| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 120.00 | 00010733897401 | GEFERSSON CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A GEFERSON CALADO DE SOUSA, PARA O MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017, PARA CREDENCIAMENTO NOS SISTEMAS INFORMÁTICOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 533.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO CONSUMO DOS PREDIOS DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 30000.00 | 00394460045161 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A RETENÇAO DO (PASEP) PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 4833.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | vALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO CONSUMO DOS PREDIOS DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 107.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO CONSUMO DOS PREDIOS DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 1348.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO CONSUMO DOS PREDIOS DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 557.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO, CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2017 | 3000.00 | 34028316820500 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FONECIMENTO DE SERVIÇO DE ENVIO DE POSTAGENS E CORRESPONDENCIAS PARA COMUNICAÇÃO EXTERNA PARA OUTROS ORGAOS E ENTIDADES POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO - AR, PARA UTILIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2017 | 6000.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITATO, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2017 | 3000.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITATO, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2017 | 3000.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITATO, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2017 | 1000.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITATO, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2017 | 120.00 | 00010733897401 | GEFERSSON CALADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIAS A SER CONCEDIDA A GEFERSON CALADO DE SOUSA, PARA O MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, PARA TREINAMENTO QUANTO AO USO DO SAGRES, TRAMITA E PORTAL DO GESTORJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2017 | 600.00 | 00004064420454 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA A JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO, PARA O MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECULTIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANTONIO SEVERINO FILHO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECULTIVO, DESBLOQUEIO DE CONTAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCE - PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANTONIO SEVERINO FILHO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECULTIVO, DESBLOQUEIO DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | GARANTIR A SEGURANÇA MUNICIPAL | GARANTIA DA SEGURANÇA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2017 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO DE PUBLICAÇOES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 8471.29 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DE INSS EM ATRASO CONFORME DEBITO AUTOMATICO CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2017 | 106825.79 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME RECOLHIMENTO DE INSS, CARACTERIZADO COMO DESPEZA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME RETENÇÃO EM CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 300.00 | 00004064420454 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO, PARA O MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECULTIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2017 | 300.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM UM DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO "EDUCAR EM TEMPOS DE CRISE: NOSSO MAIOR DESAFIO", PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2017 | 70.81 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 229.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO RANGER CABINE DUPLA PLACA QFK 2486, REFERENTE A COMPETENCIA DO EMPLACAMENTO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 621.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AS MULTAS IMPLANTADAS PELO DNIT NO VEICULO MASTER DE PLACA NQH 0252, CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCIO ANTERIOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2017 | 5117.58 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB-PREV-PARC53, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2017 | 23472.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB-PREV-PARC60, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 10000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA REALIZAR PAGAMENTO REFERENTE A SENTEÇAS JUDICIAIS, CONFORME VALOR RETIDO NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 12/01/2017 | 4885.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 17/01/2017 | 3280.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, 01 (UM COMPUTADOR COMPLETO) CONTENDO: PROCESSADOR, PLACA MAE, MEMORIA RAM, HD DESKTOP, GRAV DVD, TECLADO, MOUSE, MONITOR 20.1 P E NOBREAK, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2017 | 150.00 | 00004064420454 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 20 DE JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SEDE SA ELMAR DE SOUSA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2017 | 1266.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO CONSUMO DOS PRÉDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2017 | 786.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO CONSUMO DOS PRÉDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2017 | 526.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO CONSUMO DOS PRÉDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2017 | 5062.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE JANEIRO DE 2016, RELATIVO AO CONSUMO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE COMPETENCIA DA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2017 | 300.00 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A AYONARA KARLLA DE SOUSA, PARA O MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECULTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2017 | 300.00 | 00006093109410 | MARCELO FERNADES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A MARCELO FERNANDES VIEIRA, PARA O MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA DE 26 JANEIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO QUANTO AO USO DO SAGRES, TRMAITA E PORTAL DO GESTOR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2017 | 110.00 | 09344201000342 | OSEAS MARTINS FEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA QUE SERVE COMO BASE DO MOTOR DO VEICULO D20 VERONEIO DE PLACA CMR8462 PARA ATENDENDER A DEMANDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2017 | 4401.81 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 28/01/2017 | 6000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 05 DE JANEIRO A 05 DE FEVEREIRO DE 2017, DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DE PROCESSO LICITATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 28/01/2017 | 5000.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 06 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2017, DE DIGITALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS(EMPENHOS), ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DE PROCESSO LICITATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2017 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2017 | 8244.93 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2017 | 13118.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2017 | 906.77 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2017 | 10233.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2017 | 128952.69 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2017 | 29047.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2017 | 3555.49 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2017 | 1683.87 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2017 | 7000.00 | 11717566000155 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS DE COTABILIDADE PÚBLICA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 28/01/2017 | 150.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA DO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 28/01/2017 | 1900.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE FINANÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2017 | 4401.81 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2017 | 3311.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2017 | 2676.55 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2017 | 1874.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA COM PACIENTES DE HEMODIALISE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2017 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2017 | 42617.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2017 | 5103.87 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2017 | 4124.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2017 | 7270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2017 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DECRETO Nº.11/2017 , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2017 | 16866.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2017 | 4933.74 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2017 | 4685.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2017 | 300.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO DO SECRETARIO PARA RECEPÇÃO DO MEDICO CUBANO NO AEROPORTO CASTRO PINTO EM JOAO PESSOA - PB, PARRA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2017 | 1683.87 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2017 | 1496.77 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2017 | 3467.19 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2017 | 1683.87 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2017 | 353.61 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 728.11 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2017 | 314.32 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 378.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 353.61 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 983.85 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 1036.09 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 3500.00 | 00004735916423 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, RFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 49308.76 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARATER EMERGENCIAL, DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTAS E AJUDANTES PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 3541.86 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 866.04 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 1576.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AS MULTAS IMPLANTADAS PELO DNIT , DETRAN, E LICENCIAMENTO DA RANGER CABINE DUPLA DE PLACA QFQ 2486. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 393.54 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 1071.81 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 2331.00 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA PERMANENTTE PARA GESTÃO SUS, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE PARA TENDER AS NECESSIDADES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 880.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A MULTA QUE FOI APLICADA CONFORME DECISÃO PLENARIA DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2016 PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA - PB, PARA ATENDIMENTO E NORMALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ESPECIFICO A FARMACIA BASICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | ALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO CONSUMO DOS PREDIOS DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 1526.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 876.62 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | ALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO CONSUMO DOS PREDIOS DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 8949.57 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 2555.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | ALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO RELATIVO A AJUDA DE CUSTOS A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DECRETO 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 562.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 2600.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSINTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 695.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 830.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO CONSUMO DOS PREDIOS DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 924.38 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 353.61 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 6099.87 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 5650.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 27270.49 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 444.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | ALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 COM VENCIMENTO EM 23/12/2016 CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, RELATIVO AO CONSUMO DOS PREDIOS DA COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 3500.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SEMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA MANUTENÇAO CONTAS BANCARIAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 6180.71 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 196.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 89.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FONECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO CONSUMO DE NOVEMBRO, COM VENCIMENTO DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016, CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADIMINITRAÇÃO E TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 924.38 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 77.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FONECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO CONSUMO DE DEZEMBRO, COM VENCIMENTO DO DIA 01 DE JANEIRO DE 2017, CARACTERIZADO COMO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADIMINITRAÇÃO E TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 116.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FONECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO, COM VENCIMENTO DO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADIMINITRAÇÃO E TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 01/02/2017 | 976.50 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEIRURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 01/02/2017 | 863.28 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEIRURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANTONIO SEVERINO FILHO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE FEVERIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECULTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 01/02/2017 | 540.00 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O VEICULO D20 DE PLACA CMR 8462, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2017 | 600.00 | 00004064420454 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA A JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 03 DEFEVEREIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECULTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA E AGENCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ESTADUAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 01/02/2017 | 3136.32 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2017 | 0.30 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CARACTERIZADO COMO DIFERENÇA POR ERRO DE DIGITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 01/02/2017 | 1506.60 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEIRURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 01/02/2017 | 960.00 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA PARA AS MAQUINAS PESADAS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2017 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2017 | 388.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2017 | 876.62 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 03/02/2017 | 1065.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO E SEDE DA PREFEITURA, PARA INICIO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DO ANO DE 2017, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 03/02/2017 | 900.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 03/02/2017 | 400.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 03/02/2017 | 1430.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA UTILIZAÇÃO NOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, PARRA INICIO DOS TRABALHOS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO ANO DE 2017, DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2017 | 692.00 | 09205832000119 | CARTORIO FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, ASSINATURAS E CERTIDÕES, PRESTADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2017 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO PARA REALIZAR PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 06/02/2017 | 7200.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERNETE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO PIPA DO PAC 2, UTILIZADO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL AS RESIDENCIAS COM ESCASSES DE AGUA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANTONIO SEVERINO FILHO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE FEVERIRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER EXECULTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2017 | 940.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PERTENCENTES A AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2017 | 98.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO C REDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A TAXA DE DISTRIBUIÇÃO PROCESSO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUNTIÇA DA PARAIBA, NO TOCANTE A CUSTAS OCASIONAIS DILIGENCIA - DESPESAS POSTAIS , DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2017 | 120.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM UM DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O CENSO ESCOLAR JUNTO A SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA", PARA ATENDER ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2017 | 600.00 | 00004064420454 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA A JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARAIBA - A GESTÃO DA SAUDE NAS CIDADES JUNTO AO COSEMS-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2017 | 300.00 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A AYONARA KARLLA DE SOUSA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE DEFEVEREIRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE NA PARAIBA - A GESTÃO DA SAUDE NAS CIDADES JUNTO AO COSEMS-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000137 | 06/02/2017 | 8815.39 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, PERANTE DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE FARMACIA BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0000138 | 06/02/2017 | 6280.06 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BÁSICA E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO PARA USO DOMICILIAR, CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, PERANTE DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE DE FARMACIA BÁSICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 06/02/2017 | 680.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERNETE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO RANGER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2017 | 459.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DOS IMOVEIS ONDE RESIDEM OS MEDIDOS CUBANOS QUE ATENDEM A POPULAÇÃO DE LAGOA,DESEMPENHANDO FUNÇOES NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS ONDE RESIDEM OS MEDICOS CUBANOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, QUE SERÁ DEBITADO EM CONTA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2017 | 121.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PROGRAMA DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2017 | 1150.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, , RELATIVO AO CONSUMO DOS PRÉDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2017 | 1147.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, , RELATIVO AO CONSUMO DOS PRÉDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2017 | 549.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DOS PRÉDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2017 | 5175.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2017 | 400.00 | 07532327000153 | ERIBERTO RODRIGUES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA DE 70 AMPERES, PARA VEICULO RANGER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 09/02/2017 | 750.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS IMOVEIS, DECORRENTE DO MES DE JANEIRO DE 1017, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 09/02/2017 | 750.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS IMOVEIS, DECORRENTE DO MES DE JANEIRO DE 1017, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/02/2017 | 91.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FONECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO CONSUMO DE FEVEIRO, COM VENCIMENTO DO DIA 01 DE MARÇO DE 2017, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADIMINITRAÇÃO E TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/02/2017 | 294.73 | 07234386000145 | MOBCOM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2017 | 156695.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME RECOLHIMENTO DE INSS, CARACTERIZADO COMO DESPEZA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME RETENÇÃO EM CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2017 | 18044.62 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME RECOLHIMENTO DE INSS, CONFORME RETENÇÃO EM CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2017 | 680.00 | 20886138000147 | ANTONIO RENEY BESERRA DE ARAUJO EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO, EM CARATER DE URGENCIA, DE VIDRO TRAZEIRO DO VEICULO RANGER, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB-PREV-PARC53 ONFORME EXTRATO BANCARIO DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2017 | 23657.36 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB-PREV-PARC60 COMFORME EXTRATO BANCARIO DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 11/02/2017 | 1937.35 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA INICIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ANO DE 2017 DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 11/02/2017 | 2690.90 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA INICIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DO ANO DE 2017, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES(ESCOLAS E CRECHE), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 11/02/2017 | 2221.50 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA INICIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ANO DE 2017 DAS SECRETARIAS DE COMPETENCIA E CONTROLE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 11/02/2017 | 1068.20 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA INICIO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ANO DE 2017 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/02/2017 | 1200.00 | 12103142000163 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A CAPACITAÇÃO TECNICA, DE DEMANDA URGENTE, PARA INICIO DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO NO ANO DE 2017, DOS PROGRAMAS E SISTEMAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOAPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/02/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIas REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA COM PACIENTES DE HEMODIALISE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/02/2017 | 11345.11 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REFERENTE A ADESÃO DE PARCELAMENTO DA REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2017 | 240.00 | 00000003986403 | ANTONIO IDELFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIas REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA COM PACIENTES DE HEMODIALISE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2017 | 4227.06 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM CARATER DE URGENCIA, PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE JOSE ANTONIO MONTEIRO FERREIRA, PORTADOR DO CPF: 140.356.194-57, RESIDENDE NO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 16/02/2017 | 5497.00 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 17/02/2017 | 2750.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2017 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIas REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA COM PACIENTES DE HEMODIALISE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/02/2017 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 7743-7, CONSTANTE EM EXTRATO BANCARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/02/2017 | 300.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO NA REFERIDA CIDADE, PARRA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/02/2017 | 750.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITARO, REFERNTE AO FORNECIMENTO, EM CARATER DE URGENCIA, DE URNA FUNERARIA ESTILO SEXTAVADA PARA POPULAR DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 21/02/2017 | 805.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/02/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SISTEMA DE CONVENIOS SINCONV DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, JUNTO AO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 21/02/2017 | 2820.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 21/02/2017 | 3335.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 21/02/2017 | 1030.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/02/2017 | 2500.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/02/2017 | 2500.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000186 | 22/02/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A ASSESSORIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL EM TODAS AS INSTANCIAS, DE TODOS OS TRAMITES PROCESSUAIS ENVOLVENDO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/02/2017 | 700.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2017, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/02/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SISTEMA DE CONVENIOS SINCONV DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, JUNTO AO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 23/02/2017 | 1000.00 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OA CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM TRANSITO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/02/2017 | 640.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AINSTALAÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS SPLITS, PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/02/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AOO SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO NO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 23/02/2017 | 1900.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DE FEVEREIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 23/02/2017 | 2331.00 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA PERMANENTTE PARA GESTÃO SUS, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/02/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIas REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, NOS DIAS DE 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CONSULTA DE PACIENTES DE RESPOSNSABILIDADE DA SERCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/02/2017 | 240.00 | 00000003986403 | ANTONIO IDELFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIas REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA,PARA TRATAMENTO DE PACIENTE NOS DIAS DE 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 23/02/2017 | 967.56 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OA CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM TRANSITONA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 23/02/2017 | 772.47 | 41118415000141 | J.P. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA OA CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM TRANSITO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DE CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 24/02/2017 | 4874.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/02/2017 | 41679.99 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/02/2017 | 1558.62 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/02/2017 | 1526.70 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/02/2017 | 283.50 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/02/2017 | 4060.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 24/02/2017 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2017 | 7422.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 24/02/2017 | 1350.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2017 | 2555.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/02/2017 | 212.94 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2017 | 6550.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2017 | 7270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2017 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/02/2017 | 378.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/02/2017 | 378.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/02/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/02/2017 | 336.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2017 | 1600.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2017 | 983.85 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2017 | 4685.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/02/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/02/2017 | 525.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2017 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2017 | 1304.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2017 | 19364.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/02/2017 | 3674.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2017 | 771.54 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/02/2017 | 910.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/02/2017 | 1600.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2017 | 336.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DOS DIREITOS DA MULHER E IDOSO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/02/2017 | 2005.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2017 | 1600.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2017 | 9548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2017 | 336.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/02/2017 | 574.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/02/2017 | 2754.78 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/02/2017 | 27173.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/02/2017 | 1967.70 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/02/2017 | 124824.68 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2017 | 2737.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2017 | 1600.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/02/2017 | 13118.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/02/2017 | 9370.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2017 | 5434.60 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2017 | 590.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2017 | 336.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2017 | 26565.79 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/02/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/02/2017 | 1165.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2017 | 196.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2017 | 5548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/02/2017 | 4252.50 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/02/2017 | 1304.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/02/2017 | 196.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/02/2017 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/02/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/02/2017 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/02/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/02/2017 | 3311.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2017 | 695.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/02/2017 | 273.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2017 | 910.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSINTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 27/02/2017 | 2600.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000272 | 27/02/2017 | 7000.00 | 11717566000155 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS DE COTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 27/02/2017 | 750.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS IMOVEIS, DECORRENTE DO MES DE FEVEIRO DE 1017, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2017 | 3748.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNICIONA A ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 27/02/2017 | 3500.00 | 00004735916423 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, RFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DO MUNICIPIO DE LAGOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000271 | 27/02/2017 | 49308.76 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARATER EMERGENCIAL, DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTAS E AJUDANTES PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017,PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2017 | 500.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITATO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 27/02/2017 | 750.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DOS IMOVEIS, DECORRENTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2017 | 8556.03 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 20 SEC SAUDE (EST) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2017 | 1375.50 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 57 SAUDE PSF PROT REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2017 | 866.04 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 58 SEC SAUDE (PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2017 | 787.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 67 SAUDE BUCAL EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2017 | 924.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 71 SAUDE BUCAL PROT, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2017 | 30000.00 | 00394460045161 | DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CAMPINA GRAND | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A RETENÇAO DO (PASEP) PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2017 | 3935.40 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 52 OBRAS E URBANISMO EST REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2017 | 271.73 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DESCRIÇÃO DA FOLHA 25 SEC EDUCACAO (FUNDEB-40%) , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000278 | 01/03/2017 | 4900.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS(EMPENHOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000280 | 01/03/2017 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, NA AREA DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇOES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DE PROCESSO LICITATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2017 | 3550.