| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 628.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TAXA BANCÁRIA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária, conforme extrato da c/c 34.133-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 771.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS PELA GESTÃO ANTERIOR, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 20211-8 (FUNDEB), NO DIA: 02/01/2017, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 2988.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS PELA GESTÃO ANTERIOR, DEBITADOS NA CONTA DE Nº 17517-X (FPM), NO DIA: 02/01/2017, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS (FOTOCOPIADORA BROTHER 8080) E EQUIPAMENTOS (TRANSFORMADOR PARA COPIADORA) PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2017 | 300.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 E UM TRANSFORMADOR PARA COPIADORA), PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2017 | 11291.38 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2017 | 5787.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2017 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2017 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2017 | 27006.54 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2016 DEBITADO NA CONTA DO (FPM) NA PRESENTE DATA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2017 | 55215.08 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2016 DEBITADO NA CONTA DO (FPM) NA PRESENTE DATA, CONFORME DEMOSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2017 | 27915.98 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2016 DEBITADO NA CONTA DO (FPM) NA PRESENTE DATA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2017 | 43.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE 1% SOBRE A COTA DA CID EM FAVOR DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2017 | 2543.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2017 | 506.10 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2017 | 2200.00 | 00000010399461 | LUZINETE PAZ DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA MNW 9832/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2017 | 1863.00 | 00049748289400 | EPIFÂNIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE: 02/01 A 16/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2017 | 810.00 | 00049748289400 | EPIFÂNIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE: 02/01 A 16/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2017 | 405.00 | 00049748289400 | EPIFÂNIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE: 02/01 A 16/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2017 | 2500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO DE TORNEIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE ESTACADA NESTE MUNICÍPIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2017 | 2115.00 | 10476770000169 | 104 FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA, RELATANDO A SITUAÇÃO ENCONTRADA NO MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS: 02 E 03/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2017 | 6170.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 11301-8 - IPVA REPASSE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2017 | 25.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2017 | 8.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2017 | 1946.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DIVERSAS, DETE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2017 | 1476.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DIVERSAS, DETE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2017 | 4912.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2017 | 800.00 | 00095332960468 | EMILIANO GONÇALVES BARRETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS COM O VEICULO VW/GOL 1.0 DE PLACA MOC 1736/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 02/01/2017 A 16/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2017 | 3235.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2017 | 1833.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2017 | 1624.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PASEP, DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 21/01/2017 | 600.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (FOTOCOPIADORA BROTHER 8080 E UM TRANSFORMADOR) PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2017 | 986.10 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DURANTE O PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2017 | 487.35 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DURANTE O PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2017 | 283.10 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DURANTE O PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000040 | 26/01/2017 | 4140.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL EM USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000046 | 26/01/2017 | 740.19 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO CAMINHÃO VW CAÇAMBA, PLACA: OFG - 6063, EM USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000048 | 26/01/2017 | 3169.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA MOD. 416E, EM USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2017 | 16173.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2017 | 2951.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2017 | 47621.65 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2017 | 820.00 | 22029228000147 | FOX GRÁFICA E IMPRESSOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS (40 RECEITUARIOS TIPO B AZUL) PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000050 | 26/01/2017 | 1108.90 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACA: QFF-7927 EM USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/01/2017 | 172385.97 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/01/2017 | 5764.82 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2017 | 56547.95 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.INSS.......4.523,71D. SIND.....300,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2017 | 268.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TAXA BANCÁRIA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2017 | 9838.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/01/2017 | 39094.95 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/01/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2017 | 156.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2017 | 1533.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTO NIVELADORA PATROL EM USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2017 | 1482.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CATERPILHAR RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/01/2017 | 4685.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2017 | 1482.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/01/2017 | 11712.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/01/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2017 | 6811.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2017 | 5600.00 | 00010046992553 | ELÁDIO ANTÔNIO NUNES SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA A LOCAÇÃO DE POÇO TUBULAR ATRAVÉS DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. LOCAIS E POÇOS ANALISADOS: I - POÇO DA LOCALIDADE DO RIO SECO; II - POÇO DO CAMPO DE FUTEBOL; III - POÇO DA LOCALIDADE DE CAMPINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00084104554472 | EDMILSON JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PATROL DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 800.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHADAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. NO TRECHO DA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 03 Á 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 800.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2017 | 400.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00 HS NA CORREIO DO VALE FM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2017 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2017 | 3600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2017 | 1200.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA DURANTE O PRÍODO DE 03 Á 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2017 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 221.