960 | 04/12/2017 | 1600.30 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2405. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003961 | 04/12/2017 | 1136.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2406. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003962 | 04/12/2017 | 1077.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2407. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/12/2017 | 250.00 | 00006860151420 | MARIA JORDANIA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (05 SESSÕES FONOAUDIOLÓGICAS) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/12/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/12/2017 | 1580.00 | 00010227080408 | Gerson Oliveira Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATAGAL NO PERÍMETRO URBANO DA COMUNIDADE SERROTA E ARREDORES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003963 | 04/12/2017 | 1824.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFE DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2408. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003964 | 04/12/2017 | 1729.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CARNES E FRIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2409. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003965 | 04/12/2017 | 487.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS AS REUNIÕES DO GRUPO DE GESTANTES REALIZADAS NOS POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2410. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003966 | 04/12/2017 | 542.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A EVENTO ALUSIVO AO "NOVEMBRO AZUL" REALZIADO NOS POSTOS DE SAÚDE (PASSAGEM E CAFÉ DO VENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2411. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/12/2017 | 185.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO 35820, REFERENTE AO CONSUMO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003969 | 04/12/2017 | 4350.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTÁRIAS (06) SUPERIOR TOTAL MAXILAR; 09 PARCIAL MAXILAR; 05 TOTAL MANDIBULAR; 10 PARCIAL MANDIBULAR), DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 722. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/12/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 724 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/12/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 734. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 05/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A NOVEMBRO/2017 - DEBITO EM 21/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 20/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/12/2017 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 728. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003981 | 05/12/2017 | 1019.98 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2414, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003982 | 05/12/2017 | 1203.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF MARIA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2415, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003983 | 05/12/2017 | 1060.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2416, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003984 | 05/12/2017 | 304.02 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR REGULAR DA EMEF ODILON GOMES PEREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2417, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0003985 | 05/12/2017 | 416.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANEJEIROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2418, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/12/2017 | 788.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MICRO ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A NOVEMBRO/2017 E NF 736. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/12/2017 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A NOVEMBRO/2017 E NF 735. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003994 | 05/12/2017 | 700.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 93284 REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003995 | 05/12/2017 | 500.00 | 00000120555492 | GECILDO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 93289 REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003996 | 05/12/2017 | 114.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 93294, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003997 | 05/12/2017 | 76.00 | 00007114852401 | ARNALDO BENEDITO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESC. MUN. MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 93299, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0003998 | 05/12/2017 | 72.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 93302 REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/12/2017 | 72.00 | 00004508361420 | LICLERES GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CASEIRO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 93324 REFERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004000 | 05/12/2017 | 150.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PIMENTAO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF JOSE BRAZ E CARLOS MONTEIRO, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 93328, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa e Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022017 | 0004001 | 05/12/2017 | 150.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO, PIMENTAO, COENTRO E OVO (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA QUITERIA E ODILON GOMES, EM DETRIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 002/2017, CONFORME NF 93331, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 59847-X (TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 22/11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 59847-X (TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 22/11/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/12/2017 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 733. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/12/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2017, NF 732. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO DA DATA (30/11/17) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/12/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 729 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/12/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 727. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/12/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/12/2017 | 4000.00 | 08640533000140 | MSS CAMPOS - CAMPOS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA REDE SUAS, EM ESPECIAL O CENSO SUAS 2017, CONFORME NF 11. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 04/12/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 04/12/17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 07/11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/12/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 725. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/12/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/12/2017 | 175.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 06/12/2017 DO GRUPO DE IDOSOS (COMPLEMENTO DE 7 PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA) DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE SERRA NEGRA-RN, CONFORME NF 22242 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precátorios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/12/2017 | 4835.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO REALIZADO NA CONTA DO FPM (7467-5), EM DECORRENCIA DE DETERMINAÇÃO DO TESOURO NACIONAL, ATRAVES DO OFICIO 073/2017, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/12/2017 | 1303.20 | 00004520917484 | DANUZIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 00045501920138150251, DEBITADO NA CONTA 7467-5, NA DATA 17/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/12/2017 | 24.90 | 08271751000154 | ECT CORREIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL) INERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004014 | 07/12/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/12/2017 | 1500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO, PARA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SERRA NEGRA - RN, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO MESMO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF 737. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/12/2017 | 600.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/12/2017 | 132.85 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004017 | 07/12/2017 | 1632.07 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017, NF 2301. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 07/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 07/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/12/2017 | 78699.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS - , CONFORME COTA DAF DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/12/2017 | 3329.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/12/2017 | 5461.