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PROCEDIMENTO HOSPITALAR, EM C ARATER DE URGENCIA, EM UNIDADE HOSPITALAR EXTERNA AO MUNICIPIO, PARA A PACIENTE IZAURA COLETA DA CONCEIÇÃO DE CPF: 977.344.114-87, EM TRATAMENDO DE EXTREMA URGENCIA E NECESSIDADE, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, TIDO COMO COMPETENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2017 | 4176.47 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PROCEDIMENTO HOSPITALAR, EM C ARATER DE URGENCIA, EM UNIDADE HOSPITALAR EXTERNA AO MUNICIPIO, PARA A PACIENTE IZAURA COLETA DA CONCEIÇÃO DE CPF: 977.344.114-87, EM TRATAMENDO DE EXTREMA URGENCIA E NECESSIDADE, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, TIDO COMO COMPETENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/03/2017 | 800.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PROCEDIMENTO HOSPITALAR, EM C ARATER DE URGENCIA, EM UNIDADE HOSPITALAR EXTERNA AO MUNICIPIO, PARA A PACIENTE IZAURA COLETA DA CONCEIÇÃO DE CPF: 977.344.114-87, EM TRATAMENDO DE EXTREMA URGENCIA E NECESSIDADE, CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, TIDO COMO COMPETENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000291 | 03/03/2017 | 932.88 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEIRURA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000292 | 03/03/2017 | 1292.32 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEIRURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000290 | 03/03/2017 | 1548.12 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O VEICULO D20 DE PLACA CMR 8462 E PARA OS ONIBUS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE DE UTENCILIOS E MERENDA ESCOLAR E ALUNOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES INTERNAS E EXTERNAS AO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000288 | 03/03/2017 | 2275.56 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/03/2017 | 600.00 | 00004064420454 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER CONCEDIDA A JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE E EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS DE 08 E 09 DE MARÇO DE 2017, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/03/2017 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIas REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO O PREFEITO EM VIAGENS DE ENTERRESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NOS DIAS 08 E 09 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/03/2017 | 1000.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANTONIO SEVERINO FILHO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE E EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS DE 08 E 09 DE MARÇO DE 2017, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 06/03/2017 | 1993.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSUMO E UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 06/03/2017 | 820.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 07/03/2017 | 1800.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/03/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANTONIO SEVERINO FILHO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE PENDENCIAS FINANCEIRAS RELATIVAS AO SERVIÇO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA QUE SE ENCONTRA NA LOJA UTI DAS RETROESCAVADEIRAS, DE CNPJ: 05.922.253/0001-36, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/03/2017 | 300.00 | 00004064420454 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE MOSSORO - RN, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE PENDENCIAS FINANCEIRAS RELATIVAS AO SERVIÇO DE MAQUINARETROESCAVADEIRA QUE SE ENCONTRA NA LOJA UTI DAS RETROESCAVADEIRAS, DE CNPJ: 05.922.253/0001-36, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/03/2017 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FONECIMENTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017,EM CARATER DE URGENCIA, PARA INICIO E CONTINUIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/03/2017 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FONECIMENTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, EM CARATER DE URGENCIA, PARA INICIO E CONTINUIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2017 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIas REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS E UNIDADES DE TRATAMENTTO DA CAPITAL PARAIBANA, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB-PREV-PARC53 ONFORME EXTRATO BANCARIO DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2017 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 7743-7, CONSTANTE EM EXTRATO BANCARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2017 | 300.00 | 00003366011408 | RIVANILDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A RIVANILDO DE SOUSA MELO, SECRETARIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA DESLOCAR A SECRETARIA DO MINISTERIO DO TURISMO ESTADUAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PASTA COMPETENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 13/03/2017 | 7949.98 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/03/2017 | 244.50 | 03120645000237 | GRÁFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCARDENAÇÕES, EM CARATER DE URGENCIA, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 14/03/2017 | 2402.95 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/03/2017 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO PARA REALIZAR PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PUBLICAÇOES EM DIARIO OFICIAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS QUE COMPOEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/03/2017 | 111.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FONECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO CONSUMO DE MARÇO, COM VENCIMENTO DO DIA 01 DE ABRIL DE 2017, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADIMINITRAÇÃO E TODA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/03/2017 | 50.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIOS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA EM ACRILICO TRANSPARENTE PARA SER UTILIZADA COMO CAIXA DE CRITICAS E SUGESTOES NO POSTO DE SAUDE CENTRAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/03/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIas REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS E UNIDADES DE TRATAMENTTO DA CAPITAL PARAIBANA, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 20/03/2017 | 7560.00 | 00001381880410 | RAYLSON SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAL MANDIBULAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICIPES DE NECESSIDADES CARENTES, PARA MANUTENÇÃO E DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/03/2017 | 300.00 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A AYONARA KARLLA DE SOUSA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA , PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/03/2017 | 300.00 | 00004064420454 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2017, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA , PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 20/03/2017 | 2106.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTOJOS DE LAPIS E BOLSA DE TECIDOS, PARA DISTRIBUIÇÃO ENTRES OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 21/03/2017 | 1550.00 | 00008256468475 | ANA CAROLLINE PEREIRA COUTINHO FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CRIAÇÃO DO SITE OFICIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA E IMPLANTAÇÃO DOS ISTEMA ELETRONICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DO CIDADAO (E-SIC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/03/2017 | 200.00 | 07120372000109 | CENTRO ESP EM OLHOS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERNTE AO FORNECIMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE MARIA OLIVIA DA CONCEIÇÃO DE CPF:096.901.334-54, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 21/03/2017 | 3023.75 | 23206468000132 | ELIAS TORQUATRO DA SILVA QUALIMP | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/03/2017 | 11459.57 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REFERENTE A ADESÃO DE PARCELAMENTO DA REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/03/2017 | 4808.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/03/2017 | 1285.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/03/2017 | 266.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEIRO DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE RESIDE O MEDICO CUBANO, QUE ATENDEM A POPULAÇÃO DE LAGOA,DESEMPENHANDO FUNÇOES NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/03/2017 | 1414.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, , RELATIVO AO CONSUMO DOS PRÉDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 23/03/2017 | 1883.75 | 23206468000132 | ELIAS TORQUATRO DA SILVA QUALIMP | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES PREDIAIS, DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/03/2017 | 876.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEREIRO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017, , RELATIVO AO CONSUMO DOS PRÉDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DELAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 23/03/2017 | 2940.00 | 23206468000132 | ELIAS TORQUATRO DA SILVA QUALIMP | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/03/2017 | 180.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM UM DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE JOAO PESSOA, PARA TRRATAR DE ASSUNTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA ATENDER ASSIM A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/03/2017 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PROGRAMA DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/03/2017 | 313.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE FEVEIRO DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANO, QUE ATENDEM A POPULAÇÃO DE LAGOA,DESEMPENHANDO FUNÇOES NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/03/2017 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITATO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/03/2017 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/03/2017 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA- PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 27/03/2017 | 2303.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE AO MOSQUITO CAUSADOR DA DENGUE, AEDES AEGYPTY, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/03/2017 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, RETROATIVO E REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 27/03/2017 | 308.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE AO MOSQUITO CAUSADOR DA DENGUE, AEDES AEGYPTY, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2017 | 400.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICO CUBADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDE A DEMANDA DA POPULAÇÃO DE LAGOA EM RELEÇÃO A CONSULTA MEDICAS,DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/03/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 27/03/2017 | 3500.00 | 09018147000183 | PEPE & MALU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MOTOR BOMBA MONOFASICO, PARA CAPACITAÇÃO DE AGUA DO ACUDE TAQUARI, PARA UTILIZAÇÃO DAS AGUA PELA POPULAÇÃO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/03/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSINTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/03/2017 | 1874.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNICIONA A ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/03/2017 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DE COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO E MARÇO DO ANO DE 2017, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000337 | 27/03/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A ASSESSORIA DO MES DE MARÇO DE 2017, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL EM TODAS AS INSTANCIAS, DE TODOS OS TRAMITES PROCESSUAIS ENVOLVENDO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/03/2017 | 1004.95 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA AS REPARTIÇÕES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/03/2017 | 458.29 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 28/03/2017 | 2600.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 28/03/2017 | 7940.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES DE ESGOTOS DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/03/2017 | 152.85 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/03/2017 | 7270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 59 SEC DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS EFE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/03/2017 | 212.94 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 49 SEC DE SAUDE AGENTE ENDEMIAS PROT, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/03/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 67 SAUDE BUCAL EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/03/2017 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 71 SAUDE BUCAL PROT PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/03/2017 | 2555.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 19 SEC SAUDE/AGENTES ACS EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/03/2017 | 924.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 71 SAUDE BUCAL PROT, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/03/2017 | 1350.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 74 SEC SAUDE QUALIFAR PROT PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/03/2017 | 5998.02 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 20 SEC SAUDE (EST), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/03/2017 | 283.50 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 74 SEC SAUDE QUALIFAR PROT, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/03/2017 | 28874.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 20 SEC SAUDE (EST) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/03/2017 | 4300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 75 SEC DE SAUDE NASF PROT PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/03/2017 | 903.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 75 SEC DE SAUDE NASF PROT, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/03/2017 | 10896.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 56 SEC SAUDE COM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/03/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 76 SEC SAUDE NASF COM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/03/2017 | 196.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 76 SEC SAUDE NASF COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/03/2017 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 19 SEC SAUDE/AGENTES ACS EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/03/2017 | 2288.16 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 56 SEC SAUDE COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/03/2017 | 590.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 67 SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/03/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 49 SEC DE SAUDE AGENTES ENDEMIAS PROT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/03/2017 | 472.50 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 56 SAUDE PSF PROT, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2017 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 57 SAUDE PSF PROT PROT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2017 | 151.67 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO, EM CARATER DE URGENCIA DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2017 | 2833.74 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 58 SAUDE (PSF) EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2017 | 13806.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 58 SEC SAUDE (PSF) EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/03/2017 | 1526.70 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 59 SEC DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS EFE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/03/2017 | 4328.94 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 52 OBRAS E URBANISMO EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/03/2017 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 40 SEC OBRAS (SERV URBANOS) PROT PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/03/2017 | 1123.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 54 SEC OBRAS SERV PUBLICO (COM), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/03/2017 | 20614.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 52 OBRAS E URBANISMO EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/03/2017 | 5348.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 54 SEC OBRAS SERRV PUBLICO (COM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/03/2017 | 525.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 40 SEC OBRAS (SERV URBANOS) PROT, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/03/2017 | 1304.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 55 SEC AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/03/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 55 SEC AGRICULTURA COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/03/2017 | 3474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 66 SEC ESPORTE E LAZER (COM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/03/2017 | 729.54 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 66 SEC ESPORTE E LAZER (COM), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/03/2017 | 1304.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 65 SEC TRANSPORTE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/03/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 65 SEC TRANSPORTE COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/03/2017 | 4685.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 73 SEC AÇÃO SOCIAL (SONS. TUTELAR) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/03/2017 | 983.85 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 73 SEC ACAO SOCIAL (CONS. TUTELAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/03/2017 | 729.54 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 68 SEC MUNICIPAL DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/03/2017 | 3474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 68 SEC MUNICIPAL DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/03/2017 | 910.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 64 SEC ART GOVERNAMENTAL (COM), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/03/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 64 SEC ART GOVERNAMENTAL (COM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/03/2017 | 910.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 69 SEC MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/03/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 69 SEC MUNICIPAL DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/03/2017 | 1107.54 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 70 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/03/2017 | 5274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 70 SEC MUNICIPAL DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/03/2017 | 1501.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 53 SEC ACAO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/03/2017 | 273.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 11 SEC ACAO SOCIAL PROTEMPORE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/03/2017 | 892.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 335 SEC ACAO SOCIAL EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/03/2017 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 11 SEC DE AÇÃO SOCIAL PROTEMPORE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/03/2017 | 4248.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 35 SEC AÇAÕ SOCIAL EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2017 | 7148.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 53 SEC AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/03/2017 | 7496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 29 SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/03/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 26 SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/03/2017 | 12181.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 47 EDUCAÇÃO EJA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/03/2017 | 1967.70 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 51 SEC EDUCAÇÃO COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/03/2017 | 27173.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 25 SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/03/2017 | 5706.33 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 25 SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/03/2017 | 30498.35 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 27 SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/03/2017 | 15929.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 30 SEC EDUCAÇÃO EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/03/2017 | 1574.16 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 29 SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%) PROT, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/03/2017 | 9370.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 32 SEC EDUCAÇÃO (MDE) EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/03/2017 | 3345.09 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 30 SEC EDUCAÇÃO EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/03/2017 | 2558.01 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 47 EDUCAÇÃO EJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2017 | 9370.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 51 SEC DE EDUCAÇÃO COM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/03/2017 | 1967.70 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 32 SEC EDUCAÇÃO MDE EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2017 | 910.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 26 SEC EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/03/2017 | 145230.25 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 27 SEC EDUCAÇÃO (0FUNDEB 60%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/03/2017 | 300.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA ATENDER DESPESAS COM UM DIARIA A SER CONCEDIDA A FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA, PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTAMENTENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, MEC E UNDIME RELACIONADOS A ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/03/2017 | 2341.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 8 SEC FINANÇAS COM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/03/2017 | 11148.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 8 SEC FINANÇAS (COM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/03/2017 | 583.55 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 72 CONTROLADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/03/2017 | 2778.81 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 72 CONTROLADORIA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/03/2017 | 1952.16 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 6 SEC ADMINISTRAÇÃO/ PLANEJA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/03/2017 | 9296.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A SEC ADMINISTRAÇÃO/PLANEJ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/03/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 39 SEC DE ADMINISTRAÇÃO EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/03/2017 | 196.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 39 SEC ADMINISTRAÇÃO EST, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/03/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 3 GAB DO PREFEITO (EST) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/03/2017 | 4252.50 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 1 GAB DO PREFEITO (AG POLITICOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/03/2017 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 1 GAB DO PREFEITO (AG POLITICOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2017 | 1837.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 2 GAB DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/03/2017 | 8748.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE MARÇO DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 2 GAB DO PREFEITO COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/03/2017 | 196.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 3 GAB DO PREFEITO (EST), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000437 | 30/03/2017 | 1629.12 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEIRURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000442 | 30/03/2017 | 7000.00 | 11717566000155 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS DE COTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000435 | 30/03/2017 | 4354.44 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O VEICULO D20 DE PLACA CMR 8462 E PARA OS ONIBUS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE DE UTENCILIOS E MERENDA ESCOLAR E ALUNOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES INTERNAS E EXTERNAS AO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000439 | 30/03/2017 | 2600.64 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000440 | 30/03/2017 | 1826.24 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA PARA AS MAQUINAS PESADAS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0000443 | 30/03/2017 | 49308.76 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARATER EMERGENCIAL, DE LOCAÇÃO DE CAMINHOES COM MOTORISTAS E AJUDANTES PARA COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000436 | 30/03/2017 | 3044.46 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES E MUNICIPES PARA AS UNIDADES DE SAUDE EXTERNAS AO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO E CONSULTAS QUANDO PRECISO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIas REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS E UNIDADES DE TRATAMENTTO DA CAPITAL PARAIBANA, NOS DIAS 7 E 8 DE MARÇO DO DECORRENTE ANO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 30/03/2017 | 2331.00 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA DO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TECNICA PERMANENTTE PARA GESTÃO SUS, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO, PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/04/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIa REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/04/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIAS REFERENTES A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, NOS DIAS DE 06 E 07 DE ABRIL DE 2017, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA, ATENDENDO DEMANDA DA SERCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/04/2017 | 300.00 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A AYONARA KARLLA DE SOUSA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA , PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 2980, PERANTE AO DETRAN PB, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO LICENCIMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 9566, PERANTE AO DETRAN PB, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO LICENCIMENTO DO VEICULO DE PLACA NPR 7013, PERANTE AO DETRAN PB, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/04/2017 | 300.00 | 00004064420454 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS DE 04 DE ABRIL DE2017, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/04/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A ANTONIO SEVERINO FILHO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS DE 04 ABRIL DE 2017, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/04/2017 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/04/2017 | 500.00 | 19288757000150 | MIRELLE XAVIER DE OLIVEIRA OTICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE 1(UM) ÓCULOS PARA DOAÇÃO A MARIA OLIVIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ORDEM JUDICIAL, NO ATENDIMENTO A DEMANDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/04/2017 | 42.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITATO, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIAS DA CONTA PLAGOAFMASBLBASICA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/04/2017 | 1100.00 | 02657269000170 | JOSE ALVES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERNTE AO FORNECIMENTO, EM CARATER DE URGENCIA, DE URNA FUNERARIA ESTILO SEXTAVADA PARA POPULAR DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000456 | 06/04/2017 | 2957.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA LAGOA BLPSB FNSA PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 07/04/2017 | 135.10 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS IMOVEL PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 07/04/2017 | 142.57 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS IMOVEL PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 07/04/2017 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE 1 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESES DA PASTA NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO(PRM-07 -003) DO EXERCITO BRASILEIRO, PARA ATENDER DEMANDA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000465 | 10/04/2017 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, NA AREA DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇOES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DE PROCESSO LICITATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000467 | 10/04/2017 | 4900.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS(EMPENHOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000468 | 10/04/2017 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FONECIMENTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/04/2017 | 508.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO LICENCIMENTO DO VEICULO DE PLACA OFG 9415, PERANTE AO DETRAN PB, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/04/2017 | 12005.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS DIVERSAS SECRETARIAS (RFB-PREV-OB-DEV), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2017 | 50000.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME RECOLHIMENTO DE INSS, CARACTERIZADO COMO DESPEZA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME RETENÇÃO EM CONTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/04/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIAS REFERENTES A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, NOS DIAS DE 11 E 12 DE ABRIL DE 2017, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA, ATENDENDO DEMANDA DA SERCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO RFB-PREV-PARC53 ONFORME EXTRATO BANCARIO DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2017 | 10000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A ORDEM JUDICIAL, CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 7743-7, BANCO DO BRASIL, CONSTANTE EM EXTRATO BANCARIO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082017 | 0000472 | 11/04/2017 | 1022.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DIRECIONADAS A ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/04/2017 | 131.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DO PSF DO SITIO MALHADA DA PEDRA, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE LAGOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000474 | 11/04/2017 | 1224.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB , CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E REGULAMENTAÇÃO DO SUS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/04/2017 | 100.80 | 00024647454215 | MARINA OLIVEIRA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/04/2017 | 520.00 | 00002433164451 | JAIRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS REPARTIÇÕES DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000477 | 11/04/2017 | 5022.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB , CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA, E REGULAMENTAÇÃO DO SUS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/04/2017 | 284.00 | 00009489073474 | ALEX VALENTIN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PURIFICADA, PARA AS REPARTIÇOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/04/2017 | 14.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 13/04/2017 | 1900.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/04/2017 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, RETROATIVO E REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/04/2017 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, RETROATIVO E REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/04/2017 | 236.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE RESIDE MEDICO CUBADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/04/2017 | 8324.80 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REFERENTE A ADESÃO DE PARCELAMENTO DA REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000486 | 16/04/2017 | 5464.52 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS VEICULOS DE PLACA QFK 2486 E NQH 0252, PERTENCENTES A SECRETARIA, NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES E MUNICIPES PARA AS UNIDADES DE SAUDE EXTERNAS AO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO E CONSULTAS QUANDO PRECISO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000487 | 16/04/2017 | 1649.44 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CAMIINHAO PIPA PAC2 PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEIRURA MUNICIPALDE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000485 | 16/04/2017 | 892.08 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/04/2017 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, PROGRAMA DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000489 | 17/04/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SISTEMA DE CONVENIOS SINCONV DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, JUNTO AO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/04/2017 | 3000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000488 | 17/04/2017 | 1157.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE DIRECIONADAS A ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000490 | 17/04/2017 | 1151.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/04/2017 | 402.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE RESIDE MEDICO CUBADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/04/2017 | 240.00 | 00000003986403 | ANTONIO IDELFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIAS REFERENTES A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, NOS DIAS DE 18 E 19 DE ABRIL DE 2017, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA, ATENDENDO DEMANDA DA SERCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/04/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, NOS DIAS DE 19 DE ABRIL DE 2017, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE E ACESSORES, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SERCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/04/2017 | 100.80 | 00041274889804 | ABNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE RESIDE O MEDICO CUBANO DO PRAGRMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOAPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/04/2017 | 59.79 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE RESIDE O MEDICO CUBANO DO PRAGRMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOAPB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE RESIDE O MEDICO CUBANO DO PRAGRMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/04/2017 | 300.00 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA A AYONARA KARLLA DE SOUSA, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESE DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA , PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/04/2017 | 14.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, PERTENCETE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000503 | 19/04/2017 | 6002.88 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS,OFG 9415,OGC 9566, OGB 2980, NPR 7013, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES INTERNAS E EXTERNAS AO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000504 | 19/04/2017 | 4671.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/04/2017 | 2500.