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 800.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO DO POSTO DE SAÚDE E DA ESCOLA MUNICIPAL DE TORRÕES, POSTO DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E ESCOLA DE QUEIMADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03 Á 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2017 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2017 | 4855.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2017 | 12938.71 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2017 | 7250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2017 | 1732.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2017 | 1199.00 | 00049748289400 | EPIFÂNIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE: 17/01 Á 31/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2017 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2017 | 16811.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.INSS - 1.654,88 IRRF - 172,35O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2017 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2017 | 3000.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO DE PROJETOS DE LEI A SEREM ENCAMINHADOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ASSIM COMO ACONPAMHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS E A PARTE QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO EM GERAL, COM A EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2017 | 932.00 | 00049748289400 | EPIFÂNIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE: 17/01 Á 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2017 | 193.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TAXA BANCÁRIA RELATIVO AOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS AO SETOR DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2017 | 424.00 | 00049748289400 | EPIFÂNIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE: 17/01 Á 31/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2017 | 1345.56 | 03467684000124 | PAPELART/ LIVRARIA & PAPELARIA-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2017 | 1950.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: VW GOL 2014, PLACA OFD-5423/PB NO PERÍODO DE: 01 A 31/01/2017 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2017 | 1151.28 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2017 | 13520.05 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2017 | 38773.69 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2017 | 669.60 | 07515341000149 | MERCEARIA ALIANCA/ FRANCISCO SERGIO V.DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2017 | 319.95 | 07515341000149 | MERCEARIA ALIANCA/ FRANCISCO SERGIO V.DA SILVA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2017 | 450.00 | 00013372433882 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇAO DE VENTILADORES COM SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2017 | 1950.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO VW GOL 2O14, PLACA OFD-5453/PB NO PERÍODO DE: 01 A 31/01/2017 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2017 | 1805.71 | 03467684000124 | PAPELART/ LIVRARIA & PAPELARIA-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2017 | 1950.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: VW GOL 2014, PLACA OFD-5443/PB NO PERÍODO DE: 01 A 31/01/2017 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2017 | 1550.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2017 | 450.00 | 00020742959449 | FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MODELO: GM/PRISMA 1.4 MT LTZ DE PLACA QFM298/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA OS HOSPITAIS DIVERSOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2017 | 21732.04 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOAO HERCULANO PEREIRA NETO -ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2017 | 2000.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA AUTOMOTIVA (COLMEIA DE PATROL), DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2017 | 1400.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TAMPAS DOS TEXTOS DO RADIADOR SUPERIOR E INFERIOR, PINTURA COMPLETA ANTI FERRUGEM E MONTAGEM COMPLETA DO RADIADOR DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2017 | 74.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2017 | 500.00 | 00007933862411 | EDILSON DOS SANTOS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02 Á 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2017 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA PREVIDENCIÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2017 | 22017.36 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPENTÊNCIA DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2017 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2017 | 400.00 | 00004263489403 | PAULO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 16 Á 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2017 | 500.00 | 00010196526400 | PEDRO VIRGÍNIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02 Á 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2017 | 2100.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: VW SAVEIRO 2014, PLACA MOV-2551/PB NO PERÍODO DE: 01 A 31/01/2017 LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2017 | 340.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS/INDUSTRIA COMERCIO R.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTEZIANO NA COMUNIDADE DE TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2017 | 35.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2017 | 905.50 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE -FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2017 | 218.50 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2017 | 809.14 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO - FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2017 | 1456.30 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO - FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2017 | 1054.70 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO - FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2017 | 676.55 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO - FARMACIA BASICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2017 | 1573.02 | 08309335000106 | AMARAJI COM. DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE -FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2017 | 889.41 | 03467684000124 | PAPELART/ LIVRARIA & PAPELARIA-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SETOR DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2017 | 1200.00 | 00002226655484 | ERNANE NOBREGA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE PÚBLICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/02/2017 | 52.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2017 | 5960.06 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000141 | 07/02/2017 | 4236.21 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5423, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000146 | 07/02/2017 | 4335.79 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5443, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/02/2017 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/02/2017 | 3200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO ENTRE 06/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000148 | 07/02/2017 | 2933.06 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA OFD 5453, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2017 | 44.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000143 | 07/02/2017 | 1213.68 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOV 2551 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2017 | 3000.00 | 00093089198487 | CÍCERO ODON DE MACÊDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EXECUÇÃO DE PROJETOS E REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOS LIGADOS AO SETOR DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2017 | 1600.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2017 | 1041.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2017 | 1634.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVCIÇOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2017 | 1268.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2017 | 1904.