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PAGAMENTO DE INSS CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/12/2017 | 9548.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS, CONFORME COTA DAF DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/12/2017 | 0.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/12/2017 | 2064.95 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/12/2017 | 700.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR, INERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME NF 1990. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/12/2017 | 660.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017 E CONFORME NF 192. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/12/2017 | 13527.07 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/12/2017 | 700.00 | 24418109000101 | CP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (EMEF CARLOS MONTEIRO, MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO), CONFORME NF 763, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/12/2017 | 37451.37 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS C/ 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/12/2017 | 82569.77 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALARIO DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/12/2017 | 14539.82 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS C/ 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/12/2017 | 150.00 | 00007243549489 | LUIZA ISABEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DO MENOR JOELCIO DA SILVA LOPES NASCIMENTO, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SUA GUARDIÃ PROVISÓRIA, A SRA LUIZA ISABEL DA CONCEIÇÃO, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/12/2017 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIOO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, REF A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/12/2017 | 5622.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/12/2017 | 3562.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS C/ 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/12/2017 | 5434.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS C/ 13º SALARIO DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/12/2017 | 4685.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/12/2017 | 170.00 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352 DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8782 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/12/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALARIO DO SECRETARIO DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/12/2017 | 3748.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/12/2017 | 22019.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/12/2017 | 200.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CARDIOLOGICO (ECOCARDIOGRAMA), EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 514. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/12/2017 | 100.00 | 24418109000101 | CP COMERCIO DE GAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2017 E CONFORME NF 764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/12/2017 | 28915.44 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS C/ 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/12/2017 | 3042.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS C/ 13 SALARIO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/12/2017 | 4274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS C/ 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/12/2017 | 5070.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 13º SALARIO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/12/2017 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS (RM PELVE COM CONTRASTE), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6329. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0004065 | 12/12/2017 | 1800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 7661. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004067 | 12/12/2017 | 185.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 757, REF A NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004068 | 12/12/2017 | 370.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 HIGIENIZAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 758, REF A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004071 | 12/12/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A NOVEMBRO/2017, NF 1007677. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/12/2017 | 6570.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME FATURA Nº 884.590, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/12/2017 | 690.00 | 00006066370448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CENTRAL DE VELORIOS (NECROTERIO) MUNICIPAL, CONFORME NF 756. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/12/2017 | 158.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 238.681, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/12/2017 | 475.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 237.396, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/12/2017 | 937.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 755. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/12/2017 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A OUTUBRO DE 2017 E NF 754. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Assistência a Pequenos e Médios Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0004074 | 12/12/2017 | 12144.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 CAIXAS DE ARMAZENAMENTO DE AGUA POLIETILENO FORTLEV 2000L, PARA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6864 E DISPENSA 010/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/12/2017 | 250.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO (EXAMES MEDICOS CARDIOLOGICOS) À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 11/12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/12/2017 | 788.00 | 00091802385487 | MARCOSSUEL RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 759. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/12/2017 | 1036.29 | 00005346648496 | GLAUCIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A SÃO PAULO - SP, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 6668 E 6666)EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/12/2017 | 876.90 | 00007556884732 | SANDRA GRAZIELA RAMALHO MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 02 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RIO DE JANEIRO - RJ, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES (COD 6678, 6680 E 6682) EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/12/2017 | 56.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 69877-6 (FOLPAG CONTRATADOS) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 11/12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/12/2017 | 312.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 885.105, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004072 | 12/12/2017 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A NOVEMBRO/2017, CONFORME NF 1007676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/12/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superitendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIA 037/2017, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB, PUBLICAÇÃO DO DIA 13/12/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/12/2017 | 25.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO FINAL DE RECURSOS DO CONVENIO ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 13/12/2017 | 900.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGEM DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, REF AOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004086 | 13/12/2017 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A OUTUBRO/2017, CONFORME NF 1007693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004090 | 13/12/2017 | 369.48 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS, CONFORME NF 6071. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004089 | 13/12/2017 | 1044.22 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6070. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004097 | 13/12/2017 | 606.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEUS CONVENCIONAL LT 7.50-16 E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1730. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 13/12/2017 | 640.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE ALBUQUERQUE DA COSTA, NO DISTRITO DE CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2017 E NF 765. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/12/2017 | 306.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME EM 2017 - "CAMINHOS DA UNDIME/PB 2017/2018".CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/12/2017 | 326.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO (ADMINISTRADOR ESCOLAR), PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 13/12/2017 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REF A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO SOMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004108 | 13/12/2017 | 1626.