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000506 | 20/04/2017 | 5000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A ASSESSORIA DO MES DE ABRIL DE 2017, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL EM TODAS AS INSTANCIAS, DE TODOS OS TRAMITES PROCESSUAIS ENVOLVENDO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/04/2017 | 600.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIA A SER CONCEDIDA A ANDRE JOAO DE SOUSA, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE SÃO FERNANDO - RN, NO DIA 25 E 26 DE ABRIL DE 2017, PARA ACOMPANHAR A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO CACAMBA INTERNACTIONAL, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000511 | 24/04/2017 | 3570.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERFVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE GRANDE PORTE, CARRO PIRA MARCA INTERNACIONAL, UTILIZADO NA DISTRIUBUIÇÃO DE AGUA AOS MUNICIPES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PAREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/04/2017 | 95.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FONECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, RELATIVO AO CONSUMO DE ABRIL, COM VENCIMENTO DO DIA 01 DE MAIO DE 2017, PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE ADIMINITRAÇÃO E DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/04/2017 | 1380.00 | 12989129000153 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, MATERIA REFERENTE A PUBLICAÇOES DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE NECESSITAM DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PUBLICAÇÃO NACIONAL, PARA TENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/04/2017 | 1164.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DOS PRÉDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/04/2017 | 1215.00 | 00034878586818 | ANTONIO NETO DA SILVA | V ALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO CMR 8462 UTILITARIO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/04/2017 | 1000.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2(DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ANTONIO SEVERINO FILHO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA DE 25 E 26 ABRIL DE 2017, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000509 | 24/04/2017 | 400.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EM EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO , REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, DO ONIBUS MERCEDES NPR 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000514 | 24/04/2017 | 560.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EM EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO , REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, DO ONIBUS VOLARE OFG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000516 | 24/04/2017 | 1920.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EM EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO , REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, DO ONIBUS IVECO OGC 9566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000517 | 24/04/2017 | 400.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EM EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO , REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, DO ONIBUS VOLKWAGEN OFG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/04/2017 | 989.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DOS PRÉDIOS DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA- PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000525 | 24/04/2017 | 400.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EM EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO , REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, DO VEICULO D20 CMR 8462, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000526 | 24/04/2017 | 400.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EM EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO , REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS, DO ONIBUS HYUNDAI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/04/2017 | 300.00 | 00004064420454 | JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA A SER CONCEDIDA A JOSE RODRIGUES NETO SEGUNDO, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA DE 25 DE ABRIL DE2017, ACOMPANHANDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/04/2017 | 1381.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/04/2017 | 357.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DO PSF DO SITIO MALHADINHA, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 24/04/2017 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO DEBITO DNIT JUNTO AO DETRAN DO VEICULO AMBULANCIA NQH 0252, REFERENTE A COMPETENCIA DO EMPLACAMENTO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/04/2017 | 240.00 | 00000003986403 | ANTONIO IDELFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PAGAMENTO DE 02(UMA) DIARIAS REFERENTES A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, NOS DIAS DE 25 E 26 DE ABRIL DE 2017, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA, ATENDENDO DEMANDA DA SERCRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/04/2017 | 5574.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO DE 2017, COM VENCIMENTO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2017, RELATIVO AO CONSUMO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA AREA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/04/2017 | 11579.73 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL GPS, REFERENTE A ADESÃO DE PARCELAMENTO DA REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/04/2017 | 91.47 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/04/2017 | 804.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS ANOS DE 2014, 2015 E 2016, CARACTERIZADO COMO DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME PAGAMENTO REALIZADO PARA REABERTURA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO MALHADA DA PEDRA, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/04/2017 | 2205.00 | 00048295060163 | VALDEZITO LIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE PAREDE DE GESSO PARA A PREFETURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/04/2017 | 450.50 | 08977693000189 | ALUDIESEL - I DE NEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CACAMBA INTERNACIONAL PAC2, EM CARATER DE URGENCIA, A SER REALIZADO PELA AUTORIZADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITRURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/04/2017 | 2500.00 | 08977693000189 | ALUDIESEL - I DE NEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A MAO DE OBRA DE CONSERTO DE VAZAMENTO DE MOTOR DA CACAMBA INTERNACIONAL PAC2, EM CARATER DE URGENCIA, A SER REALIZADO PELA AUTORIZADA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITRURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000531 | 26/04/2017 | 6000.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPARTIÇÕES(ESCOLAS E CRECHE), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000533 | 26/04/2017 | 10000.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000534 | 26/04/2017 | 8500.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS RADIAL PARA UTILIZAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS, OFG 9415, NPR 7013, OGC 9566 E OGB 2980, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/04/2017 | 950.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000540 | 26/04/2017 | 3660.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000532 | 26/04/2017 | 3100.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERNETE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CARRO RANGER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0000535 | 26/04/2017 | 2000.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ANO DE 2017 DA SECRETARIA DE SAUDE E SUAS REPARTIÇÕES, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/04/2017 | 300.00 | 00003366011408 | RIVANILDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A RIVANILDO DE SOUSA MELO, SECRETARIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA DESLOCAR A SECRETARIA DO MINISTERIO DO TURISMO ESTADUAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A PASTA COMPETENTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000543 | 27/04/2017 | 3450.00 | 00004735916423 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, DO MUNICIPIO DE LAGOA -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000541 | 27/04/2017 | 3800.00 | 00011905059400 | LUCAS FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTE NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE, NO ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000547 | 27/04/2017 | 3800.00 | 00003058827407 | LUCIANO ICARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, EM VIAGENS INTERNAS E EXTERNAS AO MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/04/2017 | 1900.00 | 00007755834484 | JACKSON RODRIGUES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000542 | 27/04/2017 | 5800.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, NA AREA DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇOES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DE PROCESSO LICITATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000548 | 27/04/2017 | 4900.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E FINANÇAS(EMPENHOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000545 | 27/04/2017 | 5000.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITATO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO EM VIAGENS INTERNAS E EXTERNAS AO MUNICÍPIO, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000546 | 27/04/2017 | 2550.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/04/2017 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 11 SEC DE AÇÃO SOCIAL PROTEMPORE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2017 | 1123.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 53 SEC ACAO SOCIAL COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/04/2017 | 5348.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 53 SEC AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2017 | 6048.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 35 SEC ACAO SOCIAL EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/04/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/04/2017 | 1270.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 35 SEC ACAO SOCIAL EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/04/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSINTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/04/2017 | 273.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 11 SEC DE ACAO SOCIAL PRO-TEMPORE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/04/2017 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 1 GAB DO PREFEITO (AG POLITICOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/04/2017 | 4252.50 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 1 GAB DO PREFEITO (AG POLITICOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2017 | 1697.85 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 2 GAB DO PREFEITO COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/04/2017 | 196.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 3 GAB DO PREFEITO (EST), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/04/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 3 GAB DO PREFEITO (EST) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/04/2017 | 8085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 2 GAB DO PREFEITO COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/04/2017 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO ANO DE 2017, PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DE LOCALIZAÇÃO ACESSIVEL PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/04/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 39 SEC DE ADMINISTRACAO EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/04/2017 | 2739.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 6 SEC ADMINISTRACAO/PLANEJA (COM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/04/2017 | 13044.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 6 SEC ADMINISTRACAO/PLANEJ (COM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/04/2017 | 196.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 39 SEC DE ADMINISTRACAO EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/04/2017 | 12085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 8 SEC FINANCAS (COM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2017 | 729.54 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 72 CONTROLADORIA COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/04/2017 | 2537.85 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 8 SEC FINANCAS (COM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/04/2017 | 3474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 72 CONTROLADORIA COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/04/2017 | 1874.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNICIONA A ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/04/2017 | 1304.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DESCRIÇÃO DA FOLHA 26 SEC EDUCACAO (FUNDEB-40%) COM , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/04/2017 | 1967.70 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DESCRIÇÃO DA FOLHA 51 SEC EDUCACAO COM , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/04/2017 | 15929.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 30 SEC EDUCACAO EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/04/2017 | 28360.75 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DESCRIÇÃO DA FOLHA 27 SEC EDUCACAO (FUNDEB-60%) , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/04/2017 | 12181.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 47 EDUCACAO EJA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/04/2017 | 2361.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DESCRIÇÃO DA FOLHA 29 SEC EDUCACAO (FUNDEB-60%) , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 26 SEC EDUCACAO (FUNDEB-40%) COM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/04/2017 | 8933.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 32 SEC EDUCACAO (MDE) EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/04/2017 | 3345.09 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DESCRIÇÃO DA FOLHA 30 SEC EDUCACAO EST , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/04/2017 | 26686.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 25 SEC EDUCACAO (FUNDEB-40%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/04/2017 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2017 | 1875.93 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DESCRIÇÃO DA FOLHA 32 SEC EDUCACAO (MDE) EST , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/04/2017 | 135051.19 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 27 SEC EDUCACAO (FUNDEB-60%) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2017 | 2558.01 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DESCRIÇÃO DA FOLHA 47 EDUCACAO0 EJA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/04/2017 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 48 SEC EDUCACAO (40% FUNDEB) PROT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/04/2017 | 5604.06 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DESCRIÇÃO DA FOLHA 25 SEC EDUCACAO (FUNDEB-40%) EST , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/04/2017 | 315.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DESCRIÇÃO DA FOLHA 48 SEC EDUCACAO (40% FUNDEB) PRO-T , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2017 | 11244.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 29 SEC EDUCACAO (FUNDEB-60%) PRO-T DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/04/2017 | 9370.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 51 SEC DE EDUCACAO COM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/04/2017 | 472.50 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 57 SAUDE PSF PRO-T, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/04/2017 | 13494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 58 SEC SAUDE (PSF) EST COM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/04/2017 | 196.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 76 SEC SAUDE NASF COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/04/2017 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 71 SAUDE BUCAL PRO-T DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/04/2017 | 590.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 67 SAUDE BUCAL EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2017 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 19 SEC SAUDE/AGENTES ACS EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2017 | 200.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE MEDICO CUBADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, QUE ATENDE A DEMANDA DA POPULAÇÃO DE LAGOA EM RELEÇÃO A CONSULTA MEDICAS, DE COMPETENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2017 | 495.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 74 SEC SAUDE QUALIFAR PRO-T DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2017 | 7270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 59 SEC DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS EFET COM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/04/2017 | 29499.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 20 SEC SAUDE (EST) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/04/2017 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITATO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DO MEDICO CUBANO, DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/04/2017 | 2555.28 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 19 SEC SAUDE/AGENTES ACS EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/04/2017 | 2833.74 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 58 SEC SAUDE (PSF) EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/04/2017 | 11833.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 56 SEC SAUDE COM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/04/2017 | 4300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 75 SEC DE SAUDE NASF PRO-T DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/04/2017 | 1526.70 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 59 SEC DE SAUDE AGENTE DE ENDEMIAS EFT, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/04/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 49 SEC DE SAUDE AGENTE ENDEMIAS PROT PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2017 | 103.95 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 74 SEC SAUDE QUALIFAR PRO-T, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/04/2017 | 924.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 71 SAUDE BUCAL PRO-T, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/04/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 76 SEC SAUDE NASF COM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/04/2017 | 6194.79 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 20 SEC SAUDE (EST), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/04/2017 | 2484.93 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 56 SEC SAUDE COM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/04/2017 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 57 SAUDE PSF PRO-T PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/04/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 67 SAUDE BUCAL EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/04/2017 | 212.94 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 49 SEC DE SAUDE AGENTES ENDEMIAS PRO-T, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/04/2017 | 903.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 75 SEC DE SAUDE NASF PRO-T, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/04/2017 | 5348.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 54 SEC OBRAS SERV PUBLICO (COM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2017 | 4132.17 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 52 OBRAS E URBANISMO EST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/04/2017 | 19989.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 52 OBRAS E URBANISMO EST DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/04/2017 | 525.00 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 40 SEC OBRAS (SERV URBANOS)PRO-T, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/04/2017 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 40 SEC OBRAS (SERV URBANOS) PROT PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/04/2017 | 1123.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 54 SEC OBRAS SERV PUBLICO (COM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/04/2017 | 926.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 66 SEC ESPORTE E LAZER (COM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2017 | 4411.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 66 SEC ESPORTE E LAZER (COM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/04/2017 | 5548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 55 SEC AGRICULTURA COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/04/2017 | 1165.08 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 55 SEC AGRICULTURA COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/04/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 65 SEC TRANSPORTE COMISSIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/04/2017 | 1304.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 65 SEC TRANSPORTE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2017 | 983.85 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 73 SEC ACAO SOCIAL (CONS. TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/04/2017 | 4685.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 73 SEC AÇÃO SOCIAL (SONS. TUTELAR) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/04/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/04/2017 | 1304.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 70 SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/04/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 70 SEC MUNICIPAL DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/04/2017 | 910.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 69 SEC MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/04/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 69 SEC MUNICIPAL DE CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/04/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 64 SEC ART GOVERNAMENTAL (COM) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/04/2017 | 910.77 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 64 SEC ART GOVERNAMENTAL (COM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/04/2017 | 926.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITADO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DE COMPETENCIA DA FOLHA DESCRIÇÃO 68 SEC MUNICIPAL DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/04/2017 | 4411.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA PERTENCENTE A 68 SEC MUNICIPAL DOS DIR DA MULHER, IDOSO E MINORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2017 | 32645.78 | 02973091000258 | DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 0231037-01/2007, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2017 | 9868.84 | 05457283000380 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 0311277-18/2009, FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DO TURISMO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000646 | 30/04/2017 | 7000.00 | 11717566000155 | ANA MARIA DE SOUZA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA, AO CREDOR ACIMA CITADO, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS DE COTABILIDADE PÚBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000292017 | 0000650 | 02/05/2017 | 7800.00 | 00087321440400 | FRANCISCO MARTINS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. ESTIMATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2017 | 12181.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (EJA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2017 | 1874.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA AMADEU JOSE DE ALMEIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2017, PARA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ESCOLARES E ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2017 | 70199.68 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2017 | 13494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2017 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2017 | 192.45 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUTELAM. DE VEICULOS E EMPREEND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE/REMOÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA NQH 0252-PB, DO POSTO RODOVIÁRIO FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PARA O ESTACIONAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2017 | 8044.50 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUTELAM. DE VEICULOS E EMPREEND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE ACAUTELAMENTO DE VEÍCULO PARA A AMBULANCIA DE PLACA NQH 0252-PB, VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2017 | 495.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE (QUALIFAR),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2017 | 7270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000654 | 05/05/2017 | 1456.40 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/05/2017 | 7870.50 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INSULINAS E SERINGAS, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000656 | 05/05/2017 | 10471.02 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/05/2017 | 120.00 | 00010596091427 | SUELY RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SUELY RODRIGUES DE SOUSA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000653 | 05/05/2017 | 1888.50 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/05/2017 | 8683.67 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESÍDUOS DE PARCELAS PAGAS A MENOR NO ATO DA CONSOLIDAÇÃO DA LEI 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000662 | 10/05/2017 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIEMNTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000663 | 10/05/2017 | 5000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIEMNTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000664 | 10/05/2017 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SISTEMA DE CONVENIOS SINCONV DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2017, JUNTO AO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/05/2017 | 985.19 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/05/2017 | 2250.00 | 19236250000153 | MAXIMA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA EM DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000672 | 10/05/2017 | 14000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SISTEMA DE CONVENIOS SINCONV DO GOVERNO FEDERAL, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/05/2017 | 500.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000665 | 10/05/2017 | 4809.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL DA MATERNIDADE V. MARIA JESUS, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000677 | 10/05/2017 | 6013.02 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2017 | 562.29 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/05/2017 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000678 | 10/05/2017 | 3207.84 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM B S 500) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPR 7013, IBM 9847,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000679 | 10/05/2017 | 10726.62 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10, ECOTEC ARLA 32 GALAO BD 20L) DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS 0FG 9415, OGC 9566, OGB 2980 E ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0000681 | 10/05/2017 | 10000.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PARA FORMAÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000676 | 10/05/2017 | 1504.44 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVAD ) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN 2650, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2017 | 60000.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/05/2017 | 1660.00 | 08977693000189 | ALUDIESEL - I DE NEDEIROS BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 12/05/2017 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 12/05/2017 | 51.96 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 12/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 12/05/2017 | 108.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 12/05/2017 | 15.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ( CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIANÇA ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/05/2017 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOE CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO AR-CONDICIONADO DA AMBULANCIA ( RENAULT MASTER, PLACA NQH 0252), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/05/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/05/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/05/2017 | 40.12 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICO CUBANO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/05/2017 | 141.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF DO SITIO MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/05/2017 | 156.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE MEDICO CUBADO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/05/2017 | 382.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0000683 | 12/05/2017 | 9750.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CAMISETAS EM MALHA) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/05/2017 | 105.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3439-1127) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/05/2017 | 14.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE IMOVEL PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/05/2017 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO, UTILIZADO COMO AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/05/2017 | 1874.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/05/2017 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/05/2017 | 200.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/05/2017 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE O MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/05/2017 | 1339.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF II E DA MATERNIDADE VIRGINA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/05/2017 | 1363.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/05/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/05/2017 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/05/2017 | 5342.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 18/05/2017 | 406.00 | 00000004993403 | JOSEDI CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CARROÇAS DE AREIA), DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/05/2017 | 100.80 | 00041274889804 | ABNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/05/2017 | 100.80 | 00024647454215 | MARINA OLIVEIRA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 18/05/2017 | 1000.00 | 00006695172161 | ROLANDO ALBERTO PALAU CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/05/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/05/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/05/2017 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/05/2017 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE (QUALIFAR),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/05/2017 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/05/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL) ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/05/2017 | 11833.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC DE SAUDE) ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/05/2017 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/05/2017 | 13494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/05/2017 | 7270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/05/2017 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/05/2017 | 29499.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/05/2017 | 240.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(UMA) DIARIAS A SEREM DESTINADAS AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS E UNIDADES DE TRATAMENTTO DA CAPITAL PARAIBANA, NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO DO DECORRENTE ANO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/05/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUSA COM PACIENTES DE HEMODIALISE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/05/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIOTRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/05/2017 | 6048.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/05/2017 | 7148.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/05/2017 | 2237.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/05/2017 | 9370.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCAÇÃO) ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/05/2017 | 26686.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/05/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/05/2017 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/05/2017 | 73264.83 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/05/2017 | 11244.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/05/2017 | 12181.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (EJA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/05/2017 | 15929.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/05/2017 | 8933.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/05/2017 | 80000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/05/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/05/2017 | 13044.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE AMINISTRAÇÃO/PLANEJ),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/05/2017 | 12085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/05/2017 | 3474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/05/2017 | 433.86 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/05/2017 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/05/2017 | 6750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/05/2017 | 8085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/05/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/05/2017 | 5348.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/05/2017 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/05/2017 | 19677.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/05/2017 | 4685.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/05/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/05/2017 | 5548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/05/2017 | 4411.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/05/2017 | 4411.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOSE MINORIA) ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/05/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/05/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/05/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/05/2017 | 13500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇO DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/05/2017 | 66960.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA JUNTO AO SISPAR/ PGFN, NÚMERO DE REFERENCIA: 1051957, CÓDIGO 1734. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/05/2017 | 1304.31 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000784 | 22/05/2017 | 6200.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO CAMINHAO CACAMBA INTERNACTIONAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/05/2017 | 1200.43 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/05/2017 | 240.00 | 00008954498469 | SERVIO TULIO LINHARES RODRIGUES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS AO SERVIDOR, SERVIO TULIO LINHARES RODRIGUES SEGUNDO, COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS (PRIMEIRO SEMESTRE DE 2017), NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/05/2017 | 120.00 | 00001688610464 | FABRICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A FABRICIO DE SOUSA ( COORDENADOR DE SISTEMAS) , PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A FOCO CONSULTORIA LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/05/2017 | 1447.98 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/05/2017 | 314.39 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/05/2017 | 2558.01 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/05/2017 | 426.74 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000785 | 22/05/2017 | 5100.