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA MARCAÇÃO DE CONSULTA, FICHA DE EXAME E RECEITUARIO MEDICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/02/2017 | 27915.98 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016.SAL/FAM - 874,80DEB/INSS - FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2017 | 2749.82 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2017 | 7850.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, 05 GIRANDOLA 1080 TIROS MISTA IMPACTOS, 150 FOGUETE 12X1 TIROS IMPACTOS, 01 GIRANDOLA 3600 SUPER SHOW TIZIL, 02 KIT MORTEIRO 12 TUBOS3 IMPACTOS E 02 KIT MORTEIRO 9 TUBOS4 IMPACTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO 2016/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2017 | 55215.08 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPENTÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016.SAL/FAM - 729,00DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2017 | 1901.42 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2017 | 1080.72 | 22055663000146 | ITANEY RODRIGUES DE SOUZA SOBRINHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2017 | 4608.52 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPENTÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2017 | 14702.29 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPENTÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016.SAL/FAM - 1.224,72DEB/INSS- FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/02/2017 | 2815.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPE, ANTAÇÕES E TALÃO DE PEDIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2017 | 96.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/02/2017 | 16957.17 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/RFB-PREV-OB DEV - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2017 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2017 | 1157.20 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/02/2017 | 26.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Ativ.da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2017 | 33.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 BL PSB FNAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2017 | 26.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/02/2017 | 3000.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS ACOMPANHAMENTOS E PROPOSITURAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE DIREITO PÚBLICOS, NO PERÍODO DE 05/01/2017 A 05/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/02/2017 | 1924.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/02/2017 | 2.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 26.743-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/02/2017 | 5410.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/02/2017 | 2.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 26.743-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/02/2017 | 1267.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2017 | 1940.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVERA - | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BASE DAS LAMINAS DA PATROL, SERVIÇO DE TROCA DOS BICOS COM RECONSTRITUIÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA, SERVIÇO DE TROCA DOS RETENTORES DO CUBO E RADIADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2017 | 6900.00 | 00062882660430 | MARCELO MOUZINHO ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR DO POSTO DE SAÚDE ÂNCORA DO TORRÕES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/02/2017 | 7043.80 | 18132161000102 | FIKA FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ARCONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/02/2017 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 17/02/2017, DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/02/2017 | 9838.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 787,10 DESC. SINDICAL - 42,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/02/2017 | 500.00 | 24032577000143 | BLOG CHICO SOARES - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE A AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/02/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/02/2017 | 3140.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 345,46 IRRF - 66,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/02/2017 | 38392.23 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 3.093,85 PA - 308,00 DESC. SINDICAL - 112,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/02/2017 | 17279.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 1.692,36 IRRF - 172,35O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000219 | 22/02/2017 | 793.17 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACA OFD 5453, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/02/2017 | 177134.66 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 16.087,13 IRRF - 753,67 PA - 628,60 DESC. SINDICAL - 1.213,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/02/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2017 | 442.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 5MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2017 | 5764.82 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.INSS - 518,83 IRRF - 6,87 DESC. SINDICAL -76,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/02/2017 | 58375.10 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 4.669,90 DESC. SINDICAL - 267,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/02/2017 | 619.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/02/2017 | 5592.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 690,40 IRRF - 41,48 PA - 616,00 DESC. SINDICAL - 56,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/02/2017 | 39700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 3.940,49 IRRF - 4.694,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/02/2017 | 9250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 965,94 IRRF - 692,40O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2017 | 16173.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.INSS - 1.293,92 DESC. SINDACS - 228,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000209 | 22/02/2017 | 1868.10 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7927. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/02/2017 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/02/2017 | 1732.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 578,93 IRRF - 41,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/02/2017 | 9384.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/02/2017 | 45196.54 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIM ENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 3.609,91 DESC. SINDICAL - 203,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/02/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/02/2017 | 4700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000203 | 22/02/2017 | 1369.23 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA OFG 6065, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000217 | 22/02/2017 | 1564.88 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADO A PATROL, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/02/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 240O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/02/2017 | 177.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2017 | 4685.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 374,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2017 | 11712.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.INSS - 937,02 DESC. SINDICAL - 42,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/02/2017 | 3600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2017 | 4500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 450,00 IRRF - 43,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/02/2017 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 530,00 IRRF - 43,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/02/2017 | 7779.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 712,36 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/02/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/02/2017 | 26.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000237 | 23/02/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/02/2017 | 3000.00 | 00093089198487 | CÍCERO ODON DE MACÊDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO E 06/01/2017 A 06/02/2017 COMO ENGENHEIRO CIVIL, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EXECUÇÃO DE PROJETOS E REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTOS AOS ORGÃOS LIGADOS AO SETOR DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000233 | 23/02/2017 | 6201.