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2662. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004091 | 13/12/2017 | 856.22 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6074. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/12/2017 | 1300.00 | 00058799087634 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REEMBOLSO AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERÁRIOS) PRESTADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/12/2017 | 937.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2017 E NF 763. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 13/12/2017 | 740.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO POVOADO DE PASSAGEM VELHA, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A NOVEMBRO/2017 E NF 766. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 13/12/2017 | 252.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A SÃO BENTO-PB, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA DA CIB E COEGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004084 | 13/12/2017 | 1152.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO CHEVROLET D10 DE PLACA MNY 2490, POR 720KM, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2017, CONFORME NF 761. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004085 | 13/12/2017 | 1280.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO D20 CUSTON DE PLACA MXY 1159, POR 800KM, POR VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2017, CONFORME NF 760. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/12/2017 | 100.00 | 00007942272443 | CREOMILDES P. DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA D'AGUA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Agua é Vida | Manutenção dos Carros-Pipa deste Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/12/2017 | 300.00 | 00092742017453 | JOSE FRACINALDO NOVO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA, ENCHIMENTO DE EIXO E EMBUXAMENTO DO MANCAL NA BOMBA D'AGUA DO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/12/2017 | 937.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 762. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004088 | 13/12/2017 | 667.45 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6069. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/12/2017 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (HISTEROSSALPINGOGRAFIA), EM PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 69621. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 13/12/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 764. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 13/12/2017 | 800.00 | 11509388000177 | MIRANDA E LEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40450. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/12/2017 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COSEMS/PB E GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 13/12/2017 | 450.00 | 00067563457453 | GEANE ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA EFETIVA NO CARGO DE FISCAL SANITARIO, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 13 e 14 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS, PROMIVIDO PELA AGEVISA PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000282017 | 0004113 | 14/12/2017 | 904.90 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5277. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/12/2017 | 1158.75 | 00008976182464 | PATRICIA VICENTE DE OLIVEIRA BRAZ/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 03 PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RIO DE JANEIRO - RJ, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/12/2017 | 539.26 | 00000091824702 | JOSE TADEU FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE SÃO PAULO - SP À PATOS - PB, PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES DE BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/12/2017 | 137.44 | 11361353000133 | TRANSGUARD DO BRASIL REM E ACAUT VEIC E EMP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA P/ ARMAZENAMENTO DE VEICULO APREENDIDO CAMINHÃO CAMÇAMBA DE PLACA OXO 0465, CONFORME PROCESSO Nº 900620162, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004116 | 15/12/2017 | 7180.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 4068. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0004117 | 15/12/2017 | 9467.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 4069. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/12/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/12/2017 | 6979.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/12/2017 | 669.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - AGENTE ENDEMIAS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/12/2017 | 2975.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/12/2017 | 454.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/12/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/12/2017 | 1195.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/12/2017 | 4844.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/12/2017 | 1030.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/12/2017 | 824.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/12/2017 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TUTISMO, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/12/2017 | 940.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PSF, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/12/2017 | 1115.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE - PACS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/12/2017 | 783.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/12/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/12/2017 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER ML5902, UTILIZADO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF 3186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0004144 | 18/12/2017 | 3600.00 | 00006459864454 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PREGÃO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, INCLUSIVE COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE PREGOEIRO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES E NF 768. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/12/2017 | 1500.00 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO COM MASTOLOGISTA, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40219. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/12/2017 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COSEMS/PB E GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/12/2017 | 1300.00 | 00058799087634 | MARIA APARECIDA DE ALMEIDA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO PARA REEMBOLSO AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERÁRIOS) PRESTADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 629. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004139 | 18/12/2017 | 109.79 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES P/ PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2430. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0004140 | 18/12/2017 | 247.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E FRIOS, DESTINADOS A PREPARAÇÃO DE LANCHES P/ PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2431. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/12/2017 | 6590.00 | 08839644000180 | NOVO RUMO - MOTORES E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA POP 100 ANO FAB 2017 ANO MOD 2018, COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADA AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 89414. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/12/2017 | 440.67 | 00008976182464 | PATRICIA VICENTE DE OLIVEIRA BRAZ/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA VIAGEM NO TRECHO ENTRE PATOS - PB A RIO DE JANEIRO - RJ, PARA FILHA DA FAVORECIDA, PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDA PELO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE BILHETES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004141 | 18/12/2017 | 311.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004183 | 19/12/2017 | 409.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SERV. DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS DE PASSAGEM-PB, COM RECURSOS DO SEAS - CUSTEIO, CONFORME NF 8862. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004184 | 19/12/2017 | 395.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA (IGD SUAS), CONFORME NF 8865. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004185 | 19/12/2017 | 408.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO SERV. DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME NF 8866. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/12/2017 | 300.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO (REBOQUE) DE VEICULO CAMINHÃO CAMÇAMBA DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, PERCURSO DO GALPÃO DA TRANSGUARD PARA O OFICINA SANTA CLARA, CONFORME NF 180. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/12/2017 | 450.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 2 FEIXES, SERVIÇO DE SOLDA DO VASCULHANTE E TROCA DA BORRAHCA DE TRANSMISSÃO, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OCO 0465, CONFORME NF 182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/12/2017 | 300.