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/05/2017 | 68.41 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/05/2017 | 50.11 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/05/2017 | 379.89 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/05/2017 | 103.95 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO QUALIFAR, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/05/2017 | 4.73 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDIDOS NO INSS DO QUALIFAR, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/05/2017 | 3306.24 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/05/2017 | 144.97 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INCIDIDOS NO INSS DO PSF, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/05/2017 | 1739.64 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS AGENTES ENDEMIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/05/2017 | 180.93 | 29979036053937 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000782 | 22/05/2017 | 22410.00 | 00075360209453 | ROSELENE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA GESTÃO DO SUS, NAS AREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000786 | 24/05/2017 | 30400.00 | 00011905059400 | LUCAS FORMIGA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO, DESTINADO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO NÃO EXISTENTE NA REDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000795 | 24/05/2017 | 2250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000791 | 24/05/2017 | 20400.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/05/2017 | 208.11 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A TITULO DE ANUIDADE AO COEGEMAS-PB REFERENTE AO ANO DE 2017, A FIM DE DE CONTRIBUIR JUNTO AOS MUNICIPIO COM ESTRATEGIAS QUE QUALIFIQUEM A GESTAO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONTRIBUINDO EFETIVAMENTE COM O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000788 | 24/05/2017 | 3800.00 | 00003058827407 | LUCIANO ICARO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/05/2017 | 15000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PUBLICAÇAO EM IMPRENSA NACIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE IMPORTANCIA EM JORNAL A NIVEL NACIONAL, MATERIAS DE ESFERA ADMINISTRATIVA DA PREFEIRTURAMUNICIPAL DE LAGOA PB. ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000793 | 24/05/2017 | 2250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000789 | 24/05/2017 | 40000.00 | 00071424865468 | JOAO GALDINO RODUIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0000787 | 24/05/2017 | 3450.00 | 00004735916423 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/05/2017 | 92000.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DE PARCELAMENTO DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEBITOS PREVIDENCIARIOS (CÓDIGO 4135) DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000796 | 26/05/2017 | 39200.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DOS SETORES DE LICITAÇÃO E FINANÇAS (EMPENHOS), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012017 | 0000797 | 26/05/2017 | 46400.00 | 26513238000104 | WS ASSESSORIA E CONSULTORIA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NA AREA DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇOES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DE PROCESSO LICITATÓRIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000799 | 26/05/2017 | 44000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO JUDICIAL EM TODAS AS INSTANCIAS, DE TODOS OS TRAMITES PROCESSUAIS ENVOLVENDO TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB.REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/05/2017 | 4784.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERACOA NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/05/2017 | 3220.00 | 12989129000153 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, MATERIA REFERENTE A PUBLICAÇOES DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE NECESSITAM DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE PUBLICAÇÃO NACIONAL, PARA TENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/05/2017 | 7600.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2017 | 687.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTAS DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2017 | 245000.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2017 | 58000.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2017 | 29.15 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA BANCARIA 25449-0 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2017 | 2600.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE ALCIDES FERREIRA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL DA MATERNIDADE V. MARIA JESUS, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2017 | 700.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE ALCIDES FERREIRA DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000810 | 30/05/2017 | 800.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADO PARA A REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2017 | 273.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO QUALIFAR, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2017 | 8202.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2017 | 10419.36 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2017 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2017 | 8.65 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 624035-5 FNSBLATB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2017 | 0.10 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO FEITO A MAIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000802 | 30/05/2017 | 1803.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000803 | 30/05/2017 | 23680.00 | 00009011068440 | CACIO ROBERTO PEREIRA DE QUEIROGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS, E AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. RELATIVO AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2017 | 985.19 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000819 | 30/05/2017 | 1655.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE LAGOA -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2017 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0000804 | 30/05/2017 | 1990.00 | 00070699709431 | FERNANDA MARCIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE FINANÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2017 | 320000.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2017 | 13344.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2017 | 6200.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2017 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/06/2017 | 150.00 | 00008418087404 | JOAO PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UM DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , PARA O MESMO SE DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA MESA REDONDA QUE SERÁ REALIZADA PELO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0000828 | 02/06/2017 | 17120.00 | 26696743000131 | JOSE TAVARES DE ARAUJO NETO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FINANCAS E DE ADMINISTRACAO, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO IN LOCO DA EXECUCAO DE CONVENIOS CELEBRADOS DESTA PREFEITURA. REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/06/2017 | 2500.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/06/2017 | 120.00 | 00004872716370 | RENE LUZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, QUE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/06/2017 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADO AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/06/2017 | 750.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (3439-1127) DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000842 | 02/06/2017 | 22705.26 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/06/2017 | 240.00 | 00008954498469 | SERVIO TULIO LINHARES RODRIGUES SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS AO SERVIDOR, SERVIO TULIO LINHARES RODRIGUES SEGUNDO, COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC), MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000844 | 02/06/2017 | 1469.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS SPLITS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/06/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/06/2017 | 300.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UM DIARIA A SER DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO , PARA A MESMA SE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL PARA OS ANOS INICIAIS, ANOS FINAIS E EDUCAÇÃO ESPECIAL JUNTO A FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/06/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA NO PACIENTE JOSE DA SILVA GUILHERME, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/06/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS E UNIDADES DE TRATAMENTO DA CAPITAL PARAIBANA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/06/2017 | 1150.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (MOTONIVELADORA), PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/06/2017 | 300.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, QUE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/06/2017 | 560.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000855 | 09/06/2017 | 5119.23 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000854 | 09/06/2017 | 145.47 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELO SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000856 | 09/06/2017 | 2652.49 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELO SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0000857 | 09/06/2017 | 2955.33 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QNH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/06/2017 | 360.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 03(DIARIAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0000859 | 09/06/2017 | 1606.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/06/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/06/2017 | 300.00 | 00003366011408 | RIVANILDO DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER, PARA DESLOCAR-SE A SECRETÁRIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEJELL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000867 | 12/06/2017 | 1852.20 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (MOTONIVELADORA), PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000871 | 12/06/2017 | 6010.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS NPR 7013, PIPA E CAÇAMBA, PERTENCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000869 | 12/06/2017 | 8940.10 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/06/2017 | 309.28 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA DO ANO DE 2016, JUNTO AO FNDE, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/06/2017 | 468.50 | 00008010273490 | AUDINETE DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE SERVIDORA QUE SE ENCONTRAVA EM PERIODO DE LINCENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000873 | 12/06/2017 | 1518.64 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM BS 500) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/06/2017 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ( CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIANÇA ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000877 | 16/06/2017 | 1825.74 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA ) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN 2650, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/06/2017 | 135.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 16/06/2017 | 100.80 | 00024647454215 | MARINA OLIVEIRA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/06/2017 | 100.80 | 00041274889804 | ABNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/06/2017 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/06/2017 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000880 | 16/06/2017 | 1493.10 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA CVT 2205, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000881 | 16/06/2017 | 1967.16 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000382017 | 0000890 | 16/06/2017 | 5250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/06/2017 | 165.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF DO SITIO MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DE IMOVEL PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000382017 | 0000889 | 16/06/2017 | 5250.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/06/2017 | 600.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, QUE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2017, ACOMPANHANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/06/2017 | 1000.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, QUE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/06/2017 | 14.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000876 | 16/06/2017 | 7452.90 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AOS ONIBUS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DE PLACAS 0FG 9415, OGC 9566, OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0000888 | 16/06/2017 | 2305.84 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AOS ONIBUS DOS TRANSPORTES ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/06/2017 | 5812.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0000899 | 19/06/2017 | 16800.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS HP A LASER DE GRANDE PORTE, COM REPOSIÇÃO DE TONNER E MANUTENÇÃO COMPLETA. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/06/2017 | 985.19 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/06/2017 | 324.00 | 00012445526825 | VALENTIM MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GALÕES DE AGUA PURIFICADA, PARA AS REPARTIÇOES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/06/2017 | 2197.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/06/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/06/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/06/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL DA MATERNIDADE V. MARIA JESUS, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/06/2017 | 1433.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF E DA MATERNIDADE VIRGINA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/06/2017 | 863.01 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHOL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/06/2017 | 1454.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/06/2017 | 7496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/06/2017 | 4216.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/06/2017 | 13118.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/06/2017 | 26211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/06/2017 | 26686.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/06/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/06/2017 | 86637.96 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/06/2017 | 48306.85 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/06/2017 | 10307.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/06/2017 | 14992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/06/2017 | 8933.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/06/2017 | 13118.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (EJA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/06/2017 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/06/2017 | 8433.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCAÇÃO) ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000968 | 20/06/2017 | 1840.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000969 | 20/06/2017 | 1600.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 9566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/06/2017 | 36615.65 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/06/2017 | 30210.63 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 06/2017. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/06/2017 | 2342.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/06/2017 | 3537.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/06/2017 | 5860.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/06/2017 | 7148.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/06/2017 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) ,REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/06/2017 | 13586.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ,REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/06/2017 | 6747.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/06/2017 | 3042.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/06/2017 | 1405.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2017 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/06/2017 | 29499.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/06/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/06/2017 | 12770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC DE SAUDE) ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/06/2017 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2017 | 13494.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/06/2017 | 7270.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/06/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL) ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2017 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/06/2017 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE (QUALIFAR),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/06/2017 | 3000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/06/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/06/2017 | 468.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/06/2017 | 20250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/06/2017 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/06/2017 | 6750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/06/2017 | 8085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/06/2017 | 12085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/06/2017 | 3474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/06/2017 | 2271.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/06/2017 | 468.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO),REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/06/2017 | 13044.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE AMINISTRAÇÃO/PLANEJ),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/06/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/06/2017 | 9838.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO), REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/06/2017 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/06/2017 | 19989.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2017 | 5348.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/06/2017 | 1404.00 | 02425829000161 | ADEILTON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BRITA), DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/06/2017 | 2342.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO/2017, 1ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/06/2017 | 4685.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/06/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/06/2017 | 4411.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/06/2017 | 5548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/06/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/06/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/06/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/06/2017 | 4411.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOSE MINORIA) ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 22/06/2017 | 1190.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NA CONFECÇÃO DE (02) DUAS BARRACAS DE MADEIRAS, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000342017 | 0000979 | 22/06/2017 | 6000.00 | 11313387000152 | WYLLENDER ALEMIDA DE SOUSA GALDINO 07673096420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO A TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/06/2017 | 1241.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/06/2017 | 3600.00 | 00007377446420 | EDINAILSON DO NASCIMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA DINHO FORRÓ DE CÁ, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/06/2017 | 3600.00 | 00010248747452 | FIRMINO JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA FIRMINO ARAUJO, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/06/2017 | 206.19 | 00006404555492 | SEVERINO LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NA PINTURA DE FAIXAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTIVIDADE JUNINA DE SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/06/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/06/2017 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/06/2017 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/06/2017 | 1874.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 22/06/2017 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO, UTILIZADO COMO AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/06/2017 | 47.43 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESÍDUOS DE PARCELAS PAGAS A MENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000983 | 22/06/2017 | 9317.67 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELO SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/06/2017 | 38.22 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/06/2017 | 342.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/06/2017 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE O MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/06/2017 | 65.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE O MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/06/2017 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/06/2017 | 200.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/06/2017 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/06/2017 | 500.00 | 00051749041472 | CANDIDA AMELIA FORMIGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICIPIO PARA A CARAVANA DO CORAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/06/2017 | 56.92 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/06/2017 | 47.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/06/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/06/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0000984 | 22/06/2017 | 3633.51 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (ONIBUS), PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/06/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANUIDADE/2017 JUNTO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/06/2017 | 415.00 | 00092936083400 | FABIANA ALENCAR BRZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001023 | 26/06/2017 | 3660.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D20 CMR 8462, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ECUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001029 | 26/06/2017 | 840.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIEMNTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH 9049, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/06/2017 | 400.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001018 | 26/06/2017 | 2700.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/06/2017 | 10200.00 | 00014652250487 | JOAO BANDEIRA DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO (CÂNCER MIELOMA MÚLTIPLO) DO PACIENTE JOAO BANDEIRA DE SALES, POR SE TRATAR DE UMA URGENCIA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001014 | 26/06/2017 | 7300.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001015 | 26/06/2017 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A ELABORAÇAO DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2018 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001020 | 26/06/2017 | 2027.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/06/2017 | 840.00 | 00008234699482 | FRANCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO CABEÇA DE ONÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/06/2017 | 720.00 | 00008721664498 | LAURENILDO LAURI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO PAI JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/06/2017 | 840.00 | 00006313619447 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO CACHOEIRA VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/06/2017 | 760.00 | 00070351939440 | JOBSON JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 19 (DIZENOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO DE LAGOA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/06/2017 | 600.00 | 00010627433421 | JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NA ESTRADA DO SITIO AÇUDIO, SITIO MARCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/06/2017 | 520.00 | 00007720298497 | MANOEL GUILHERME DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/06/2017 | 880.00 | 00003365911448 | PEDRO GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RESÍDUOS DA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/06/2017 | 880.00 | 00002786553431 | EDINALDO ANTONIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/06/2017 | 880.00 | 00010129786802 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GUIAS DE MEIO FIO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/06/2017 | 880.00 | 00008476906447 | ANTONIO PEDRO MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS EM PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/06/2017 | 880.00 | 00008168821424 | RITA DE CASSIA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/06/2017 | 880.00 | 00013409087435 | ANDREZA MAGDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/06/2017 | 880.00 | 00005845620473 | JUCILENE FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/06/2017 | 880.00 | 00006239793493 | ALZENIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/06/2017 | 880.00 | 00009451202498 | MARCOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS RESÍDUOS DA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/06/2017 | 4685.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL - RPV (REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR), TENDO COMO EXEQUENTE O SRº CEZÁRIO JOSÉ DO NASCIMENTO, QUE RESULTOU NO PROCESSO Nº .0800811.10.2017.815.0301. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/06/2017 | 400.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ 98 FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COBERTURA AO VIVONA RÁDIO MARINGÁ 98 FM, DO CAMPEONETO DE FUTEBOL "COPA NETO DANTAS",PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2017 | 280.10 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2017 | 861.09 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEBITADA NA CONTA 30-1 (FOPAG) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2017 | 75000.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAG' S DA SECRETARIA DE SAUDE, ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2017 | 8202.60 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2017 | 1892.74 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , RELATIVA A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2017 | 8.65 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 624035-5 FNSBLATB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/07/2017 | 300.00 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIADE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA , PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/07/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001041 | 03/07/2017 | 5600.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE PRESTADO PARA A REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/07/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR A MP778, QUE TRATA DA RENOGACIAÇÃO DOS DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/07/2017 | 600.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/07/2017 | 100.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO, JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, NO TOCANTE A CUSTAS OCASIONAIS DILIGÊNCIAS - DESPESAS POSTAIS , DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/07/2017 | 30000.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/07/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/07/2017 | 120.00 | 00002512635414 | FRANCISCO ALBERTO DE A. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/07/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE JULHO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DEJOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/07/2017 | 300.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO , PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06 DE JULHO DE 2017, PARA TRATA DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A FOCO CONSULTORIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DIST. MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/07/2017 | 4956.00 | 00001694877418 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR, RELATIVOS AOS MESES DE MARÇO , ABRIL E MAIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/07/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001055 | 06/07/2017 | 15900.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIAPL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001060 | 06/07/2017 | 155.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001062 | 06/07/2017 | 1224.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB , CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E REGULAMENTAÇÃO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001063 | 06/07/2017 | 5290.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0001065 | 06/07/2017 | 2405.00 | 27739022000124 | AMOM RODRIGUES DE OLIVEIRA 09516847447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 06/07/2017 | 1183.00 | 04645732000190 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMP. INC. 10MM PARA SUBSTITUIÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/07/2017 | 360.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2017,PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IDENTIFICADOR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/07/2017 | 550.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001071 | 10/07/2017 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001072 | 10/07/2017 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/07/2017 | 3556.75 | 17049707000195 | JOAO MANOEL DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONSUMO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A ABRIL DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/07/2017 | 1367.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/07/2017 | 1797.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/07/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/07/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/07/2017 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/07/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11,12 DE JULHO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/07/2017 | 300.00 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIADE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA , PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/07/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS E UNIDADES DE TRATAMENTO DA CAPITAL PARAIBANA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/07/2017 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/07/2017 | 100.80 | 00041274889804 | ABNER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/07/2017 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001084 | 10/07/2017 | 1744.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/07/2017 | 100.80 | 00024647454215 | MARINA OLIVEIRA DA SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001086 | 10/07/2017 | 198.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001088 | 10/07/2017 | 312.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001089 | 10/07/2017 | 2347.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/07/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2017 | 1450.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF E DA MATERNIDADE VIRGINA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2017 | 104.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/07/2017 | 148.28 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/07/2017 | 33.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2017 | 106.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/07/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/07/2017 | 120.00 | 00049933507400 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UM DIARIA A SER DESTINADA A COORDENADORA RITA MARIA DA SILVA, PARA A MESMA SE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO SOMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2017 | 13.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ( CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIANÇA ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/07/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/07/2017 | 39.20 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2017 | 250.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2017 | 118.54 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/07/2017 | 770.00 | 00010245404481 | PAULO RICARDO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL "COPA NETO DANTAS",PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/07/2017 | 5058.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001113 | 14/07/2017 | 320.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001114 | 14/07/2017 | 320.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001110 | 14/07/2017 | 43800.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/07/2017 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/07/2017 | 120.00 | 00007231723403 | ALLAN FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA ALLAN FERNANDES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE JULHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAGRES DIÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/07/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001117 | 18/07/2017 | 2133.83 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/07/2017 | 300.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE , PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE TRATA ASSUNTO JUNTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/07/2017 | 1012.39 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/07/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE IMOVEL PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001116 | 18/07/2017 | 775.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/07/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SEREM CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/07/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SEREM CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIODE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/07/2017 | 116.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/07/2017 | 37.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/07/2017 | 67.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF DO SITIO MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/07/2017 | 153.97 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL DA MATERNIDADE V. MARIA JESUS, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/07/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DEJOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/07/2017 | 453.00 | 04645732000190 | FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VIDRO INC. 8MM , DESTINADO AS JANELAS DA ESCOLA MARGARIDA CARDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/07/2017 | 355.75 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/07/2017 | 66450.54 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-19. ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/07/2017 | 39156.36 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-55. ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/07/2017 | 5349.97 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/07/2017 | 500.00 | 00007328457422 | CARLOS FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL COPA NETO DANTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2017, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/07/2017 | 500.00 | 00007574489416 | FRANCISCO DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME VICE- CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL COPA NETO DANTAS, REALIZADO NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2017, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/07/2017 | 400.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ 98 FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COBERTURA AO VIVO NA RÁDIO MARINGÁ 98 FM, DO CAMPEONETO DE FUTEBOL "COPA NETO DANTAS",PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/07/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/07/2017 | 6485.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/07/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/07/2017 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/07/2017 | 20523.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/07/2017 | 5348.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001181 | 24/07/2017 | 2119.60 | 00005247234430 | TADEU MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001185 | 24/07/2017 | 10108.59 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001204 | 24/07/2017 | 5732.48 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001208 | 24/07/2017 | 4978.74 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001210 | 24/07/2017 | 3897.14 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001213 | 24/07/2017 | 2264.60 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001217 | 24/07/2017 | 10156.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO DAS RUAS: TRAVESSA JOSÉ QUEIROGA, TENENTE JOSÉ PEDRO, ANTÔNIO PEREIRA, ISABEL PEREIRA, CAETANO TAVARES. REPARAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: CAETANO TAVARES, ANTONIO PEREIRA, TENENTE JOSÉ PEDRO. TAPA BURACOS NAS RUAS: TRAVESSO SIMPLICIO ROQUE, SÃO JOSÉ. CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DE REGISTRO NA LAVANDERIA POPULAR E DE UMA BASE PARA CAIXA DÁGUA NO BAIRRO POPULARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/07/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/07/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOSE MINORIA) ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/07/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/07/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/07/2017 | 400.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE/REBOQUE DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE, ANO MOD 2017, COR AMARELA, PLACA QFG0513 DO POSTO RODOVIÁRIO FEDERAL DE CAJAZEIRAS PARA O ESTACIONAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 24/07/2017 | 2182.53 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUTELAM. DE VEICULOS E EMPREEND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE ACAUTELAMENTO DE VEÍCULO PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE, ANO/MOD 2017, COR AMARELA PLACA QFG 0513, VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/07/2017 | 16379.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/07/2017 | 8933.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/07/2017 | 13118.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (EJA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/07/2017 | 8433.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCAÇÃO) ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/07/2017 | 26686.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/07/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/07/2017 | 10307.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/07/2017 | 67000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/07/2017 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/07/2017 | 70301.60 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/07/2017 | 4611.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/07/2017 | 7148.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/07/2017 | 3537.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES(PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001216 | 24/07/2017 | 1931.58 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVAD ) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN 2650, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001142 | 24/07/2017 | 1095.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS SPLITS, PERTENCENTES AO PSF II SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/07/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JULHO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DEJOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/07/2017 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/07/2017 | 30510.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/07/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/07/2017 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PONTO ELETRONICO DESTINADO AO PSF II DO SITIO CANTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001166 | 24/07/2017 | 3120.48 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001167 | 24/07/2017 | 3131.92 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGE DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/07/2017 | 12770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC DE SAUDE) ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/07/2017 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/07/2017 | 12244.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/07/2017 | 5470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001179 | 24/07/2017 | 2148.00 | 00005247234430 | TADEU MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FILTROS LUBRIFICANTES E OLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGE DE PLACA QFK 2486 E AMBILANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/07/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL) ,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/07/2017 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/07/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JUAZEIRO-CE COM PACIENTES DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAIS E UNIDADES DE TRATAMENTO, NO DIA 26 DEJULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/07/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/07/2017 | 4032.26 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/07/2017 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE (QUALIFAR),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001200 | 24/07/2017 | 4982.12 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001201 | 24/07/2017 | 1091.74 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001202 | 24/07/2017 | 1557.36 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA CVT 2205, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001203 | 24/07/2017 | 52.92 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A MOTO DE PLACA MOB 0537, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/07/2017 | 11244.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE AMINISTRAÇÃO/PLANEJ),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001152 | 24/07/2017 | 1680.25 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/07/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001165 | 24/07/2017 | 4193.00 | 00001694877418 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS),PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001207 | 24/07/2017 | 1439.88 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001209 | 24/07/2017 | 645.58 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB58M1MDC046594, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001211 | 24/07/2017 | 1084.98 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB58M1MHC058204, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001212 | 24/07/2017 | 2798.64 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001214 | 24/07/2017 | 2166.58 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 9566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001215 | 24/07/2017 | 1676.08 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S500) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/07/2017 | 850.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 24/07/2017 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/07/2017 | 6750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 24/07/2017 | 9685.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/07/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001205 | 24/07/2017 | 1764.36 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG 3191, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/07/2017 | 3200.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO. ESTIMATIVO PARA EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/07/2017 | 12961.55 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/07/2017 | 3474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/07/2017 | 26.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE COPIA DE DOCUMENTAÇÃO, REFERENTE AOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO DE LAGOA E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/07/2017 | 1874.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/07/2017 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/07/2017 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO, UTILIZADO COMO AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/07/2017 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/07/2017 | 63.00 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/07/2017 | 155.00 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/07/2017 | 76.50 | 00003739578408 | AURICELIO DUARTE BATISTA | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR AURICELIO DUARTE BATISTA ( MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE). REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/07/2017 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA ANA ESTHER GONZALEZ GALLO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/07/2017 | 200.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DAINET HERNANDEZ LOPEZ DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/07/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/07/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/07/2017 | 530.96 | 00005081452440 | FRANCISCA OLIVIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE SERVIDORA CONVOCADA PELA JUSTIÇA ATRAVES DO MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE JURADA NO PLENARIO DO TRIBUNAL DO JURI, COMARCA CATOLE DO ROCHA NOPERIODO DE 17 DIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/07/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001241 | 31/07/2017 | 12600.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO M. BENZ/915 C , DO TIPO CARRO CAMINHAO COMPACTADOR - PLACA ASS 9630, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR DA CIDADE DE LAGOA-PB. REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0001244 | 31/07/2017 | 2500.00 | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA NOBREGA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALARES DACAPITAL PARAIBANA, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/07/2017 | 8.65 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 624035-5 FNSBLATB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/07/2017 | 8025.83 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2017 | 300.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE , PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2017 | 240.00 | 00007673055406 | NAMIBIA VALÊNCIA DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL , PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA QUALIDADE DE SUPERVISORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001243 | 31/07/2017 | 2465.50 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001245 | 31/07/2017 | 2960.00 | 00008255017410 | RHANIEL BEZERRA WANDERLEY E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, AÇÃO SOCIAL E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/07/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JULHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2017 | 502.58 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001246 | 01/08/2017 | 2376.62 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001247 | 01/08/2017 | 1930.50 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001248 | 03/08/2017 | 12400.00 | 07255166000106 | ROSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR (CALÇA EM HELANCA 100% POL. COM SUBLIMAÇÃO) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001249 | 03/08/2017 | 12600.00 | 07255166000106 | ROSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR (REGATA EM MALHA PP 100% POL. E SHORT EM HELANCA 100% POL. COM SUBLIMAÇÃO) DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0001250 | 03/08/2017 | 3816.75 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/08/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001252 | 07/08/2017 | 4034.66 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001255 | 08/08/2017 | 3100.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO CAMINHAO PIPA INTERNACTIONAL, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/08/2017 | 600.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS ( ESTADUAL E FEDERAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/08/2017 | 700.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E TRATAMENTO ANTI ALÉRGICO DESTINADO AO PACIENTE HENZO JOSE DA SILVA SANTOS, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/08/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO NA PACIENTE MARIA LUCIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DEPACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/08/2017 | 900.00 | 00003186004470 | ZIDIVANIA MARIA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS (RM ABDOMEN INFERIOR COM CONTRASTE E RAIO X DE TORAX PA), DA PACIENTE ZIDIVANIA MARIA DE MELO SOUSA, POR SE TRATAR DE SERVIÇOS NÃO DISPONÍVEIS NA REDEMUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/08/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR DA CAPITAL PARAIBANA,NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0001256 | 09/08/2017 | 2405.00 | 27739022000124 | AMOM RODRIGUES DE OLIVEIRA 09516847447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/08/2017 | 300.00 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDEL DESTE MUNICIPIO, QUE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/08/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/08/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART ( ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA LEI 649/77 ), REFERENTE AO PROJETO DA CASA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/08/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/08/2017 | 300.00 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIADE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/08/2017 | 200.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/08/2017 | 120.00 | 00049933507400 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UM DIARIA A SER DESTINADA A COORDENADORA RITA MARIA DA SILVA, PARA A MESMA SE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PORTAL E DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/08/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/08/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO DO ESCRITORIO DA EPC ( EMPRESA PARAIBANA PREST. COMB. A CONV. LTDA) PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL/ ESTADUAL E CAIXA/GIGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/08/2017 | 59.80 | 00007673055406 | NAMIBIA VALÊNCIA DOS SANTOS NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REALIZADO PELO GOVERNO DA PARIABA NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/08/2017 | 26236.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO - TEMPORE (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 ( RETROATIVO DO MÊS DE JULHO DE 2017). CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/08/2017 | 520.00 | 00007720298497 | MANOEL GUILHERME DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO NO CAMPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | CONST. REC. E REF. DE CASA DA CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001274 | 15/08/2017 | 85668.45 | 04441785000199 | CONSTRUTORA SUASSUNA & MARTINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE LEITURA NO MUNICIPIO DE LAGOA. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/08/2017 | 72.00 | 00003739578408 | AURICELIO DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR AURICELIO DUARTE BATISTA ( MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE). REFERENTE A 6 (SEIS) VIAGEM DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/08/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR DA CAPITAL PARAIBANA,NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/08/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/08/2017 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOAQUIM ANTÔNIO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/08/2017 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES RISCO CIRÚRGICO NA PACIENTE ZIDIVANIA MARIA DE MELO SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/08/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR DE JOÃO PESSOA-PB, NODIA 18 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/08/2017 | 300.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO , PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUMIÃO DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO - FEEPB E OS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/08/2017 | 120.00 | 00009498696438 | AMANDA BEATRIZ SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO , PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UMA REUMIÃO DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO - FEEPB E OS FÓRUNS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/08/2017 | 137.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE ÁGUA DE IMOVEL PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/08/2017 | 300.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE , PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART ( ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA LEI 649/77 ), REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CASA DE LEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/08/2017 | 360.00 | 00011641865407 | FABIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001293 | 18/08/2017 | 600.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CMR8462, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/08/2017 | 36.87 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/08/2017 | 550.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/08/2017 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2017,PARA TRATA DE ASSUNTOS SOBRE A EMISSÃO DE CARTERIA DE INDENTIDADES QUE SERÃO EMITIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 18/08/2017 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/08/2017 | 181.08 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/08/2017 | 49.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001294 | 18/08/2017 | 600.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 9566, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001296 | 18/08/2017 | 1160.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001295 | 18/08/2017 | 1050.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/08/2017 | 51.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF DO SITIO MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/08/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/08/2017 | 1090.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF E DA MATERNIDADE VIRGINA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO ( COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2017 ). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/08/2017 | 674.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO ( COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2017 ). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/08/2017 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ( CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIANÇA ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/08/2017 | 722.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO ( COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/08/2017 | 5379.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO ( COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2017 ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001305 | 22/08/2017 | 4000.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/08/2017 | 600.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/08/2017 | 1800.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/08/2017 | 1750.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MÉDICA E LIGARDURA ELÁSTICA REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001308 | 23/08/2017 | 4960.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/08/2017 | 350.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001309 | 24/08/2017 | 1497.44 | 02620622000148 | VALDIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (MOTONIVELADORA), PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/08/2017 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/08/2017 | 21551.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/08/2017 | 26236.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO - TEMPORE (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 25/08/2017 | 6246.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/08/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/08/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOSE MINORIA) ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/08/2017 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/08/2017 | 30197.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/08/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/08/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC DE SAUDE) ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/08/2017 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/08/2017 | 12020.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/08/2017 | 5470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/08/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL) ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 25/08/2017 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 25/08/2017 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE (QUALIFAR),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 25/08/2017 | 5500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 25/08/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 25/08/2017 | 110.00 | 00087323559472 | CICERA RITA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE ANALISES CLINICAS PATOLOGIA MEDICA, DA PACIENTE CICERA RITA DE SOUSA ANDRADE, POR SE TRATAR DE SERVIÇOS NÃO DISPONÍVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 25/08/2017 | 250.00 | 00087323559472 | CICERA RITA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚGICO HOSPITALAR, DA PACIENTE CICERA RITA DE SOUSA ANDRADE, POR SE TRATAR DE SERVIÇOS NÃO DISPONÍVEIS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/08/2017 | 8933.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/08/2017 | 16691.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 25/08/2017 | 13118.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (EJA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/08/2017 | 3537.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES(PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/08/2017 | 5211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/08/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/08/2017 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/08/2017 | 6750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/08/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/08/2017 | 5446.68 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001311 | 25/08/2017 | 26947.91 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/08/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO/PLANEJ),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/08/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001356 | 28/08/2017 | 1551.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ( ADESIVIO COM IMP DIGITAL, CERTIFICADO, FOLDERS, CRACHÁS, BANNERS ) DESTINADO A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO DIA 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/08/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001354 | 28/08/2017 | 5700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, DO TIPO CARRO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA - PLACA CGR 2021, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO CASCALHO DEESCAVAÇÕES ( PIÇARRA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001355 | 28/08/2017 | 5650.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, DO TIPO CARRO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA - PLACA MPE 5263, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO ENTULHOS E RESTOS DE PODA DE ÁVORES DAS RUAS, LOGRADOUROS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001360 | 29/08/2017 | 1643.40 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ( PÁ CARREGADEIRA), PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/08/2017 | 150.00 | 00008418087404 | JOAO PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UM DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , PARA O MESMO SE DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2017, PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTES AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL NO SEMIÁRIDO NORDESTINO, EXTREMA RELVÂNCIA PARA A MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DA POPULAÇÃO ABASTECIDA PELA OPERAÇÃO CARRO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/08/2017 | 918.00 | 00001105532410 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/08/2017 | 306.00 | 00003341820426 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. ( AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/08/2017 | 306.00 | 00002692684486 | JARISMAR CARNEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/08/2017 | 918.00 | 00057674299449 | LAUDACI FRANCISCA DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/08/2017 | 306.00 | 00002779872454 | MARIA ANGELA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/08/2017 | 918.00 | 00003364766479 | LUCICLEIDE ACIDALIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/08/2017 | 306.00 | 00002671658460 | DCJALMA MANUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/08/2017 | 918.00 | 00002367401489 | SONIA MARIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017 CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/08/2017 | 306.00 | 00004525020474 | CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/08/2017 | 306.00 | 00004160955428 | ANA ZENAIDE VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/08/2017 | 918.00 | 00089349040468 | RENICLEIDE CUSTODIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/08/2017 | 918.00 | 00071424881404 | FRANCIMAR GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/08/2017 | 294.00 | 00004688971435 | ROSIVANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA PSF I) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/08/2017 | 294.00 | 00046098720487 | EDILEUSA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017 CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA PSF II) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/08/2017 | 294.00 | 00003365229400 | MARIA DE FATIMA MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (RECEPCIONISTA PSF I) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/08/2017 | 183.75 | 00007015753448 | MIKAEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/08/2017 | 183.75 | 00004248676486 | FRANCIMAR RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/08/2017 | 183.75 | 00004885863481 | BERNARDINA RITA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/08/2017 | 183.75 | 00008699381425 | FRANCISCO GERALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (VIGILANTE PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/08/2017 | 147.00 | 00003363722486 | FRANCINEIDE DE SA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/08/2017 | 147.00 | 00004973061409 | KATIA JANES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/08/2017 | 147.00 | 00071425071449 | CLEONICE RAIMUNDA DA SILVA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/08/2017 | 147.00 | 00030796403813 | CLAUDINETE CANUTO VIRGILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/08/2017 | 147.00 | 00007685946424 | ANA LUCIA CASSIMIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/08/2017 | 918.00 | 00026240114472 | LINDACY MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/08/2017 | 918.00 | 00005725918459 | JOEDNA SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/08/2017 | 612.00 | 00056893744404 | EUDENI DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/08/2017 | 1080.00 | 00006313486463 | REJANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ATENDENTE DE CONSULT. DENTARIO PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/08/2017 | 1080.00 | 00005456852497 | FRANCISCA SICUPIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ATENDENTE DE CONSULT. DENTARIO PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/08/2017 | 1440.00 | 00010238967450 | JOSÉ VINICIUS DE FREITAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODOTÓLOGO DA SAÚDE BUCALPSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/08/2017 | 1440.00 | 00006828250427 | LUAN RODRIGUES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ODOTÓLOGO DA SAÚDE BUCALPSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/08/2017 | 3060.00 | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/08/2017 | 1020.00 | 00003305652497 | SHELLY DA NOBREGA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (ENFERMEIRA PSF) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/08/2017 | 4410.00 | 00003639346424 | TANIZIA LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (APOIO DO PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/08/2017 | 4410.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO DE TRANSFERÊNCIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 409/2017, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/SUS. (APOIO DO PMAQ) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001358 | 29/08/2017 | 721.28 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR A MERENDA DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/08/2017 | 298.64 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001357 | 29/08/2017 | 1789.82 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001398 | 30/08/2017 | 1449.50 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001399 | 30/08/2017 | 2317.00 | 00001694877418 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS),PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2017 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2017 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2017 | 1874.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432017 | 0001403 | 30/08/2017 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001402 | 30/08/2017 | 1000.30 | 23206468000132 | ELIAS TORQUATRO DA SILVA QUALIMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/08/2017 | 139384.03 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/08/2017 | 3807.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO TEMPORE (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/08/2017 | 5563.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/08/2017 | 2737.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/08/2017 | 27448.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/08/2017 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/08/2017 | 662.53 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/08/2017 | 1050.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UM COLETE MILWOUKEE, PARA AUXILIAR O TRATAMENTO DE CURVATURA COLUNAL DA PACIENTE JOAMMA DE SOUSA RODRIGUES, ATENDIDA PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001401 | 30/08/2017 | 1000.00 | 23206468000132 | ELIAS TORQUATRO DA SILVA QUALIMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/08/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR DE JOÃO PESSOA-PB, NODIA 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/08/2017 | 60.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA 624035-5 FNSBLATB DESTE MUNICIPIO.ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/08/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL DA MATERNIDADE V. MARIA JESUS, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/08/2017 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA ANA ESTHER GONZALEZ GALLO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2017 | 200.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DAINET HERNANDEZ LOPEZ DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART ( ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA LEI 6496/77 ), REFERENTE AO DOCUMENTO QUE COMPROVA PARA O CREA O VÍNCULO ENTRE O CONTRATO (ENGENHEIRO) E A CONTRATANTE (PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB). EXIGÊNCIA DOCREA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2017 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001425 | 31/08/2017 | 4555.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CMR 8462, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/08/2017 | 360.00 | 00012046424433 | JOSE WELITON DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GUIAS DE CALÇAMENTO DO BARRIO POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001436 | 31/08/2017 | 90000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO M. BENZ/915 C , DO TIPO CARRO CAMINHAO COMPACTADOR - PLACA ASS 9630, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR DA CIDADE DE LAGOA-PB. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/08/2017 | 2100.00 | 00058084851420 | JOAO GERONIMO DE ALCANTARA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUATOZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 150,00 CADA, RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O MUNICIPIO DE LAGOA-PB A SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2017 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2017 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2017 | 42500.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AS COMPETENCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001435 | 31/08/2017 | 4640.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0001432 | 31/08/2017 | 2500.00 | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA NOBREGA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/08/2017 | 3800.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CRAS, REFERENTE AO ESTIMATIVO PARA AS COMPETENCIA DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442017 | 0001439 | 31/08/2017 | 12900.00 | 00004846700429 | JOSE DARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO SEM MOTORISTA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2017 | 1725.75 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,QUE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTÉRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2017 | 210.00 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2017 | 102.63 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001433 | 31/08/2017 | 2960.00 | 00008255017410 | RHANIEL BEZERRA WANDERLEY E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, AÇÃO SOCIAL E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001437 | 31/08/2017 | 2580.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001441 | 04/09/2017 | 1191.33 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001442 | 04/09/2017 | 1464.75 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA OGC 9566, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001443 | 04/09/2017 | 750.51 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/09/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001444 | 04/09/2017 | 1886.97 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/09/2017 | 1120.00 | 00001688620427 | FERNANDO FAGNER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS GUIAS NAS RUAS DO CENTRO E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001445 | 06/09/2017 | 1371.18 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001446 | 06/09/2017 | 2436.10 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001447 | 06/09/2017 | 2133.