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/02/2017 | 5242.03 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE/JORGE INACIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/02/2017 | 26.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/02/2017 | 7000.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB A JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/02/2017 | 2600.00 | 00008018399476 | NATANAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA CINCO OCUPANTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/02/2017 | 7500.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO COM 10X07M E SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL NO DIA 01/01/2017, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/02/2017 | 7200.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS/ JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BAÚ PALCO COM SONORIZAÇÃO, DEZ BENHEIROS 5X5 MT, GERADOR DE 380 KVA, DESTINADOS A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM PRAÇA PÚBLICA REALIZADA NO DIA 19/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000234 | 23/02/2017 | 6980.68 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX-4650 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGC-5999. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000229 | 23/02/2017 | 3000.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/02/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/02/2017 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/02/2017 | 3200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO ENTRE 06/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000238 | 23/02/2017 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/02/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/02/2017 | 335.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLIN. DRº RAULY DE BARROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE, JOÃO BATISTA SOUSA DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE CAMPINAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/02/2017 | 2000.00 | 00009693623401 | JORDÂNIA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE LARANJEIRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE PEDRA FURADA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2017 | 1000.00 | 00021843120453 | FRANCISCA ABILIO FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2017 | 44.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2017 | 700.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0000257 | 02/03/2017 | 58794.16 | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO 00008/2017, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL LOURENÇO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EMANEXO. | 00000001 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/03/2017 | 800.00 | 00013372433882 | ANTONIO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO, 02 MOTORES E CAPACITO DE VENTILLADOR DE 01 TROCA DE CHAVE DE VENTILAÇÃO. TOTALIZANDO R$ 800,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/03/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRº JOSÉ JOÃO MARTINS, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/03/2017 | 100.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA/COMPRESSÃO SELETIVA DE MAMA DIREITA NA SRª MARIA JOSÉ COSTA, ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/03/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO, A FIM DE EXPOR OS PRODUTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/03/2017 | 3271.80 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2017 | 1200.00 | 00042793432415 | ANDRE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO, A FIM DE EXPOR OS PRODUTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02DE JANEIRO A 02 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/03/2017 | 667.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFG 6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/03/2017 | 1600.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/03/2017 | 679.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 7927/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/03/2017 | 681.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 8266, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/03/2017 | 500.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/03/2017 | 689.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/03/2017 | 604.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/03/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012017 | 0000273 | 04/03/2017 | 3200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM VISTAS, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000275 | 04/03/2017 | 3000.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/03/2017 | 1328.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS E ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/03/2017 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO PREVIDENCIÁRIA DE DADOS E DE ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/03/2017 | 400.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00 HS NA CORREIO DO VALE FM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/03/2017 | 1715.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/03/2017 | 2250.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000282 | 07/03/2017 | 1573.78 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0000284 | 07/03/2017 | 10062.22 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOK C13HD50C4GBPREMIUM E 02 (DUAS) IMPRESSORA HP 1109, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/03/2017 | 2969.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/03/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOAO HERCULANO PEREIRA NETO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE REESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/03/2017 | 3000.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO SIOPS (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM SAUDE), RELATIVO AO 1º, 2º, 3º, 4º, 5º E 6º BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/03/2017 | 247.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000288 | 09/03/2017 | 1410.01 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5443, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000303 | 09/03/2017 | 576.06 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7927, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000304 | 09/03/2017 | 2000.00 | 00095242244453 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN ICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000286 | 09/03/2017 | 2075.89 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000290 | 09/03/2017 | 897.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000292 | 09/03/2017 | 1606.80 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 09/03/2017 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 25/02/2017 E 02/03/2017, DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/03/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO OFICIO 4264984 ENVIADO EM 07/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/03/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE COMERCIAIS PARCELA 01 DE 08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000300 | 09/03/2017 | 3000.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS ACOMPANHAMENTOS E PROPOSITURAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE DIREITO PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000293 | 09/03/2017 | 1605.65 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA OFD 5453, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/03/2017 | 61.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 09/03/2017 | 44.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/03/2017 | 1950.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE BUFEET COM SALGADOS E BOLOS, DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/03/2017 | 2000.00 | 00005477821442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS ORGANICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO PARA FEIRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ORGANIZADA PELA EMATER, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/03/2017 | 2000.00 | 00005477821442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS ORGANICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO PARA FEIRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ORGANIZADA PELA EMATER, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000298 | 09/03/2017 | 2158.65 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000305 | 09/03/2017 | 3802.