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 2 FEIXES, SERVIÇO DE SOLDA DO TANQUE, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, CONFORME NF 181. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004179 | 19/12/2017 | 70.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8860. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004176 | 19/12/2017 | 95.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/12/2017 | 370.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO C/50KG DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS P/ REALIZAÇÃO DE REPAROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 7125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004174 | 19/12/2017 | 110.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 19/12/2017 | 836.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO PSF CAFÉ DO VENTO, CENTRO DE SAÚDE, SAMU E SEC. DE SAÚDE, CONFORME FATURAS Nº 238.497, 321.726, 238.495 E 240.042, REFERENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 19/12/2017 | 250.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04, 19 E 30 DE SETEMBRO,E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 12 E 24DE SETEMBRO DE 2017, OBSERVANDO A LEI MUNICIPAL 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 19/12/2017 | 300.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02, 11, 25 E 31 DE OUTUBRO, E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, OBSERVANDO A LEI MUNICIPAL 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/12/2017 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03,10, 16, 24, 27 E 31 DE JULHO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 08,12, 19, 22 E 29 DE JULHO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 19/12/2017 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,08, 12, 18, 24 E 31 DE AGOSTO DE 2017 E À JOÃO PESSOANOS DIAS 16, 21 E 28 DE AGOSTO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004155 | 19/12/2017 | 6960.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 48 PROTESES DENTÁRIAS (18) SUPERIOR TOTAL MAXILAR; (06) PARCIAL MAXILAR; (12) TOTAL MANDIBULAR; (12) PARCIAL MANDIBULAR, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 771. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0004156 | 19/12/2017 | 1785.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 7694. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004161 | 19/12/2017 | 280.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 CAMISAS, DESTINADAS PARA A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 56. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/12/2017 | 825.00 | 02719948000127 | CASA DO CRIADOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PULVERIZADOR E INSETICIDAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO REALIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 579. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/12/2017 | 6300.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM UROLOGIA, REF A CAMPANHA DE DEZEMBRO AZUL, REALIZADA NO DIA 16/12, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 114888. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004177 | 19/12/2017 | 355.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8254. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004181 | 19/12/2017 | 286.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA/SANITÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8863. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004182 | 19/12/2017 | 310.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 8864. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004180 | 19/12/2017 | 230.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004211 | 19/12/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NF 317. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004178 | 19/12/2017 | 179.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 8859. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004149 | 19/12/2017 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017, NF 770. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004175 | 19/12/2017 | 290.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004173 | 19/12/2017 | 390.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 19/12/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004171 | 19/12/2017 | 394.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8248 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 19/12/2017 | 2162.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GRUPO ESCOLAR ODILON GOMES, EMEF JOSE BRAZ, ANEXO EMEF JOSE BRAZ, EMEF CARLOS MONTEIRO, GRUPO ESCOLAR ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA, EMEF MARIA QUITERIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AS FATURAS Nº 239373, 321725, 238499, 238501, 322737, 322695, 239872 E 238500, REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Lugar de criança é na creche | Manutenção das Atividades do Programa Brasil Carinhoso - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004162 | 19/12/2017 | 2270.70 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR (TOTAL DE 87 - SHORT+CAMISA) PARA O ANO LETIVO 2018, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 57. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004163 | 19/12/2017 | 2352.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR (168 CAMISAS 10 A 14 ANOS) PARA O ANO LETIVO 2018, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 58 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004165 | 19/12/2017 | 2058.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR (147 CAMISAS 10 A 14 ANOS) PARA O ANO LETIVO 2018, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 59 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0004166 | 19/12/2017 | 2995.20 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR (192 CAMISAS TAM. P, M, G) PARA O ANO LETIVO 2018, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 60 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182017 | 0004172 | 19/12/2017 | 410.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 8249. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/12/2017 | 3198.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0004193 | 20/12/2017 | 996.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS, DESTINADO A MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1637 (EMP CANCELADO 3142). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/12/2017 | 350.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, CENTRO - PASSAGEM - PB, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 778. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2017 | 788.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, INERENTE A DEZEMBRO/2017 E NF 787. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2017 | 18165.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/12/2017 | 742.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES (CADERNO, LAPIS DE COR E LAPIS GRAFITE), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO OS KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, PARA O ANO LETIVO 2018, CONFORME NF 8869. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/12/2017 | 7493.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES (CADERNO, LAPIS GRAFITE, BORRACHA, REGUA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO OS KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA E JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, PARA O ANO LETIVO 2018, CONFORME NF 8868. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Básica | Melhorar a qualidade da educação no municipio | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/12/2017 | 6333.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES (CADERNO, LAPIS GRAFITE, BORRACHA, REGUA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO OS KITS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, PARA O ANO LETIVO 2018, CONFORME NF 8867. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004239 | 20/12/2017 | 4016.90 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, CONFORME NF 349. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004240 | 20/12/2017 | 4311.60 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, CONFORME NF 350. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004242 | 20/12/2017 | 2115.94 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3473, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004243 | 20/12/2017 | 2037.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3472, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004244 | 20/12/2017 | 1426.72 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3471, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004245 | 20/12/2017 | 1432.12 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017, CONFORME NF 3470. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004246 | 20/12/2017 | 2091.13 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3469, REF AO CONSUMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Amortização da dívida para com o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/12/2017 | 6177.22 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA DE FGTS, CONFORME COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/12/2017 | 7827.