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/09/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR DE JOÃO PESSOA-PB, NODIA 08 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/09/2017 | 120.00 | 00045265372415 | JOSE LINHARES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER DESTINADA AO MOTORISTA JOSE LINHARES DO Ó, QUANDO EM VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE HOSPITALAR DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001450 | 08/09/2017 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/09/2017 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017, PARA TRATA ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DO PROGRAMA DO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/09/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0001456 | 11/09/2017 | 1202.50 | 27739022000124 | AMOM RODRIGUES DE OLIVEIRA 09516847447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/09/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000302017 | 0001455 | 11/09/2017 | 413.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE UMTOTAL DE 14 (QUATORZE) HORAS TÉCNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/09/2017 | 1500.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO RADIOLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LIGARDURA ELÁSTICA REALIZADO NO PACIENTE VALDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001458 | 11/09/2017 | 575.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/09/2017 | 198.91 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/09/2017 | 189.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/09/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/09/2017 | 674.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO ( COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2017 ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132017 | 0001463 | 11/09/2017 | 12750.00 | 00025047450449 | MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001464 | 13/09/2017 | 1103.76 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA ) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN 2650, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001467 | 13/09/2017 | 1236.06 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO GOL DE PLACA MNY 5602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001471 | 13/09/2017 | 6580.86 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001474 | 13/09/2017 | 6868.16 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001475 | 13/09/2017 | 219.24 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO A MOTO DE PLACA MOB 0537, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001478 | 13/09/2017 | 2850.12 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADO) DESTINADO AO VEÍCULO POLO DE PLACA MOW 5335, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/09/2017 | 5882.35 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO PACIENTE DANIEL SECUNDINO DE SOUSA DE CPF: 009.489.344-68, QUE NECESSITA DA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PRÓSTATA, EM CARATER DE URGÊNCIA, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NÃO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001485 | 13/09/2017 | 1073.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB , CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E REGULAMENTAÇÃO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001486 | 13/09/2017 | 4319.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB , CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E REGULAMENTAÇÃO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/09/2017 | 299.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF DO SITIO MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001470 | 13/09/2017 | 1169.48 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE CHASSI 93PB58M1MDC046594, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/09/2017 | 300.00 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE DESTE MUNICIPIO, QUE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/09/2017 | 304.92 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE REFEIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÙDE, ASSESSORES E EQUIPE TÉCNICA, QUE SE DESLOCARAM A CIDADE DE PATOS NO DIA 12/09/2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOESCRITÓRIO DE CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001468 | 13/09/2017 | 1297.92 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA NQG 3191, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001472 | 13/09/2017 | 1608.88 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA 0FG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001473 | 13/09/2017 | 1409.46 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA 0GC 9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001476 | 13/09/2017 | 1291.16 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA QFG 0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001477 | 13/09/2017 | 1361.20 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL COMUM B S500) DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001479 | 13/09/2017 | 1152.58 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001465 | 13/09/2017 | 918.40 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B 500) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE 5263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001466 | 13/09/2017 | 806.88 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B 500) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CGR 2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001469 | 13/09/2017 | 1213.42 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001481 | 13/09/2017 | 1416.22 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001482 | 13/09/2017 | 3505.06 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001483 | 13/09/2017 | 4093.18 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/09/2017 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO, UTILIZADO COMO AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/09/2017 | 300.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PNAIC 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/09/2017 | 621.00 | 09326614000132 | EDUARDO FORMIGA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CONJUNTO ( AVENTAL E TOCA ) PARA AS COZINHEIRAS DAS ESCOLAS REDES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001502 | 15/09/2017 | 885.00 | 22545848000139 | FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: MARTIM ANTONIO DE OLIVEIRA, MANOEL JUVENCIO FILHO E CANTINHO, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE LAGOA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001503 | 15/09/2017 | 2040.00 | 22545848000139 | FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL: MARTIM ANTONIO DE OLIVEIRA, MANOEL JUVENCIO FILHO E CANTINHO, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE LAGOA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/09/2017 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/09/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/09/2017 | 111.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001501 | 15/09/2017 | 969.00 | 22545848000139 | FRANCISCO HUGO OLIVEIRA FELIPE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/09/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/09/2017 | 73.00 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/09/2017 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/09/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/09/2017 | 180.00 | 00003739578408 | AURICELIO DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR AURICELIO DUARTE BATISTA ( MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE). REFERENTE A 7 (SETE) VIAGEM DO MÊS DE AGOSTO E 8 (OITO) VIAGEM DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/09/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/09/2017 | 1587.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF E DA MATERNIDADE VIRGINA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001510 | 19/09/2017 | 2350.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/09/2017 | 912.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/09/2017 | 1093.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/09/2017 | 5993.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/09/2017 | 550.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001513 | 20/09/2017 | 1057.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE LAGOA -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001516 | 20/09/2017 | 992.87 | 00005380175465 | LEONARD ANDERSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM REALIZADO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/09/2017 | 3000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A FAMUP. DEBITADO NA CONTA ICMS. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/09/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001514 | 20/09/2017 | 690.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001515 | 20/09/2017 | 2168.50 | 00005380175465 | LEONARD ANDERSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADO AOS VEICULOS RANGER DE PLACA QFK 2486, AMBULANCIA RENAULT/ MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001517 | 20/09/2017 | 3102.59 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/09/2017 | 660.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENE & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA MÉDICA E REALIZAÇÃO DE EXAMES COLOPOSCOPIA, BIÓPSIA E HISTOPATOLÓGIA DO COLO UTERINO NA PACIENTE ZIDIVANIA MARIA DE MELO SOUSA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/09/2017 | 513.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/09/2017 | 2040.00 | 28257048000107 | AD CONSULTORIA, CURSOS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO E CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/09/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/09/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001543 | 25/09/2017 | 865.15 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR A MERENDA DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/09/2017 | 2663.33 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A FORMAÇÃO E TREINAMENTO PARA A ORIENTAÇÃO PEDAGOGIA E AVALIAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, DIRECIONADAS A PROVA BRASIL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, MINISTRADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001524 | 25/09/2017 | 10370.44 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001525 | 25/09/2017 | 538.22 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/09/2017 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA ANA ESTHER GONZALEZ GALLO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/09/2017 | 200.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DAINET HERNANDEZ LOPEZ DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/09/2017 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/09/2017 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/09/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SÁUDE DA CAPITAL PERNAMBUCANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/09/2017 | 240.00 | 00000003986403 | ANTONIO IDELFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA ANTONIO IDELFONSO NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 E 27 DE SETEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001545 | 25/09/2017 | 646.50 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR AOS EVENTOS COM PALESTRAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS ( I, II) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/09/2017 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 25/09/2017 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/09/2017 | 600.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2017,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/09/2017 | 15.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ( CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIANÇA ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/09/2017 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/09/2017 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO, UTILIZADO COMO AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/09/2017 | 1874.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/09/2017 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001544 | 25/09/2017 | 1877.77 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/09/2017 | 2747.96 | 00378257000181 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENV EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 2010/702944,CORRESPONDENTE AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/09/2017 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001546 | 25/09/2017 | 5700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, DO TIPO CARRO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA - PLACA CGR 2021, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO CASCALHO DEESCAVAÇÕES ( PIÇARRA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001547 | 25/09/2017 | 5650.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, DO TIPO CARRO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA - PLACA MPE 5263, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO ENTULHOS E RESTOS DE PODA DE ÁVORES DAS RUAS, LOGRADOUROS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/09/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/09/2017 | 300.00 | 00071311500456 | FABILIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR DE COREOGRAFIA PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001551 | 26/09/2017 | 2359.00 | 00001694877418 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS),DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/09/2017 | 800.36 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/09/2017 | 26373.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/09/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊSS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/09/2017 | 131361.81 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/09/2017 | 14055.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/09/2017 | 8433.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/09/2017 | 13118.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (EJA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/09/2017 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊSS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/09/2017 | 12181.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/09/2017 | 3537.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES(PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/09/2017 | 5934.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/09/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/09/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/09/2017 | 149.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL DA MATERNIDADE V. MARIA JESUS, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/09/2017 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/09/2017 | 31447.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/09/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/09/2017 | 16518.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC DE SAUDE) ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/09/2017 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/09/2017 | 11932.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/09/2017 | 5070.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/09/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL) ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/09/2017 | 4180.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/09/2017 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE (QUALIFAR),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/09/2017 | 5500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/09/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001553 | 28/09/2017 | 1625.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/09/2017 | 298.64 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/09/2017 | 2737.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE AMINISTRAÇÃO/PLANEJ),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/09/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/09/2017 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/09/2017 | 6750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/09/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/09/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432017 | 0001552 | 28/09/2017 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/09/2017 | 5800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/09/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/09/2017 | 6246.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/09/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/09/2017 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/09/2017 | 21863.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/09/2017 | 28110.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO - TEMPORE (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/09/2017 | 37.60 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA CITATO, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/10/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001595 | 02/10/2017 | 775.80 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/10/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/10/2017 | 1130.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DAS PORTAS DOS PSF I E PSF II, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001598 | 03/10/2017 | 2148.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/10/2017 | 1500.00 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001600 | 03/10/2017 | 6436.22 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO AÇUDE DO TAQUARI PARA LAVANDERIA, E CONSERVAÇÃO NA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS, E FORMENCIMENTO DE REATORES PARA LAMPADAS A VAPOR DE SODIO E REPOSIÇÃO DE LAMPIDAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/10/2017 | 300.00 | 00007720298497 | MANOEL GUILHERME DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/10/2017 | 300.00 | 00010624212483 | BEATRIZ DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/10/2017 | 300.00 | 00010286698447 | MONICA JAQUELINE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/10/2017 | 300.00 | 00003364959439 | MARIA APARECIDA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/10/2017 | 300.00 | 00070351798447 | MARIA MIRELY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/10/2017 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/10/2017 | 121.96 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/10/2017 | 111.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000312017 | 0001609 | 06/10/2017 | 2500.00 | 00009698534407 | DANIELA GOMES DA NOBREGA CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/10/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001611 | 06/10/2017 | 2960.00 | 00008255017410 | RHANIEL BEZERRA WANDERLEY E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, AÇÃO SOCIAL E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 09/10/2017 | 2155.24 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS PREVIDENCIARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/10/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001616 | 09/10/2017 | 812.10 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462017 | 0001617 | 09/10/2017 | 1248.71 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/10/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02( DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/10/2017 | 38.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS COMO BOBINA DE FITA DIAGRAMA VT-140/DT-1050 PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA QFG 0513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/10/2017 | 200.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO METROLÓGICO DE SELAGEM E SERVIÇO METROLÓGICO DE ENSAIO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFG 0513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/10/2017 | 349.26 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE CRONO E SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO SEVA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QFG 0513, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/10/2017 | 600.00 | 00007328457422 | CARLOS FRANCISCO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME CAMPEAO DO TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE AÇUDINHO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/10/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART ( ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA LEI 649/77 ), REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/10/2017 | 21397.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO ACUMULADO DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2017, SERVIÇOS PAGOS INTEGRALMENTE COM RECURSOS DA CIP- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/10/2017 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DA CIP COSIP,PAGOS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/10/2017 | 4950.69 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ESTUDO ELETROFISIOLÓGICO NO PACIENTE EDVALDO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/10/2017 | 234.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO DETRAN, DO VEICULO RANGER CABINE DUPLA PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/10/2017 | 300.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/10/2017 | 300.00 | 00008075704436 | MARIA BETÂNEA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001636 | 10/10/2017 | 3065.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001637 | 10/10/2017 | 3050.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGE DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0001621 | 10/10/2017 | 1202.50 | 27739022000124 | AMOM RODRIGUES DE OLIVEIRA 09516847447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES),DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/10/2017 | 1176.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DAS PORTAS DAS ESCOLAS MARGARIDA CARDOSO E MARTINS ANTONIO DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001624 | 10/10/2017 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/10/2017 | 254.60 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/10/2017 | 200.00 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/10/2017 | 62.00 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/10/2017 | 280.00 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001642 | 11/10/2017 | 5075.78 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARTINS ANTONIO DE OLIVEIRA, MARGARIDA CARDOSO, MANOEL JUVÊNCIO FILHO E ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001643 | 11/10/2017 | 100.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO COM ENCADERNAÇÕES DOS MATERIAIS DOS PROFESSORES DO EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001641 | 11/10/2017 | 5008.68 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/10/2017 | 300.00 | 00023262314811 | KELIANE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001640 | 11/10/2017 | 5014.67 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PSF I E II, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/10/2017 | 300.00 | 00080562302468 | FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/10/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM OMUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/10/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO RECIFE-PE, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PERNAMBUCANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/10/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/10/2017 | 500.00 | 00003364218420 | JEAN LAMARK LINHARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ) PARA A COMEMORAÇÃO DOS DIA DAS CRIANÇAS, COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001657 | 16/10/2017 | 6897.90 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR A MERENDA DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/10/2017 | 558.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001649 | 16/10/2017 | 15882.44 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001650 | 16/10/2017 | 15746.20 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/10/2017 | 300.00 | 00003364034451 | GISEUDA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/10/2017 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/10/2017 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/10/2017 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/10/2017 | 100.80 | 00011687792437 | IRAN MISAEL FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/10/2017 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/10/2017 | 1733.29 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001661 | 17/10/2017 | 4960.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/10/2017 | 940.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO FEMEA, VALVULA REGULADORA C/FLUXOMETRO E CARGA DE 02 MEDICINAL TIPO (G) IM, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/10/2017 | 76.16 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001665 | 17/10/2017 | 634.10 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DE FICHAS ESUS ATENDIMENTO INDIVIDUAL FA4 P75 F/N, FICHA ESUS PROCEDIMENTO FA4 POP75 F/V E FICHA ESUS VISITA DOMICILIA F9 POP24 F/V, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001668 | 17/10/2017 | 1600.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001669 | 17/10/2017 | 6640.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001670 | 17/10/2017 | 1224.95 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIREITOS DA CIDADANIA | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001662 | 17/10/2017 | 80.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/10/2017 | 200.61 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/10/2017 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/10/2017 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2017,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/10/2017 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/10/2017 | 1390.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/10/2017 | 1030.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 18/10/2017 | 115.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 18/10/2017 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/10/2017 | 1400.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PIPOCA, MAQUINA DE SORVETE , MAQUINA DE ALGODÃO DOCE, CAMAS ELASTICAS, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA MARGARIDA CARDOSO E CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/10/2017 | 200.00 | 00004078674496 | RUBISTALIO FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 18/10/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/10/2017 | 2001.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF E DA MATERNIDADE VIRGINA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/10/2017 | 6214.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 18/10/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/10/2017 | 150.00 | 00008418087404 | JOAO PAULO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , PARA O MESMO SE DESLOCAR-SE A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/10/2017 | 300.00 | 00060250950430 | AUGUSTA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/10/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/10/2017 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES COLONOSCOPIA FLEXÍVEL NA PACIENTE JOANA ALVINA DA CONCEIÇÃO, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/10/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02( DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/10/2017 | 300.00 | 00032496729472 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/10/2017 | 200.00 | 00070394374495 | ANTONIO ELEODORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000042017 | 0001696 | 23/10/2017 | 4750.60 | 07255166000106 | ROSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ( MALHA PP ) DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ) VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/10/2017 | 600.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2017,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/10/2017 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ( CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIANÇA ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/10/2017 | 1000.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOS AOS ESCRITORIOS DE JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS E PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO LIVRO SOBRE PROGRAMA CAMINHOS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001691 | 23/10/2017 | 1191.33 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001692 | 23/10/2017 | 1464.75 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA OGC 9566, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001693 | 23/10/2017 | 750.51 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/10/2017 | 330.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE SERVIÇOS ( DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL) A SUDEMA, RELATIVO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00067561462468 | FRANCISCO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA UM DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/10/2017 | 508.79 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO DE RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/10/2017 | 500.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/10/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/10/2017 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMISSÃO DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/10/2017 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/10/2017 | 1874.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/10/2017 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/10/2017 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO, UTILIZADO COMO AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/10/2017 | 120.00 | 00003363582455 | ELIZANGELA BEZERRA DA VSILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA A PROFESSORA ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA DUARTE DESTE MUNICIPIO, QUE DESLOCOU-SE PARA A CIDADE DE PATOS, NOS DIA 16,17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 1ªFORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DO CICLO, REALIZADO PELAL 6ª GERÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/10/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/10/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/10/2017 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA ANA ESTHER GONZALEZ GALLO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/10/2017 | 200.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DAINET HERNANDEZ LOPEZ DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/10/2017 | 222.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF II DO SITIO MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/10/2017 | 300.00 | 00003908504112 | MARIA KELLY CLEMENTINO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR A COMPRA DE INSULINAS LANUTUS E NOVORAPID PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/10/2017 | 150.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2017, PARA COMPARECE AO ESCRITÓRIO DE IRAMILTON SÁTIO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DIRECIONAMENTO AS QUESTÕES RELATIVAS Á ABERTURA DO NOVO CICLO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/10/2017 | 192.00 | 00003739578408 | AURICELIO DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR AURICELIO DUARTE BATISTA ( MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE). REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) VIAGEM DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001717 | 26/10/2017 | 5900.00 | 00004908312494 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.8, CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/10/2017 | 600.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462017 | 0001719 | 27/10/2017 | 1248.71 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/10/2017 | 49.24 | 05137854000138 | ANTONIO F BARBOSA MAT CONST ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORMECIMENTO DE CAPACETE CONST CIVIL VONDER PARA AOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001730 | 30/10/2017 | 2906.82 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADO) DESTINADO AO VEÍCULO POLO DE PLACA MOW 5335, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001731 | 30/10/2017 | 291.06 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADO) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOB 0537, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001732 | 30/10/2017 | 7899.06 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001733 | 30/10/2017 | 5445.18 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFK2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001734 | 30/10/2017 | 3262.14 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFC3550, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001743 | 30/10/2017 | 503.90 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/10/2017 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/10/2017 | 32310.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/10/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/10/2017 | 17334.08 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC DE SAUDE) ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/10/2017 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/10/2017 | 12020.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/10/2017 | 5470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/10/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL) ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/10/2017 | 4329.03 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/10/2017 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE (QUALIFAR),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/10/2017 | 5500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/10/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/10/2017 | 677.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS DE PLACA OGB 5953, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/10/2017 | 26199.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/10/2017 | 4255.16 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/10/2017 | 78000.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/10/2017 | 58727.30 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/10/2017 | 13148.22 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/10/2017 | 14055.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/10/2017 | 8433.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/10/2017 | 13027.31 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (EJA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/10/2017 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊSS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/10/2017 | 6377.62 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCAÇÃO) ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001742 | 30/10/2017 | 1553.58 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA ) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN 2650, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/10/2017 | 3537.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/10/2017 | 5622.