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0000294 | 09/03/2017 | 1646.58 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOV 2551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/03/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0000312 | 13/03/2017 | 19972.70 | 21606893000193 | ELTON DE SOUZA BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPRENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/03/2017 | 7100.00 | 00006983246411 | MARCELO ROBERTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA E CONSERTOS DE LONGARINAS, ESTOFADOS E MACAS COM ESTOFADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/03/2017 | 7630.00 | 00008484036499 | VILMA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE SABIÁ, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 14/03/2017 | 14746.25 | 10523031000180 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO - ME | VALOR QUE S EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, COM MÁQUINAS DISCRIMINADAS EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000320 | 14/03/2017 | 2100.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: VW SAVEIRO 2014, PLACA MOV-2551/PB NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2017, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/03/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000319 | 14/03/2017 | 1950.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: VW GOL 2014 DE PLACA OFD-5443/PB NO PERÍODO DE: 01 A 28/02/2017, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000314 | 14/03/2017 | 1950.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: VW GOL 2014, DE PLACA OFD-5423/PB NO PERÍODO DE: 01 A 28/02/2017, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/03/2017 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 09 E 10/03/2017, DE AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000317 | 14/03/2017 | 1950.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO VW GOL 2O14, DE PLACA OFD-5453/PB NO PERÍODO DE: 01 A 28/02/2017, A DISPOSIÇÃO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/03/2017 | 396.48 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO OFICIO 4272992 ENVIADO EM 14/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/03/2017 | 1000.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE A SAUDE DA MULHER REALIZADA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/03/2017 | 900.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOBOMBA SUBMERSA BMSI-403-12EST-1, OCV-60HZ-M-220V-CF-C/PAI, DESTINADA AO POÇO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DE QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/03/2017 | 3600.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS ORGANICOS DO ASSENTAMENTO JARDIM PARA FEIRA DA CONAB NO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O PERIODO DE 05/01/2017 A 09/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/03/2017 | 2120.00 | 00098240552404 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES NO DISTRITO DE ESTACADA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/03/2017 | 970.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS, FREEZERES E TENDAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/03/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/03/2017 | 1650.00 | 00000010399461 | LUZINETE PAZ DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA MNW 9832/PB, NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS HOSPITALARES NAS CIDADES DE JACARAÚ, MAMANGUAPE, JOÃO PESSOA, RIO TINTO E GUARABIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/03/2017 | 2240.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DOS PSF'S, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/03/2017 | 415.00 | 00005431963481 | JOSEFA FIGUEIREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/03/2017 | 2500.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS 2016 E DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF 2017 ANO CALENDARIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000345 | 17/03/2017 | 2546.24 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA OFD 5453, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000335 | 17/03/2017 | 1145.52 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 - COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000340 | 17/03/2017 | 1529.86 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5423, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/03/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000346 | 17/03/2017 | 2869.47 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 - COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000347 | 17/03/2017 | 1635.81 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 - COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000338 | 17/03/2017 | 1951.41 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5443, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000339 | 17/03/2017 | 2084.13 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 7927, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/03/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/03/2017 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000341 | 17/03/2017 | 2803.25 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000344 | 17/03/2017 | 2677.86 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000348 | 17/03/2017 | 5659.96 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000336 | 17/03/2017 | 2748.81 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOV 2551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/03/2017 | 29283.94 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.SAL/FAM - 1.460,29 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/03/2017 | 3233.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/03/2017 | 11249.52 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.SAL/FAM - 621,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/03/2017 | 3558.12 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.SAL/FAM - 217,49 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/03/2017 | 700.00 | 00003035200432 | EDNA CARMEM LISBOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE DE SEU FILHO, JUNTO AO CENTRO DE NEUROREABILITAÇÃO SARAH KUBITSCHEK, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/03/2017 | 1415.15 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/03/2017 | 1824.32 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.SAL/FAM - 279,63 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/03/2017 | 10798.52 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.SAL/FAM - 124,28 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/03/2017 | 12842.52 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.SAL/FAM - 807,82 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/03/2017 | 38800.77 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/03/2017 | 1268.25 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0000363 | 21/03/2017 | 3272.18 | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO 00008/2017, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL LOURENÇO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000001 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | CONST. AMPLIACAO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0000364 | 21/03/2017 | 32800.00 | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO 00008/2017, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL LOURENÇO FERNANDES NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000001 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/03/2017 | 960.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEM AS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEM AS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEM AS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000365 | 22/03/2017 | 5100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/03/2017 | 500.00 | 24032577000143 | BLOG CHICO SOARES - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE AS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/03/2017 | 650.