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS EMPRESA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/12/2017 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONFORME FATURA 238.498, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004249 | 20/12/2017 | 2955.89 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3466, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004186 | 20/12/2017 | 5120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO FIAT STRADA, DE PLACA OFB 7032, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 774. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/12/2017 | 500.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 785. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2017 | 635.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA MARIA JOSE ROMAO, 591, NOVO HORIZONTE, NA CIDADE DE PATOS-PB, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 784. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272017 | 0004230 | 20/12/2017 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 906, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0004234 | 20/12/2017 | 3000.00 | 20273733000107 | GOMES E TIBURTINO ADVOGADOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PERANTE A P.M. PASSAGEM, ALÉM DE ESTABELECER UMA ATIVIDADE JURIDICA DE PREVENÇÃO JURISDICIONAL, EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME NF 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/12/2017 | 200.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF 234708 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004250 | 20/12/2017 | 2757.62 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3465, REF CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004213 | 20/12/2017 | 16350.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR, VARRIÇÃO DAS RUAS E PODA DE ARVORES, REALIZADO NA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NF 316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2017 | 48.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORA DE TV DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA 239.871, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2017 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME FATURA 240.510, CORRESPONDENTE A NOVEMBO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/12/2017 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, CONFORME FATURA 240.046, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004247 | 20/12/2017 | 132.93 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3468, REF AO CONSUMO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004187 | 20/12/2017 | 5600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FREEMONT, DE PLACA QFQ 3094, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 773. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/12/2017 | 937.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS SISTEMAS DE ATENÇÃO BÁSICA BPA E SCNES, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/12/2017 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 68, CENTRO, PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 776. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/12/2017 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITÁRIA, LOCALIZADO NA RUA MATIAS LEAL DA FONSECA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, INERENTE A DEZEMBRO/2017, NF 782. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2017 | 800.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO, EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 422268. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2017 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,08, 16, 22, 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 04, 12, 19 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2017 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05, 09, 14, 17, 20, 25 E 31 DE OUTUBRO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 02, 06, 23 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2017 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03, 10, 16, 21, 25 E 30 DE NOVEMBRO DE 2017 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 07, 13 E 27 DE NOVEMBRO DE 2017, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/12/2017 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME FATURA 238.924, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0004226 | 20/12/2017 | 2767.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 16.659 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/12/2017 | 300.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DADOS DO SISPINCD E CHAGAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 791. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/12/2017 | 200.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 22E 29 DE NOVEMBRO DE 2017, OBSERVANDO A LEI MUNICIPAL 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/12/2017 | 150.00 | 00013155512415 | JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 20 DE DEZEMBRO DE 2017, E À JOÃO PESSOA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, OBSERVANDO A LEI MUNICIPAL 318/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0004238 | 20/12/2017 | 914.86 | 09323745000166 | SUPERMERCADO FOGUETE - BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E ORGAOS VINCULADOS, DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6149 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0004241 | 20/12/2017 | 2304.50 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADA NA SEC. DE SAÚDE (VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), CONFORME NF 351. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004248 | 20/12/2017 | 3231.69 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FREEMONT FIAT DE PLACA QFQ 3094, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3467, REF CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004251 | 20/12/2017 | 94.67 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3464, REF AO CONSUMO DURANTE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004252 | 20/12/2017 | 2832.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3463, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004253 | 20/12/2017 | 119.05 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3462, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004254 | 20/12/2017 | 1365.13 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3461, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004255 | 20/12/2017 | 4726.24 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3458, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004261 | 20/12/2017 | 4339.08 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3460, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2017 | 350.00 | 00008191080494 | KATYANY OLIVEIRA DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA VILA MARIANA, S/N, PASSAGEM VELHA, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Manutenção das atividades do campo de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2017 | 78.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 240.858, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/12/2017 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO, PASSAGEM-PB, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 779 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/12/2017 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 240.119, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/12/2017 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME FATURA 238.496, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/12/2017 | 937.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 790. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/12/2017 | 788.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA PAC 2, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A NOVEMBRO DE 2017 E NF 789. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Biblioteca Publica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/12/2017 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA FREI DAMIAO, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 777. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2017 | 21.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MUSEU MUNICIPAL ADAO CALIXTO, CONFORME FATURA 238.492, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004188 | 20/12/2017 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO GOL, DE PLACA OGE 3376, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV E CRAS) DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 772. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2017 | 350.00 | 00003581855488 | JOSICLEIDE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/12/2017 | 635.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, LOCALIZADO NA RUA ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 783. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Co-Financiamento de serviços , programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2017 | 96.