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/10/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/10/2017 | 5235.93 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIREITOS DA CIDADANIA | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/10/2017 | 1813.54 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001723 | 30/10/2017 | 1534.68 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO GOL DE PLACA MNY 5602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001724 | 30/10/2017 | 1686.62 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001725 | 30/10/2017 | 1524.38 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC 9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001726 | 30/10/2017 | 1382.42 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001727 | 30/10/2017 | 1410.40 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S500) DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001728 | 30/10/2017 | 1203.28 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001729 | 30/10/2017 | 1233.70 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE CHASSI 93PB58M1MDC046594, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/10/2017 | 8177.62 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE AMINISTRAÇÃO/PLANEJ),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/10/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001740 | 30/10/2017 | 1314.82 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA NQG 3191, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/10/2017 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/10/2017 | 6750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/10/2017 | 5161.93 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/10/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432017 | 0001722 | 30/10/2017 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/10/2017 | 10120.31 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/10/2017 | 1813.54 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/10/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/10/2017 | 5934.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/10/2017 | 4492.48 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/10/2017 | 6068.70 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/10/2017 | 4462.25 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001735 | 30/10/2017 | 2886.52 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001736 | 30/10/2017 | 3298.88 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001737 | 30/10/2017 | 1311.44 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001738 | 30/10/2017 | 964.32 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B 500) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE 5263, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001739 | 30/10/2017 | 826.56 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B 500) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CGR 2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001741 | 30/10/2017 | 986.96 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001744 | 30/10/2017 | 5700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, DO TIPO CARRO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA - PLACA CGR 2021, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO CASCALHO DEESCAVAÇÕES ( PIÇARRA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001745 | 30/10/2017 | 5650.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, DO TIPO CARRO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA - PLACA MPE 5263, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO ENTULHOS E RESTOS DE PODA DE ÁVORES DAS RUAS, LOGRADOUROS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/10/2017 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/10/2017 | 21863.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/10/2017 | 3657.31 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/10/2017 | 28110.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO - TEMPORE (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/10/2017 | 6010.64 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/10/2017 | 906.77 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/10/2017 | 2720.31 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOSE MINORIA) ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/10/2017 | 4197.10 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/10/2017 | 192.50 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001801 | 31/10/2017 | 2230.76 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001798 | 31/10/2017 | 838.87 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR A MERENDA DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/10/2017 | 53.65 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/10/2017 | 672.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001797 | 31/10/2017 | 593.30 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR AOS EVENTOS OUTUBRO ROSA NAS UBS ( I, II) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001799 | 31/10/2017 | 6546.40 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001800 | 31/10/2017 | 538.22 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001802 | 01/11/2017 | 1525.50 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/11/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/11/2017 | 57.79 | 00087325764472 | ALDA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO A SEVIDORA ALDA PEREIRA DA CRUZ ( ENFERMEIRA ), RELATIVO A COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE GESTANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/11/2017 | 103.50 | 00001626913439 | DIEGO FERREIRA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PELICULA PRETA A SER APLICADA NAS JANELAS E PORTAS DA SALA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/11/2017 | 300.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017,COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001808 | 03/11/2017 | 305.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001809 | 03/11/2017 | 2912.57 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÍRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001807 | 03/11/2017 | 1755.00 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO GRANJA ABATIDO),DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/11/2017 | 701.03 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/11/2017 | 350.00 | 00007491791476 | ELIZANGELA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS E DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/11/2017 | 152.87 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL DA MATERNIDADE V. MARIA JESUS, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0001814 | 06/11/2017 | 2722.01 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/11/2017 | 105.00 | 00001626913439 | DIEGO FERREIRA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PELICULA PRETA A SER APLICADA NAS JANELAS E PORTAS DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/11/2017 | 317.21 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001821 | 06/11/2017 | 2960.00 | 00008255017410 | RHANIEL BEZERRA WANDERLEY E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, AÇÃO SOCIAL E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/11/2017 | 320.00 | 00007720298497 | MANOEL GUILHERME DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/11/2017 | 800.00 | 00025169696434 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 20 (VINTE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DAS ENCANAÇÕES PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/11/2017 | 880.00 | 00008213309421 | ERASMO LINHARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 80,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RENOVAÇÃO DAS ENCANAÇÕES PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001820 | 06/11/2017 | 2160.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA INTERNACTIONAL E MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE LAGOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001818 | 06/11/2017 | 3760.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001819 | 06/11/2017 | 3760.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADO AO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001828 | 07/11/2017 | 1535.40 | 23206468000132 | ELIAS TORQUATRO DA SILVA QUALIMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS A SER PAGO PELO RECURSO PDDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001823 | 07/11/2017 | 244.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB , CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E REGULAMENTAÇÃO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001824 | 07/11/2017 | 477.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB , CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E REGULAMENTAÇÃO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001825 | 07/11/2017 | 4893.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB , CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E REGULAMENTAÇÃO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001826 | 07/11/2017 | 6119.25 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001827 | 07/11/2017 | 1290.30 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001829 | 07/11/2017 | 1001.00 | 23206468000132 | ELIAS TORQUATRO DA SILVA QUALIMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001831 | 07/11/2017 | 4960.00 | 07155910000192 | TEREZINHA LARISSA CARNEIRO LEITE FREIRE DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESES E CONFECÇÕES PARCIAIS E TOTAIS REALIZADOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO PROGRAMA BRASIL SEM MISERIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/11/2017 | 200.00 | 00003908504112 | MARIA KELLY CLEMENTINO ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR A COMPRA DE INSULINAS LANUTUS E NOVORAPID PARA O TRATAMENTO DE DIABETES. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/11/2017 | 300.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0001833 | 07/11/2017 | 2825.62 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/11/2017 | 300.00 | 00003626852407 | MARIA FRANCISCA FERNANDES DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/11/2017 | 300.00 | 00010455600490 | ADRIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/11/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL DO PERNAMBUCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001834 | 08/11/2017 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO EM TODOS OS MINISTÉRIOS PELOS SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, JUNTO AO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/11/2017 | 300.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE , PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/11/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADESHOSPITALARES NA CAPITAL DO CEARA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/11/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/11/2017 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA), ESTIMATIVO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001842 | 10/11/2017 | 1186.52 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462017 | 0001843 | 10/11/2017 | 649.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001844 | 10/11/2017 | 1681.95 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/11/2017 | 100.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO.ESTIMATIVO PARA O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/11/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001841 | 10/11/2017 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0001850 | 13/11/2017 | 1070.00 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001851 | 13/11/2017 | 3347.40 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CHEGANDO A ESCOLA | TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/11/2017 | 2405.84 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL- CÓDIGO 2445. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001849 | 13/11/2017 | 3618.95 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR A MERENDA DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/11/2017 | 25.05 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/11/2017 | 240.00 | 00000003986403 | ANTONIO IDELFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO MOTORISTA ANTONIO IDELFONSO NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001854 | 14/11/2017 | 5008.68 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/11/2017 | 2500.00 | 00003163411428 | ANA PAULA DE OLIVEIRA AZAVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE NO LEVANTAMENTO DO FUNDEB 60% E 40% PARA CUMPRIMENTO DOS LIMITES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/11/2017 | 300.00 | 00058852697420 | FRANCISCA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE CONSTRUINDO O PLANEJAMENTO DO PAR JUNTO COM A FOCO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/11/2017 | 240.00 | 00003363582455 | ELIZANGELA BEZERRA DA VSILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS A PROFESSORA ELIZANGELA BEZERRA DA SILVA DUARTE DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/11/2017 | 240.00 | 00003015895427 | FRANCIGLEIDE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM DESTINADAS A PROFESSORA FRANCIGLEIDE DE SOUSA MELO DESTE MUNICIPIO,PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/11/2017 | 240.00 | 00091061563472 | ROSA MARIA INACIO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SEREM DESTINADAS A PROFESSORA ROSA MARIA INACIO DE LUCENA DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PATOS, NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL E PNME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/11/2017 | 550.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/11/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADO AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, SETOR DA EDUCAÇÃO E PACTO SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001869 | 16/11/2017 | 2183.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/11/2017 | 310.00 | 00079853161400 | GIOVANA MARIA LINHARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TORTAS DECORADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS E DO DIA DO IDOSO DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/11/2017 | 220.00 | 00000004522460 | ANTONIO ALVES HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, PRATOS E TALHEIRES PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO GRUPO DE IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ALUSÃO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/11/2017 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/11/2017 | 100.80 | 00011687792437 | IRAN MISAEL FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/11/2017 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/11/2017 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/11/2017 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001867 | 16/11/2017 | 2319.40 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072017 | 0001868 | 16/11/2017 | 1042.00 | 06912821000180 | KIREI TCNOLAB LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 16/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA PB- CONSELHO REG ENG ARQ E AGRO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ART ( ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA LEI 649/77 ), REFERENTE AO DESENHO TÉCNICO DO ZONEAMENTO DAS ÁREAS DE ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 16/11/2017 | 325.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF II DO SITIO MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/11/2017 | 169.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 17/11/2017 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 17/11/2017 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ( CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIANÇA ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000332017 | 0001880 | 17/11/2017 | 715.00 | 27739022000124 | AMOM RODRIGUES DE OLIVEIRA 09516847447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/11/2017 | 487.50 | 27739022000124 | AMOM RODRIGUES DE OLIVEIRA 09516847447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS ( PÃES), PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/11/2017 | 500.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOS AO ESCRITORIOS DE JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/11/2017 | 396.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/11/2017 | 2430.70 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CRAS, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/11/2017 | 134.50 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/11/2017 | 66.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/11/2017 | 4000.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. EXERCICIO DE 2017. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001892 | 20/11/2017 | 2385.60 | 00005247234430 | TADEU MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO E GRAXA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/11/2017 | 5053.51 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAG' S DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001889 | 20/11/2017 | 382.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001890 | 20/11/2017 | 1500.00 | 00005380175465 | LEONARD ANDERSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADO AOS VEICULOS RANGER DE PLACA QFK 2486, AMBULANCIA RENAULT/ MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001891 | 20/11/2017 | 1925.76 | 00005247234430 | TADEU MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGE DE PLACA QFK 2486 E AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/11/2017 | 300.00 | 00011886326479 | JOZIELIA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/11/2017 | 300.00 | 00011828589454 | JULIANA CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/11/2017 | 300.00 | 00071425403468 | EDMILSON CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/11/2017 | 300.00 | 00007115365466 | AYONARA KARLLA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/11/2017 | 240.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/11/2017 | 120.00 | 00005385295477 | MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 1 (UMA) DIARIA A SEREM CONCEDIDAS A MARIA LUIZA LINHARES DOS SANTOS,PARA DESLOCA-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2017,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA EMISSÃO DE CARTERIA DE INDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB ( INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAIBA ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/11/2017 | 360.00 | 00008352997408 | RICARDO ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRÊS DIARIAS A SEREM DESTINADAS AO SERVIDOR, RICARDO ARAUJO DA COSTA, PSICÓLOGO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSODE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL, DO PROGRAMA CAPACITA SUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/11/2017 | 92.78 | 00009305196470 | LUCAS FERREIRA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DOCES E TRUFAS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO IDOSO DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/11/2017 | 251.00 | 00060328460400 | GILBERTO TOLENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS E TENDA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DO GRUPO DE IDOSO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ALUSÃO DO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/11/2017 | 1248.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/11/2017 | 1380.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/11/2017 | 2353.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF E DA MATERNIDADE VIRGINA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/11/2017 | 828.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001909 | 23/11/2017 | 1617.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE LAGOA PB , CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA E REGULAMENTAÇÃO DO SUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/11/2017 | 7030.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/11/2017 | 100.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO, JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, NO TOCANTE A CUSTAS OCASIONAIS DILIGÊNCIAS - DESPESAS POSTAIS , DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/11/2017 | 600.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, QUE DESLOUCO-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2017,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO ( PRM 07-003). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUTENÇÃO DO PROG. BOLSA FAMILIA IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00011429493461 | MAYARA CYNTIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DA MINISTRAÇÃO DE CURSO DE AUTOMAQUIAGEM PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0001912 | 27/11/2017 | 5900.00 | 00004908312494 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.8, CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/11/2017 | 6355.30 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DEVIDO A FRATURA DO TORNOZELO ESQUERDO, DA PACIENTE MARIA LUCIA DUARTE DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001921 | 28/11/2017 | 521.85 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR AS ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS ( I, II) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/11/2017 | 200.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DAINET HERNANDEZ LOPEZ DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/11/2017 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA ANA ESTHER GONZALEZ GALLO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 28/11/2017 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001917 | 28/11/2017 | 5700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, DO TIPO CARRO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA - PLACA CGR 2021, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO CASCALHO DEESCAVAÇÕES ( PIÇARRA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0001918 | 28/11/2017 | 5650.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, DO TIPO CARRO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA - PLACA MPE 5263, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO ENTULHOS E RESTOS DE PODA DE ÁVORES DAS RUAS, LOGRADOUROS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/11/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0001916 | 28/11/2017 | 606.60 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR A MERENDA DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001915 | 28/11/2017 | 1709.48 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/11/2017 | 1874.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/11/2017 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/11/2017 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/11/2017 | 200.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA TRATA ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTONSÁTIRO - ASSESSORIA E PROJETOS PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A EMENDA ESTADUAL DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/11/2017 | 150.00 | 00010185997465 | AFONSO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, PARA TRATA ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SÁTIRO - ASSESSORIA E PROJETOS PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A EMENDA ESTADUAL DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432017 | 0001934 | 29/11/2017 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/11/2017 | 180.00 | 00003739578408 | AURICELIO DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR AURICELIO DUARTE BATISTA ( MOTORISTA) QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ( HEMODIÁLISE). REFERENTE A 15 (QUINZE)VIAGEM DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001937 | 29/11/2017 | 1595.75 | 00070922195404 | JAIRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/11/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/11/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/11/2017 | 8568.00 | 01612452000197 | MINIS DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001931 | 29/11/2017 | 6823.28 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001932 | 29/11/2017 | 431.12 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001933 | 29/11/2017 | 317.91 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/11/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA MARCAPASSO CAMARA DUPLA DO PACIENTE CRISTIANO FRANCISCO DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TABELA DE PACTUAÇÃO COM O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, ONDE PARTE DO PAGAMENTO É EFETUADO PELO SUS E O COMPLEMENTO DEVE SER FEITO PELOS MUNICIPIOS PACTUADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/11/2017 | 12168.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/11/2017 | 31422.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/11/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/11/2017 | 17455.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC DE SAUDE) ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/11/2017 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/11/2017 | 12332.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/11/2017 | 5470.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/11/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL) ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/11/2017 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/11/2017 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE (QUALIFAR),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/11/2017 | 5500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/11/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/11/2017 | 5548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/11/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/11/2017 | 4611.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/11/2017 | 5934.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/11/2017 | 513.87 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/11/2017 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/11/2017 | 21863.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/11/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/11/2017 | 29984.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO - TEMPORE (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/11/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/11/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOSE MINORIA) ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/11/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/11/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/11/2017 | 4474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/11/2017 | 6246.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/11/2017 | 3400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/11/2017 | 3748.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIREITOS DA CIDADANIA | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/11/2017 | 1874.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.7 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/11/2017 | 25724.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/11/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/11/2017 | 78506.52 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/11/2017 | 12181.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/11/2017 | 14055.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/11/2017 | 8745.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/11/2017 | 13118.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (EJA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/11/2017 | 1500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA PRÓ-TEMPORE (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/11/2017 | 7496.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCAÇÃO) ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/11/2017 | 55873.87 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC EDUCAÇÃO (MDE 02), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/11/2017 | 100.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO, JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, NO TOCANTE A CUSTAS OCASIONAIS DILIGÊNCIAS - DESPESAS POSTAIS , DE COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/11/2017 | 11170.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO/PLANEJ),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/11/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/11/2017 | 9274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/11/2017 | 3474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/11/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/11/2017 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/11/2017 | 6750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/11/2017 | 7811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/11/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/12/2017 | 1000.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIA A SER CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS DE 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2017, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/12/2017 | 3700.00 | 24585801000124 | EMANUEL ELINAZI MWANYKA 01311963405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMANETO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE LAGOA-PB, ORIENTANDO NO USO DO SISTEMA E-SUAS/AB - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO - PEC. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA POR VALOR DE NUMERO 00035/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/12/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01( UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO RECIFE-PE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PERNAMBUCANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/12/2017 | 945.00 | 07255166000106 | ROSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/12/2017 | 1300.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS FURTADOS NO PSF II SITIO CANTINHO, CONFORME BOLETIM DE OCORRENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/12/2017 | 1950.00 | 17558221000182 | ODONTEC - JACINTA GOMES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO E REPARO DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002001 | 06/12/2017 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PARA EXERCICIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0001995 | 06/12/2017 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO EM TODOS OS MINISTÉRIOS PELOS SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, JUNTO AO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001996 | 06/12/2017 | 2960.00 | 00008255017410 | RHANIEL BEZERRA WANDERLEY E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001998 | 06/12/2017 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001999 | 06/12/2017 | 3700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, SISTEMA DE LICITAÇÃO, SISTEMA DE TRIBUTOS E ESTOQUE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/12/2017 | 1900.00 | 00079009093468 | JULIO MOURINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO FRETE DE CAMINHÃO CARROCERIA FECHADA DE PLACA KGZ 4730 DE JOÃO PESSOA A LAGOA, TRANSPORTANDO CADEIRAS ESCOLARES QUE FORAM DOADOS PELO GOVERNO ESTADUAL, A SEREM DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIREITOS DA CIDADANIA | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 06/12/2017 | 160.00 | 00007491791476 | ELIZANGELA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REUNIÃO DE ABERTURA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/12/2017 | 682.78 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/12/2017 | 356.29 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/12/2017 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AOS TERMOS DE CONCILIAÇÕES DOS PROCESSOS: 0000459-10.2016.5.13.0016, 0000460-92.2016.5.13.0016,0000461-77.2016.5.13.0016,0000462-62.2016.5.13.0016,0000463-47.2016.5.13.0016 E 0000479-98.2016.5.13.0016, TENDO COMO AUTORES CEZÁRIO JOSE DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO R DO Ó FILHO, GILVAN GADELHA , FRANCISCO F. DE OLIVEIRA, JOÃO P. SOBRINHO E JAILTON J. DE SOUSA. VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/12/2017 | 10000.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RETENÇAO DE PASEP, ESTIMATIVO PARA O MES DE DEZEMBRO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1044. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/12/2017 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/12/2017 | 100.00 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAS | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/12/2017 | 25.18 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO DE RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002013 | 08/12/2017 | 1580.96 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S500) DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002018 | 08/12/2017 | 1902.94 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002019 | 08/12/2017 | 3978.26 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002020 | 08/12/2017 | 1122.16 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002021 | 08/12/2017 | 1869.14 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002027 | 08/12/2017 | 905.28 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B 500) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CGR 2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002028 | 08/12/2017 | 924.96 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B 500) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE 5263, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002007 | 08/12/2017 | 42900.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO NOVO GOL TL MCV VOLKSWAGEN, CHASSI 9BWAG45U0JT071238, CODIGO 5U5TK4, MOTOR CSE270401, COR BRANCO CRISTAL, MOTORIZ 0999, POTENCIA 0082 CV, COMBUSTIVO ALCOOL/GASOLINA, RENAVAM 160675, ANO FABRICAÇÃO 2017/ MOD: 2018, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/12/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE DEZEMBRODE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002016 | 08/12/2017 | 7601.62 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002017 | 08/12/2017 | 5039.58 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002022 | 08/12/2017 | 362.88 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOB 0537, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002023 | 08/12/2017 | 2782.08 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO POLO DE PLACA MOW 5335, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002029 | 08/12/2017 | 3163.86 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFC 3550, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/12/2017 | 78.44 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL DA MATERNIDADE V. MARIA JESUS, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/12/2017 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO, UTILIZADO COMO AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002010 | 08/12/2017 | 1514.24 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002011 | 08/12/2017 | 1399.32 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC 9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002012 | 08/12/2017 | 1297.92 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002014 | 08/12/2017 | 1382.42 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002015 | 08/12/2017 | 1176.24 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE CHASSI 93PB58M1MDC046594, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002026 | 08/12/2017 | 1644.30 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO GOL DE PLACA MNY 5602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002024 | 08/12/2017 | 1101.88 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA NQG 3191, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002025 | 08/12/2017 | 2252.88 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA ) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN 2650, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/12/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/12/2017 | 240.00 | 00000003986403 | ANTONIO IDELFONSO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO MOTORISTA ANTONIO IDELFONSO NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002036 | 13/12/2017 | 4698.20 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AOS PSF I E II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002040 | 14/12/2017 | 9500.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO PSF II SITIO CANTINHO PARA SUBSTITUIÇÃO DE EQUPAMENTOS FURTADOS CONFORME BOLETIM DE OCORRECIA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002041 | 14/12/2017 | 680.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 14/12/2017 | 5200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DURANTE CIRURGIA DE ORTOPEDIA, DO PACIENTE PAULO RICARDO PEREIRA DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/12/2017 | 1050.00 | 00003364308411 | JODECI MILTPON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURAS DAS GUIAS DA CIDADE PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/12/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/12/2017 | 1557.20 | 03077587000125 | FRANCINALDO NOBREGA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DIVERSOS ( PISCA- PISCA ) DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/12/2017 | 468.