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/03/2017 | 3000.00 | 00005599139409 | JOÃO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA COM DIAGNOSTICO DE IMAGEM EM PACIENTES EM ATENDIMENTO NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/03/2017 | 3000.00 | 00005599139409 | JOÃO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA COM DIAGNOSTICO DE IMAGEM EM PACIENTES EM ATENDIMENTO NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/03/2017 | 43699.37 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 3.335,77 DESC. SINDICAL - 168,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/03/2017 | 5592.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 690,40 IRRF - 41,48 PA - 650,20 DESC. SINDICAL - 56,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/03/2017 | 9000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 938,44 IRRF - 670,77O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/03/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/03/2017 | 4700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 578,93 IRRF - 41,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/03/2017 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/03/2017 | 1732.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/03/2017 | 17309.41 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.INSS - 1.297,97 DESC. SINDACS - 228,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/03/2017 | 33900.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 3.369,61 IRRF - 3.679,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/03/2017 | 9484.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/03/2017 | 3140.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 345,46 IRRF - 66,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/03/2017 | 42291.69 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 3.427,01 PA - 308,00 DESC. SINDICAL - 105,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/03/2017 | 9034.65 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 708,39 DESC. SINDICAL - 28,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000401 | 24/03/2017 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/03/2017 | 18779.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 1.812,36 IRRF - 172,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/03/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/03/2017 | 59572.65 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 4.765,71 DESC. SINDICAL - 267,14O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/03/2017 | 7191.66 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 575,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/03/2017 | 179045.36 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 16.514,23 IRRF - 987,86 PA -628,60 DESC. SINDICAL - 1.195,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/03/2017 | 10787.49 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 863,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/03/2017 | 5764.82 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.INSS - 518,83 IRRF - 6,87 DESC. SINDICAL - 76,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/03/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/03/2017 | 80.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/03/2017 | 1026.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/03/2017 | 4500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 450,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/03/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/03/2017 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 530,00 IRRF - 43,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/03/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/03/2017 | 7879.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 720,36 IRRF - 57,45O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/03/2017 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 320,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/03/2017 | 4685.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 374,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/03/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/03/2017 | 11712.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.INSS - 937,02 DESC. SINDICAL - 42,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/03/2017 | 1600.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VFIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/03/2017 | 750.00 | 00007933862411 | EDILSON DOS SANTOS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DOS BANCOS DE MADEIRA UTILIZADOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE TODO O MES DE FEVEREIRO E 15 DIAS DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/03/2017 | 350.00 | 00004263489403 | PAULO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2017 | 1950.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE O MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/03/2017 | 100.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONTADOR CWM25-10-30V41 325V50HZ/380V60HZ - WEG, 01 (UMA) CHAVE COMB. 06MM CRV ENC. VONDER, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/03/2017 | 800.00 | 00008116408410 | MIGUEL LIMA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/03/2017 | 800.00 | 00009258521471 | LENILTON ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/03/2017 | 1200.00 | 00002438019476 | JOSE JUCELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/03/2017 | 800.00 | 00009407617424 | LEANDRO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/03/2017 | 1200.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/03/2017 | 1600.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2017 | 400.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO DO POSTO DE SAUDE E DA ESCOLA MUNICIPAL DE TORRÕES, POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E ESCOLA DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/03/2017 | 6211.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/03/2017 | 920.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2017 | 2808.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2017 | 100.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE SALGADOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2017 | 1245.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2017 | 642.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/03/2017 | 1272.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032017 | 0000429 | 29/03/2017 | 7200.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB A JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAM ENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/03/2017 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/03/2017 | 54.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/03/2017 | 389.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2017 | 1200.00 | 00001870296443 | JOSE WANDERLY SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA) HECTARE DE TERRA, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2017 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2017 | 9382.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, RELATIVO A PARCELA DE Nº 01/24, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/03/2017 | 2633.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/03/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO, RELATIVO A PARCELA DE Nº 01/100, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/03/2017 | 61.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000464 | 30/03/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000445 | 30/03/2017 | 1581.16 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA MOV 2551, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2017 | 3000.00 | 00093089198487 | CÍCERO ODON DE MACÊDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, COMO ENGENHEIRO CIVIL, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EXECUÇÃO DE PROJETOS E REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTOS AOS ORGÃOS LIGADOS AO SETOR DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | Manutencao dos Serv. Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2017 | 5400.00 | 10726857000147 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE/SARA C.P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FUNERAL COMPLETO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE FAMILIARES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2017 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2017 | 1200.00 | 00003972233400 | DIOCLECIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE VEICULO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 25/02/2017A 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000440 | 30/03/2017 | 2408.62 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2017 | 2500.00 | 00084104554472 | EDMILSON JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2017 | 5000.