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME FATURA 239.311, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/12/2017 | 71.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FATURA 240.351, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/12/2017 | 350.00 | 00002355112428 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017 E NF 775. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2017 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CONFORME FATURA 239.434, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 21/12/2017 | 30.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE UMA MEIA DE COMPRESSÃO PARA TRATAMENTO FÍSICO DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVAÇAO ANEXA (COMPLEMENTAR AO EMP 3808). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/12/2017 | 1470.00 | 06084236000130 | TROPICALIA BAR E RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV DURANTE PASSEIO A SER REALIZADO NO DIA 28/12, À CIDADE DO CONDE-PB, CONFORME NF 17. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004290 | 21/12/2017 | 2004.31 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3484, REF AO CONSUMO DURANTE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/12/2017 | 95.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME FATURA 239.312, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 21/12/2017 | 1055.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, P/ DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DEVIDO AO ESTADO DE EMERGENCIA VIVENCIADO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 792. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004285 | 21/12/2017 | 313.88 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3478, REF AO CONSUMO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004286 | 21/12/2017 | 2132.82 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3480, REF CONSUMO DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004287 | 21/12/2017 | 1441.83 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3481, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004288 | 21/12/2017 | 399.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3482, REF AO CONSUMO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004289 | 21/12/2017 | 156.20 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3483, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004293 | 21/12/2017 | 134.91 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3479, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/12/2017 | 327.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO DE ESPORTES AGAZAO, CONFORME FATURA 239.508, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004263 | 21/12/2017 | 2560.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, DIAGNOSTICOS POR IMAGEM,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, NF 18217. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004271 | 21/12/2017 | 1130.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, REF A DEZEMBRO/2017 E NF 1912. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Atenção Básica Fixo - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004278 | 21/12/2017 | 522.43 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS,PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, NF 2312. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004280 | 21/12/2017 | 24267.00 | 11352619000181 | FARMÁCIA DOS GENÉRICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO P/ PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 21/12/2017 | 937.00 | 00008242832447 | EDIMILSON PAULO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTA SERVIÇOS ATRAVÉS DO TRANSPORTE DE PACIETES RESIDENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NF 794. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 21/12/2017 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ECODOPPLER EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40366. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/12/2017 | 360.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM FAVOR DE PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40365. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 21/12/2017 | 1874.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DEVIDO À NOTIFICAÇÃO FEITA À FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1629/17 E AUTO DE INFRAÇÃO 20109870037717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0004262 | 21/12/2017 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2017 E NF 1000619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/12/2017 | 346.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME FATURA 238.491, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/12/2017 | 398.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO. NFST 35818, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção do Escritório de Representação na cidade de Patos - PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/12/2017 | 295.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, INSTALADO NA CIDADE PATOS-PB, CONFORME FATURA 964.730, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00001067989447 | GEORGE LIRA ABRANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O SERVIÇO DE PUBLICIDADE NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICIPAL E MENSAGEM INSTITUCIONAL DE FIM DE ANO, NA TV SIM, CONFORME NF 793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0004277 | 21/12/2017 | 5700.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO COROLLA XEI 2.0 FLEX, DE PLACA OFF 0381, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 1684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/12/2017 | 1065.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/12/2017 | 2000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE INSS, PERIODO DE APURAÇÃO 29/12/2017, CODIGO DA RECEITA 5525, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/12/2017 | 410.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/12/2017 | 755.88 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (PAG SALAR CRED CONTA) DEBITADA NA CONTA 68006-0 (FOPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 02/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/12/2017 | 13107.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA 7467-5, NA DATA 07/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 21/12/2017 | 9.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/12/2017 | 2654.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, NO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 22/12/2017 | 5600.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 22/12/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 22/12/2017 | 8.65 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO 624.077-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 22/12/2017 | 12000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 22/12/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE GABINETE, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 22/12/2017 | 14179.93 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 22/12/2017 | 6274.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 22/12/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, NO CARGO DE COVEIRO, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 22/12/2017 | 39795.95 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 22/12/2017 | 91265.82 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 22/12/2017 | 17663.09 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 22/12/2017 | 2137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, NOS CARGOS DE DIRETOR DA ALIMENTAÇÃO E ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 22/12/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 22/12/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTA CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE), INERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 22/12/2017 | 2037.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE NUTRICIONISTA E MERENDEIRA CONTRATADAS (FUNDEB 40%), LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), INERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das atividades do FUNDEB - Ensino Fundamental - 60%MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 22/12/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO (FUNDEB 60%), LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 22/12/2017 | 35831.48 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 22/12/2017 | 4410.90 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 22/12/2017 | 5756.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE (PSF), INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 22/12/2017 | 7875.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 22/12/2017 | 6374.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 22/12/2017 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 22/12/2017 | 1560.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FARMACEUTICO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 22/12/2017 | 1874.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, NO CARGO DE MOTORISTA, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 22/12/2017 | 4425.