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/12/2017 | 600.00 | 00005888391409 | ANA RAABE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , PARA A MESMA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/12/2017 | 17.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/12/2017 | 468.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 15/12/2017 | 468.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC FINANÇAS), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/12/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/12/2017 | 167.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/12/2017 | 12181.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO, A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/12/2017 | 37453.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/12/2017 | 7027.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/12/2017 | 4216.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 15/12/2017 | 27427.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC EDUCAÇÃO (MDE 02), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/12/2017 | 11244.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 15/12/2017 | 507.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/12/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/12/2017 | 6084.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) ,REFERENTE AO DO 13º SALÁRIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/12/2017 | 14992.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ,REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/12/2017 | 5810.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/12/2017 | 2535.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/12/2017 | 1405.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 15/12/2017 | 300.00 | 00070351798447 | MARIA MIRELY DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/12/2017 | 300.00 | 00003776028416 | JUCÉLIO GUILHERME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/12/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE DEZEMBRODE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/12/2017 | 468.50 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOSE MINORIA), REFERENTE AO DO 13º SALARIO/2017, 2ª PARCELA. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002075 | 18/12/2017 | 3696.00 | 12538956000120 | ZENAS MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/12/2017 | 350.00 | 00002613887460 | JUCELIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS GUIAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E AS FESTASDE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/12/2017 | 320.00 | 00007720298497 | MANOEL GUILHERME DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 8 (OITO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 40,00 CADA, RELATIVO OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS GUIAS DESTE MUNICIPIO PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E AS FESTA DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002073 | 18/12/2017 | 262.90 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ( BANNERS, CARIMBO AUTOMATICO 4911 ) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/12/2017 | 500.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ 98 FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/12/2017 | 550.00 | 00058852336400 | JOAO MOREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DE AÇÕES, EVENTOS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002072 | 18/12/2017 | 2872.10 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, A SER PAGO PELO RECURSO PDDE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002074 | 18/12/2017 | 224.81 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/12/2017 | 350.00 | 00005849993487 | AGENOR GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/12/2017 | 350.00 | 00004489942400 | VANDUHI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/12/2017 | 300.00 | 00050470221453 | ELIZETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO, UTILIZADO COMO AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE PARAISO DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/12/2017 | 1874.00 | 04886413001148 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, DESTINADO AS ATIVIDADES ESCOLARES DE ENSINO A CLASSE ESTUDANTIL DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/12/2017 | 450.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/12/2017 | 500.00 | 00044180462400 | HELOISA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/12/2017 | 200.00 | 00003295671443 | FABIO WAGNER LINHARES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 19/12/2017 | 100.80 | 00003364724474 | LINDOMIAS JOAO VICTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/12/2017 | 100.80 | 00000004479432 | JOAO VITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/12/2017 | 100.80 | 00002843169461 | RAIMUNDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE(HEMODIALISE), NA CIDADE DE SOUSA PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/12/2017 | 100.80 | 00003364108404 | IRANILDO FRANCISCO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/12/2017 | 100.80 | 00011687792437 | IRAN MISAEL FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00008162720189 | DAINET HERNANDEZ LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/12/2017 | 1000.00 | 00008394285104 | ANA ESTHER GONZALEZ GALLO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/12/2017 | 200.00 | 00078932130434 | MARLI PEREIRA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DAINET HERNANDEZ LOPEZ DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/12/2017 | 250.00 | 00031279112468 | MARGARIDA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA ANA ESTHER GONZALEZ GALLO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/12/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/12/2017 | 15210.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/12/2017 | 31022.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/12/2017 | 12956.99 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (PSF) ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE DA FAMILIA | COMBATE A EPIDEMIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/12/2017 | 6822.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/12/2017 | 3123.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SAÚDE BUCAL) ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0002115 | 20/12/2017 | 869.26 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/12/2017 | 120.00 | 00002893881475 | LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA A SER CONCEDIDA AO MOTORISTA LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRODE 2017 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM UNIDADES HOSPITALARES NA CAPITAL PARAIBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0002122 | 20/12/2017 | 3075.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO DESTINADO AOS PSF I E II, MATERNIDADE VIRGINA MARIA JESUS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/12/2017 | 1361.64 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/12/2017 | 10072.65 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAG' S DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/12/2017 | 4987.26 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/12/2017 | 6811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. ESPORTE E LAZER), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/12/2017 | 22175.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/12/2017 | 6211.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. MUN. DOS DIREITOS DA MULHER, IDOSOSE MINORIA) ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/12/2017 | 6246.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/12/2017 | 57.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/12/2017 | 198.10 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV ( SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0002124 | 20/12/2017 | 2160.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO DESTINADO AO PROGRAMA SCFV ( SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/12/2017 | 2907.24 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CRAS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/12/2017 | 714.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIREITOS DA CIDADANIA | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/12/2017 | 393.54 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAG ' S DO CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/12/2017 | 25262.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/12/2017 | 66926.49 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/12/2017 | 14055.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. DE EDUCAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/12/2017 | 9057.66 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC. EDUCAÇÃO MDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/12/2017 | 71186.04 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (SEC EDUCAÇÃO (MDE 02), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO.A SER PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000362017 | 0002123 | 20/12/2017 | 1550.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO DESTINADO A CRECHE PARAISO DA CRIANÇA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/12/2017 | 21493.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 60% COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/12/2017 | 6530.79 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - FUNDEB 40% COMPETENCIA 11/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/12/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002118 | 20/12/2017 | 931.00 | 00001694877418 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS),PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/12/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CRECHE ( CRECHE MUNICIPAL PARAISO DA CRIANÇA ) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002121 | 20/12/2017 | 1995.00 | 00001694877418 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS),PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/12/2017 | 13500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/12/2017 | 6750.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/12/2017 | 1249.33 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/12/2017 | 200.00 | 00036464511491 | ANTONIO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER DESTINADA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESCOLAR-SE A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, PARA TRATA ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTONSÁTIRO - ASSESSORIA E PROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/12/2017 | 1800.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO (SEC FINANÇAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432017 | 0002116 | 20/12/2017 | 1875.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/12/2017 | 586.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, DO VEICULO DE PLACA NQG 3191, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/12/2017 | 1210.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 21/12/2017 | 1434.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/12/2017 | 356.29 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/12/2017 | 271.00 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192017 | 0002143 | 21/12/2017 | 2632.00 | 00005465154446 | FRANCISCO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS) PARA SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0002145 | 21/12/2017 | 2960.00 | 00008255017410 | RHANIEL BEZERRA WANDERLEY E LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO PARA ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, AÇÃO SOCIAL E ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO DE LAGOA-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502017 | 0002153 | 21/12/2017 | 8228.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO A SEREM USADOS DURANTE A COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SER REALIZADO 22 DE DEZEMBRO, E COMEMORAÇÃO DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002156 | 21/12/2017 | 2357.50 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002157 | 21/12/2017 | 1383.31 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/12/2017 | 1200.00 | 00059279028472 | EMANUEL ANTONIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA (EQUIPE COM 8 PESSOAS) DAS FESTIVIDADES PELA COMEMORAÇÃO DE 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA A SER REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/12/2017 | 682.78 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/12/2017 | 2052.00 | 00047206438253 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS AMADEU JOSE DE ALMEIDA, JUVENCIO FILHO, CANTINHO, PIPOCA E AÇUDINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372017 | 0002154 | 21/12/2017 | 7900.00 | 19852568000169 | INSTITUTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DESTINADO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/12/2017 | 688.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, DO VEICULO DE PLACA QFN 2650, A DISPOSIÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002155 | 21/12/2017 | 577.94 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR A MERENDA DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALENCIMENTO DE VINCULO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Administração | Administração Geral | FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0002152 | 21/12/2017 | 27000.00 | 27691700000126 | JAIR MAXIMINO DOS SANTOS 02721510410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDAS, PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AOS 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A SER REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME INEXIGIBILIDADE 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUT. DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/12/2017 | 7471.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/12/2017 | 1350.00 | 00028146190472 | JOAO AMANCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL "AMADEU JOSE DE ALMEIDA",PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | MANUT. SEC MUNIC ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/12/2017 | 359.30 | 12679494000161 | MODELINA - INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MATERIAL ESPORTIVOS ) DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 56 ANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/12/2017 | 2608.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF E DA MATERNIDADE VIRGINA DESTE MUNICIPIO DE LAGOA - PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/12/2017 | 78.44 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO IMÓVEL DA MATERNIDADE V. MARIA JESUS, DESTE MUNICIPIO DE LAGOA PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/12/2017 | 610.00 | 00009690133454 | MARIA OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MARIA OLIVIA DA CONCEIÇÃO PARA GARANTE O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME ORDEM JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/12/2017 | 300.00 | 00097745324491 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/12/2017 | 300.00 | 00007491791476 | ELIZANGELA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NÃO DISPONHE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0002146 | 21/12/2017 | 5900.00 | 00004908312494 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.8, CAPACIDADE PARA 7 (SETE) PASSAGEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002148 | 21/12/2017 | 646.50 | 27441285000152 | JOCICLEIDE RODRIGUES CUSTO 06534394405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR AS ATIVIDADES EDUCATIVAS NAS UBS ( I, II) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 22/12/2017 | 300.00 | 00002324986442 | THALLES PACHELY LINHARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SEREM DESTINADAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2017,COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA PARA ENTREGA DO TERMO DE ADESÃO GARANTIA SAFRA 2017/2018 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 22/12/2017 | 265.12 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/12/2017 | 9411.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (GABINETE DO PREFEITO),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/12/2017 | 42.00 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/12/2017 | 9274.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE FINANÇAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 26/12/2017 | 3474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (CONTROLADORIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/12/2017 | 300.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE , PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO CONSERTO DA AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 0252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0002163 | 26/12/2017 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA E ASSESSORIA - INCLUSÃO, CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO EM TODOS OS MINISTÉRIOS PELOS SISTEMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, JUNTO AO MUNICIPIO DE LAGOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/12/2017 | 11170.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC. DE AMINISTRAÇÃO/PLANEJ),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002202 | 26/12/2017 | 19920.39 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002203 | 26/12/2017 | 19987.85 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212017 | 0002204 | 26/12/2017 | 18507.95 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL , A SEREM PAGOS COM CONTRA PARTIDA DOS RECURSOS DO PNAE-ALIMENTAÇAO ESCOLAR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIREITOS DA CIDADANIA | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/12/2017 | 393.54 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAG ' S DO CRIANÇA FELIZ, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/12/2017 | 714.00 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/12/2017 | 2907.24 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DA FOPAG DO CRAS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/12/2017 | 4474.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (PROGRAMA SCFV 07 A 17 ANOS),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCOES SOCIAS | MANUT. DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/12/2017 | 3400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/12/2017 | 3748.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA (SECRETARIA DE ACAO SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIREITOS DA CIDADANIA | Manutenção do Programa Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/12/2017 | 1874.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SEVIDORES PRO-TEMPORE ( FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA /PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002200 | 26/12/2017 | 4900.70 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR A MERENDA DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002201 | 26/12/2017 | 4250.80 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS, PARA COMPOR A MERENDA DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 25520-3 PSB FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/12/2017 | 9.40 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 25520-3 PSB FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002161 | 26/12/2017 | 100.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO COM ENCADERNAÇÕES DOS MATERIAIS DOS PROFESSORES DO EJA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/12/2017 | 22004.79 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA - MDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/12/2017 | 1874.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO TEMPORE (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/12/2017 | 12770.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. DE EDUCAÇÃO) ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/12/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (EJA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT. E DESENV. DO ENSINO - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/12/2017 | 5563.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO TEMPORE (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT. DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/12/2017 | 13118.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (EJA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/12/2017 | 1152.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO (04) INSCRIÇÕES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO EMERGÊNCIA PARA OS MOTORISTA DA SAÚDE ALRICELIO DUARTE BATISTA, FRANCISCO ALBERTO ANDRADE DE SOUSA, JUCERLANIO DOMINGOS DE SOUSA, LUCIMARCO DE SOUSA FERREIRA, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/12/2017 | 537.20 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2017. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1428. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/12/2017 | 10072.65 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAG' S DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/12/2017 | 1361.64 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE PATRONAL DO INSS DAS FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/12/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/12/2017 | 17455.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO (SEC DE SAUDE) ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/12/2017 | 2250.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ TEMPORE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/12/2017 | 4400.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROG. UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/12/2017 | 1300.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE (QUALIFAR),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/12/2017 | 5500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRÓ-TEMPORES ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/12/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO ( NASF) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412017 | 0002198 | 26/12/2017 | 3297.50 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002199 | 26/12/2017 | 1206.80 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002207 | 26/12/2017 | 7921.31 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002208 | 26/12/2017 | 166.18 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002209 | 26/12/2017 | 220.32 | 01903497000110 | ALANDELON CUSTODIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA, ATENDIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DE LAGOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/12/2017 | 750.00 | 00001771579412 | VALDISOM MARCELO DA COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ATIVIDADES DESPORTIVAS | APOIO A COMUNIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/12/2017 | 750.00 | 00011007341475 | FRANCISCO GERTULIO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO TIME VICE- CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADEU JOSE DE ALMEIDA, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 22 DE DEZEMBRO DE 2017, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE/DESPORTO AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/12/2017 | 5548.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/12/2017 | 4611.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/12/2017 | 2500.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRO-TEMPORE (SEC.MUN.DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/12/2017 | 2811.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/12/2017 | 29047.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PRO - TEMPORE (SEC.DE OBRAS E SERV.PUBLICO) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/12/2017 | 937.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE CULTURA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNIC. DE ARTIC. GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ART. GOVERNAMEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/12/2017 | 4337.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE ARTIC. GOVERNAMENTAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PREVENCAO DO MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/12/2017 | 8085.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002219 | 27/12/2017 | 4908.00 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002221 | 27/12/2017 | 5700.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, DO TIPO CARRO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA - PLACA CGR 2021, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO CASCALHO DEESCAVAÇÕES ( PIÇARRA ), DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0002222 | 27/12/2017 | 5650.00 | 27170167000157 | JUCILENE BELARMINO DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEÍCULO CAMINHAO CAÇAMBA, DO TIPO CARRO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA - PLACA MPE 5263, COM MOTORISTA POR PARTE DO PRESTADOR, DESTINADO PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO ENTULHOS E RESTOS DE PODA DE ÁVORES DAS RUAS, LOGRADOUROS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/12/2017 | 1679.21 | 26897706000191 | PEREIRA & VIEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0002217 | 27/12/2017 | 655.20 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO ( ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL ), DESTINADO NOVO GOL TL MCV VOLKSWAGEN, CHASSI 9BWAG45U0JT071238, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002218 | 27/12/2017 | 5024.50 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002223 | 27/12/2017 | 2629.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS SPLITS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002224 | 27/12/2017 | 904.00 | 17992051000140 | LUCAS FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS SPLITS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092017 | 0002225 | 27/12/2017 | 2753.03 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002226 | 27/12/2017 | 4225.00 | 16096759000150 | CARLOS MACIEL MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/12/2017 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELA CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS RNM CRÂNIO COM CONTRASTE NA PACIENTE NATHALIA DOS SANTOS LIMA, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LAGOA. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/12/2017 | 440.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002220 | 27/12/2017 | 4996.50 | 07765488000197 | CASA AGROPECUARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422017 | 0002216 | 27/12/2017 | 2004.44 | 27017753000166 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) , VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/12/2017 | 300.00 | 00008906099428 | ANDRE JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA A SER CONCEDIDA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE , PARA O MESMO DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000382017 | 0002235 | 28/12/2017 | 30.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 889 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002239 | 28/12/2017 | 635.00 | 00005421127443 | LEANDRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO EM DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE LAGOA -PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002267 | 28/12/2017 | 1360.80 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO GOL DE PLACA MNY 5602, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002268 | 28/12/2017 | 1385.80 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 0513, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002269 | 28/12/2017 | 1544.66 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG 9415, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002270 | 28/12/2017 | 1409.46 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC 9566, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002271 | 28/12/2017 | 1416.96 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B S500) DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENS DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002272 | 28/12/2017 | 1199.90 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2980, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002273 | 28/12/2017 | 1257.36 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO ONIBUS VOLARE DE CHASSI 93PB58M1MDC046594, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/12/2017 | 237.00 | 00007415989490 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002252 | 28/12/2017 | 1220.18 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO S10 DE PLACA NQG 3191, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/12/2017 | 3.18 | 00360305073250 | FGTS - PARCELAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. DEBITADA NA CONTA 30-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002249 | 28/12/2017 | 2298.24 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA ) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFN 2650, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002233 | 28/12/2017 | 1000.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002230 | 28/12/2017 | 1700.00 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/12/2017 | 1014.00 | 09151796000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PRÓ-TEMPORE ( AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000382017 | 0002234 | 28/12/2017 | 30.00 | 08979250000127 | FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET (CONEXAO DE REDE ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 890. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002237 | 28/12/2017 | 436.20 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES LABORATÍRIO DE ANALISES CLINICAS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002238 | 28/12/2017 | 3327.50 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO (SANTA CECILIA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES, ENCAMINHADO PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE LAGOA-PB. POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002240 | 28/12/2017 | 290.73 | 00005380175465 | LEONARD ANDERSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT/ MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/12/2017 | 4310.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002253 | 28/12/2017 | 2453.22 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFC 3550, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002254 | 28/12/2017 | 814.48 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ 7883, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002255 | 28/12/2017 | 2207.52 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO POLO DE PLACA MOW 5335, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002256 | 28/12/2017 | 260.82 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ADITIVADA) DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MOB 0537, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002257 | 28/12/2017 | 4606.94 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT/MASTER DE PLACA NQH 0252, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002258 | 28/12/2017 | 3339.44 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QFK 2486, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/12/2017 | 39.15 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/12/2017 | 666.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE RESIDE A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS POSTOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/12/2017 | 317.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PSF II DO SITIO MALHADA DA PEDRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002232 | 28/12/2017 | 1000.20 | 02148988000166 | MERCEARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002242 | 28/12/2017 | 2191.08 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PIPA INTERNACIONAL, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002243 | 28/12/2017 | 1892.40 | 16912699000104 | G & J MECANICA TORRES LDTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (RETROESCAVADEIRA), PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002245 | 28/12/2017 | 882.18 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002246 | 28/12/2017 | 1416.22 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI 978MSTBT2ER026800, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002247 | 28/12/2017 | 2207.14 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Transporte | Transporte Rodoviário | CONSTRUINDO CAMINHOS | MANUT. E CONSERV. DE ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002248 | 28/12/2017 | 3187.34 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL B S10) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO, UTILIZADA NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002250 | 28/12/2017 | 954.48 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B 500) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA HPE 5263, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002251 | 28/12/2017 | 820.00 | 16783505000100 | GRACILIANE ALMEIDA PEREIRA SIQUEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM B 500) DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA CGR 2021, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002260 | 28/12/2017 | 2200.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002262 | 28/12/2017 | 2200.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA CMR8462, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002263 | 28/12/2017 | 3200.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE OBRAS PUBLIC. E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO | MANUT. DA SEC. MINC. DE OBRAS PUB. E URBAN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002264 | 28/12/2017 | 4500.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002241 | 28/12/2017 | 781.20 | 06105527000167 | MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO (ONIBUS) DE PLACA NPR 7013, PERTENCENTE A ESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002259 | 28/12/2017 | 3300.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS MERCEDES - BENZ DE PLACA NRP 7013, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR DE TRANSPORTES | MANUT. DE SEC. MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002261 | 28/12/2017 | 2200.00 | 18626410000108 | MAGNUBIA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG9415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/12/2017 | 7309.52 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), MP 778/2017, PROCESSO 13450.720157/2017-55. PARCELA 05 COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 1120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAS | SERVIÇOS DA DIVIDA ATIVA - PARC.INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/12/2017 | 516.77 | 29979036000140 | INSS- INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSS (PARCELAMENTOS SIMPLIFICADOS RELATIVOS A DIVERGENCIAS APURADAS GFIP X GPS DA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2012),DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIR A INTEGRIDADE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/12/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA COM. DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/12/2017 | 1540.00 | 07255166000106 | ROSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAMISETAS PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITOS DA CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO IND. DE GEST. E DES. - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000052159 | PASEP(BANCO DO BRASIL) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00007491791476 | ELIZANGELA DE SOUSA CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS USUÁRIOS DO SCFV ( SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DURANTE A COMENORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. MUNIC. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMI. E PLANEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000322017 | 0002282 | 29/12/2017 | 700.00 | 27411367000154 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO 05469656446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA LAGOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024