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO CIRURGIÃO EM PROCEDIMENTO DE PEQUENAS CIRURGIAS. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000447 | 30/03/2017 | 1269.35 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 7927, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000448 | 30/03/2017 | 5440.00 | 00049748289400 | EPIFÂNIA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTAS), DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE: 20/01 Á 28/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000454 | 30/03/2017 | 1802.15 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5443, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000460 | 30/03/2017 | 1276.52 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFD 5423, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000461 | 30/03/2017 | 2000.00 | 00095242244453 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2017 | 1806.00 | 00045298041434 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, SERVIDA A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000438 | 30/03/2017 | 1691.35 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 - COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000441 | 30/03/2017 | 1243.12 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 - COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000449 | 30/03/2017 | 1485.35 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10 - COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2017 | 600.00 | 00095240268487 | ALMIR MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PEDRIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ARIOSVALDO BATISTA S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2017 | 1000.00 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/03/2017 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO PREVIDENCIÁRIA DE DADOS E DE ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000456 | 30/03/2017 | 1500.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2017 | 3300.00 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS - UNDIME/ PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO OFICIO 4290149, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2017 | 1200.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000439 | 30/03/2017 | 1372.56 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VW GOL DE PLACA OFD 5453, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000488 | 31/03/2017 | 1950.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO VW GOL 2O14, DE PLACA OFD-5453/PB NO PERÍODO DE: 01 A 31/03/2017, A DISPOSIÇÃO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000484 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS ACOMPANHAMENTOS E PROPOSITURAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE DIREITO PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000479 | 31/03/2017 | 1950.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: VW GOL 2014, DE PLACA OFD-5423/PB NO PERÍODO DE: 01 A 31/03/2017, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000468 | 31/03/2017 | 1950.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: VW GOL 2014 DE PLACA OFD-5443/PB NO PERÍODO DE: 01 A 31/03/2017, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOAO HERCULANO PEREIRA NETO -ME | 77VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSULTORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO , AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2017 | 1600.00 | 00097931063449 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JUNTO AOS PROGRAMAS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00001870296443 | JOSE WANDERLY SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA) HECTARE DE TERRA, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO PERIODO DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00002551919444 | TATIANA AGUIAR REZENDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETONICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00021843120453 | FRANCISCA ABILIO FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE PEDRA FURADA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2017 | 7662.49 | 22160093000154 | EDILMA CAVALCANTI DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SUB10-05NY46 0.5 M2F 60 230 BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA, 01 (UMA) SUB25-10NY4E6 1 T 30 380 BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA PARA AGUA, 01 (UMA) SUB15-15NY4E11 1.5 M2F 60230 BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA E 01 (UMA) SUB25-15NY4E8 1.5 T 60 380 BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA PARA AGUA, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2017 | 1000.00 | 00009693623401 | JORDÂNIA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000482 | 31/03/2017 | 2100.00 | 19533477000160 | JOSE MEIRA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MODELO: VW SAVEIRO 2014, PLACA MOV-2551/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2017 | 167.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11301-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2017 | 44.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/04/2017 | 600.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA), BLUSAS DE MALHA SINTETICA PP COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA, DESTINADAS A FESTA REALIZADA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMABOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/04/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MINIMO 10MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/04/2017 | 1600.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS ORGANICOS DO ASSENTAMENTO JARDIM PARA FEIRA DA CONAB NO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O PERIODO DE 13/03/2017 A 02/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/04/2017 | 619.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000492 | 04/04/2017 | 856.70 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/04/2017 | 600.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA), BLUSAS DE MALHA SINTETICA ESTAMPADA, DESTINADA AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/04/2017 | 442.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 5MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000496 | 04/04/2017 | 6665.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/04/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/04/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 15 E 18/03/2017, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000500 | 05/04/2017 | 8450.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/04/2017 | 5440.50 | 07515341000149 | MERCEARIA ALIANCA/ FRANCISCO SERGIO V.DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 19 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/04/2017 | 1103.50 | 11011545000110 | MARIA DA LUZ DE BRITO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000504 | 05/04/2017 | 180.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/04/2017 | 2600.00 | 00008018399476 | NATANAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA CINCO OCUPANTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11301-8 IPVA REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/04/2017 | 2000.00 | 00005477821442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS ORGANICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO PARA FEIRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ORGANIZADA PELA EMATER, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/04/2017 | 177.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 06/04/2017 | 664.00 | 05141145000126 | COENE-MATERIAL ELETRICO MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CONTROLE DE NIVEL E 02 (DOIS) RELE PROTEÇÃO, DESTINADOS PARA A BOMBA D'AGUA LOCALIZADOS NOS SITIOS DE FRIGUEIRO, CAMPINAS E SALITRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/04/2017 | 1000.00 | 00010196526400 | PEDRO VIRGÍNIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO PROPRIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA A JOÃO PESSOA EM HOSPITAIS DIVERSOS DA CAPITAL. DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/04/2017 | 40.