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 22/12/2017 | 9680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE MEDICO PSF CONTRATADO, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004339 | 22/12/2017 | 260.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 38686. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004340 | 22/12/2017 | 213.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 38685. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004341 | 22/12/2017 | 4531.63 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3459, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 21/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 22/12/2017 | 4216.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTES, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Ação Governamental | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 22/12/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 22/12/2017 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TURISMO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 22/12/2017 | 937.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE TURISMO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 22/12/2017 | 5294.05 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Municipio | Manutenção das Ativ.da Sec. de Agricultura,Abastecimento,Irrigação e M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 22/12/2017 | 3200.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 22/12/2017 | 4237.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 22/12/2017 | 5606.38 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Piso Básico Fixo - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 22/12/2017 | 3902.41 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação e Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 22/12/2017 | 6114.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 22/12/2017 | 2250.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASSISTENTES SOCIAIS CONTRATADAS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Índice de Gestão Descentralizada - IGD/ PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 22/12/2017 | 170.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. NFST 375 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a pessoas carentes | Manut.do prog.de benefícios eventuais ( Doação de: cestas básicas ,enx | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 22/12/2017 | 300.00 | 00066812003468 | EDINALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MÉDICO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 22/12/2017 | 5622.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO TUTELAR, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 22/12/2017 | 25252.14 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, EM DIVERSOS CARGOS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 22/12/2017 | 5600.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 22/12/2017 | 1576.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ENGENHEIRO CONTRATADO, LOTADO NA SEC. DE OBRAS, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretária de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162017 | 0004343 | 22/12/2017 | 6539.15 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, REATORES, ENTRE OUTROS) DESTINADO A SEC. DE OBRAS (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal do Sistema de Controle Intern | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal dos Serviços de Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 22/12/2017 | 3300.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Sec Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 22/12/2017 | 4137.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004348 | 26/12/2017 | 185.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 799. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004349 | 26/12/2017 | 185.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO GOL VWI DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 798. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004350 | 26/12/2017 | 185.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÕES DO VEICULO GOL VWI DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 797. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004351 | 26/12/2017 | 185.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, UTILIZADO PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 796, REF A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004352 | 26/12/2017 | 185.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 795, REF A DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/12/2017 | 900.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO COSEMS/PB E GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/12/2017 | 1650.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA VIAJAR DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 a 28 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/12/2017 | 81.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - FEP, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/12/2017 | 5.49 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS (12878-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004389 | 27/12/2017 | 3347.99 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OFF 0381, LOTADO NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3509. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0004357 | 27/12/2017 | 2800.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EDILIDADE JUNTO AOS ORGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE A DEZEMBRO/2017 E NF 1652. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004372 | 27/12/2017 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO SISPROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO/2017, CONFORME NF 1007780. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004388 | 27/12/2017 | 2850.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OFB 7032, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004392 | 27/12/2017 | 89.84 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5839, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3512. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004393 | 27/12/2017 | 167.51 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD 2636, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3513. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004394 | 27/12/2017 | 195.01 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 7898, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3514. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004395 | 27/12/2017 | 215.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG 0733, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3515. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades do FUNDEB - Outras Despesas - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004396 | 27/12/2017 | 224.85 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA 9650, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE ESCOLAR) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3516. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Aquisição de veículos para os programas da saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000332017 | 0004360 | 27/12/2017 | 260.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DE USO ADMINISTRATIVO E HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. ADQUIRIDO COM RECURSOS FEDERAIS (EMENDA PARLAMENTAR), CONFORME NF 7743. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 22/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0004371 | 27/12/2017 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DE TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A DEZEMBRO/2017, NF 1007781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0004374 | 27/12/2017 | 6172.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 16.669 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0004375 | 27/12/2017 | 1623.25 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 16.670 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0004376 | 27/12/2017 | 6250.48 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 16.671 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004377 | 27/12/2017 | 10216.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 16672. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004378 | 27/12/2017 | 2001.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 67803. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004379 | 27/12/2017 | 7191.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 67802. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades do Programa de Melhoria do acesso e da Quali | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092017 | 0004380 | 27/12/2017 | 1629.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DIVERSOS MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NF 67800. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004381 | 27/12/2017 | 2962.28 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 7173, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3501. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004382 | 27/12/2017 | 3355.08 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFC 6083, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004383 | 27/12/2017 | 3765.87 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO MOBI DE PLACA QFW 8694, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3503. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção de outros programas de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004384 | 27/12/2017 | 2516.60 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQG 2502, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3504. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004385 | 27/12/2017 | 95.57 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA OFX 6654, LOTADA NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3505. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004386 | 27/12/2017 | 3255.48 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL 1.6 DE PLACA OGG 0244, LOTADO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3506. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Atendimento de saude basica no municipio | Manut. do Programa Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004387 | 27/12/2017 | 99.02 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ PULVERIZADOR MOTORIZADO E ROÇADEIRA MOTORIZADO UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3507. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004390 | 27/12/2017 | 3276.22 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO FREEMONT FIAT DE PLACA QFQ 3094, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3510. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004361 | 27/12/2017 | 4460.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE 03 VEICULOS TIPO VAN, PELO TOTAL DE 1770KM (590KM POR VEICULO) PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DO MUNICIPIO, PARA VIAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NF 801 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0004362 | 27/12/2017 | 460.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DE VEICULO TIPO D-20, POR 290KM REFERENTE A VIAGENS EXECUTADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADE DO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2017, CONFORME NF 802. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 27/12/2017 | 30.00 | 11968703000124 | GRAFICA IDEAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 CARIMBO P/ O SECRETATIO DE AÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 27/12/2017 | 450.00 | 00073933848415 | ROGERIO GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REENBOLSO DE DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM DA CIDADE DE PASSAGEM-PB COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NO ACOMPANHAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS EM ATIVIDADES DO SCFV CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 65165-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manut.dos serv.de convivência e fortalecimento de vínculos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004403 | 27/12/2017 | 2458.98 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ VEICULO GOL DE PLACA OGE 3376, LOTADO NO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV/CRAS) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3523. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004397 | 27/12/2017 | 2571.83 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ MOTONIVELADORA CATERPILLAR 416E, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3517. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004398 | 27/12/2017 | 1954.14 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS 10) P/ RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3518. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004399 | 27/12/2017 | 839.96 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO CAÇAMBÃO BASCULANTE DE PLACA OXO 0465, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3619. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004400 | 27/12/2017 | 1951.13 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL BS10) P/ CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH 5352, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3520. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004401 | 27/12/2017 | 1874.17 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) P/ PÁ CARREGADEIRA, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3521. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Transporte Rodoviário | Ação Governamental | Manutenção das Ativ. da Frota da Sec. Municipal de Agricultura,Abastec | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004402 | 27/12/2017 | 133.70 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) P/ MOTOCICLETA POP 100 DE PLACA NQG 4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das atividades da frota da Secretaria Municipal de Obras e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004391 | 27/12/2017 | 1459.68 | 05031301000287 | GM RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL COMUM) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110B, LOTADA NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3511. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004404 | 28/12/2017 | 3791.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. E HOSPITALAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 67826. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004405 | 28/12/2017 | 3406.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 67826. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004406 | 28/12/2017 | 4620.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 11868. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004407 | 28/12/2017 | 1787.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NF 11867. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2017 | 3600.00 | 26763737000150 | BRYGIDA MARIA NOBREGA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE RASTREADORES VEICULAR NOS SEGUINTES VEICULOS GOL DE OKACA QFC 7173, GOL QFC 6083 E MOBI QFW 8694, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF 101753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7567-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7567-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7567-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7567-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 28/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/12/2017 | 0.93 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Camara Municipal | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/12/2017 | 2521.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/12/2017 | 2.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO POSTADO) DEBITADA NA CONTA DO 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA (04/12). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/12/2017 | 4.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (EXTRATO MEIO MAGNETICO - REF A 30/11) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 01/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/12/2017 | 2.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (AVISO LANÇAM CORREIO - REF A 01/12) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 04/12/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO FPM (7567-5), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NA DATA 28/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/12/2017 | 580.70 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE SEGURO CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/12/2017 | 1262.27 | 00004260141465 | ZENILDO ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 00035282320138150251, DEBITADO NA CONTA 7467-5, NA DATA 19/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 29/12/2017 | 9.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 29/12/2017 | 1100.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL À FEDERAÇÃO DE CLASSE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS, INERENTE A DEZEMBRO/2017 - DEBITO EM 19/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/12/2017 | 11444.19 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS (FUNDEB 60% MAGISTERIO), LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, INERENTE A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 29/12/2017 | 35086.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condiçoes da Educação no Municipio | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/12/2017 | 35086.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETRONICO) DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NA DATA 28/12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/12/2017 | 16489.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Atendimento de saude basica no municipio | Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/12/2017 | 16489.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/12/2017 | 31081.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMNRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da divida contratada | Encargos previdenciários junto ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/12/2017 | 31081.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4391
Última atualização: 11/06/2024