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022017 | 0000509 | 06/04/2017 | 51695.05 | 26022990000152 | CONSTRUTORA SERRA VERDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO 00008/2017, PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL " MANOEL LOURENÇO FERNANDES" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃOEM ANEXO. | 00000001 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/04/2017 | 155.00 | 24218364000100 | GRAFICA & EDITORA S. SEVERINO - DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) CARIMBO AUTOMATICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 06/04/2017 | 1271.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/04/2017 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 29 E 31/03/2017, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/04/2017 | 2601.00 | 07846630000120 | SEVERINO ROMILSON DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/04/2017 | 52.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35117-2 GBF FNAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/04/2017 | 100.00 | 00013745872495 | ANA DARC VIRGINIO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANICURE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/04/2017 | 200.00 | 00010216670489 | CLAUDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CABELELEIRA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/04/2017 | 100.00 | 00004124834403 | GILDENE JOSE PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE PELE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/04/2017 | 200.00 | 00009719848405 | ELIANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CABELELEIRA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/04/2017 | 200.00 | 00004469076422 | MARICELIA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CABELELEIRA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/04/2017 | 100.00 | 00005552433467 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANICURE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/04/2017 | 100.00 | 00009574865452 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MANICURE NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/04/2017 | 600.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO, A FIM DE EXPOR OS PRODUTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/04/2017 | 937.00 | 00010589191489 | ANTONIO PAULO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/04/2017 | 937.00 | 00008592354404 | JOÃO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/04/2017 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/04/2017 | 1928.48 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RFB-PREV-OB COR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2017 | 2161.90 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11301-8 IPVA REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2017 | 6433.95 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2017 | 152.93 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000523 | 10/04/2017 | 2348.35 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE COMERCIAIS PARCELA 02 DE 08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/04/2017 | 3000.00 | 00010945605455 | EDNALVA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE EQUIPAMENTOS (GELADEIRA, FREEZERS, ARMARIOS, CADEIRAS E MESAS), DA ESCOLA MUNICIPAL "MANOEL LOURANÇO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/04/2017 | 1700.00 | 00005975682436 | ELINALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRÕES A OITEIRO E LARANJEIRAS PARA ESCOLA MUNICIPAL "JACI REGO BARROS", DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000531 | 10/04/2017 | 6656.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/04/2017 | 600.00 | 00008676168490 | IVONALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADO AO LANCHE SERVIDO AOS PAIS E ALUNOS NA ABERTURA DO ANO LETIVO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2017 | 350.00 | 00020742959449 | FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O VEÍCULO MODELO: GM/PRISMA 1.4 MT LTZ DE PLACA QFM 8298/PB A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS EM OUTRAS CIDADES, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/04/2017 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO D.O DIA 04 E 05/04/2017, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000547 | 11/04/2017 | 37160.00 | 03750630000171 | FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) QUILOS DE PEIXES "CORVINA INTEIRA", DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2017 | 763.00 | 07956944000186 | MARCOS ANTONIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMNENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETTONE DI PASCOA, DESTINADO AO GRUPO DA MELHOR IDADE RENASCER, ATRAVES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/04/2017 | 129.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/04/2017 | 39.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/04/2017 | 2500.00 | 00009719848405 | ELIANE VIRGINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS), UNIDADES DE OVOS DE CHOCOLATES EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 17/04/2017 | 5000.00 | 09266982000132 | SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA.(GUARAMOVEIS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) L.B. BEBEDOURO EGC35B INOX COLUNA 220V, 01 (UM) L.B. FREEZER 519L CHB53CBBNA HORIZ. 2PTS BR CONSUL E 01 (UM) L.B. REFRIG. CRB39ABBNA 342L 1PT DOMEST. BRANCA CONSUL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINI INFANTIL E FUNDAMENTAL "MANOEL LOURENÇO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000555 | 17/04/2017 | 7515.92 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS LIFAN DE PLACA OFF 6971, LIFAN PLACA OFF 7291, ONIBUS DE PLACA OFX 4650, MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5999 E ONIBUS DE PLACA OFX 4610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/04/2017 | 2032.88 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "MANOEL LOURANÇO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000557 | 17/04/2017 | 3237.71 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 7281, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/04/2017 | 1302.00 | 06194790000250 | ANIELLE FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ATRAENTE BELICHE MAGNO E 01 (UMA) MOVEIS CABRAL BELICHE RINNAR TAB, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/04/2017 | 1196.00 | 06194790000250 | ANIELLE FELIX SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES ORTOBOM LIGHT D23 LISO (INETRO) 0880X1880X0120, DESTINADO AO POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000563 | 17/04/2017 | 4233.26 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS GOL DE PLACAS OFF 7301, OFF 6991 E QFF 7927, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000566 | 17/04/2017 | 2626.13 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA QFK 6230, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/04/2017 | 650.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO (AUTOCLAVE) , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/04/2017 | 1440.00 | 00002990846476 | CRIZENALDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 72 (SETENTE E DUAS), BLUSAS PARA O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, REALIZADO NO DIA 14/04/2017 NO DISTRITO DE ESTACADA MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, ORGANIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/04/2017 | 3700.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO RESIDENCIAL E RESIDUOS SOLIDOS EM GERAL NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKX 8911/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/04/2017 | 300.00 | 00019090269487 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) ESCADAS DE MADEIRA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/04/2017 | 3700.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO RESIDENCIAL E RESIDUOS SOLIDOS EM GERAL NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKX 8911/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 BL PSB FNAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000565 | 17/04/2017 | 813.83 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFF 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000561 | 17/04/2017 | 5590.94 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/04/2017 | 2500.00 | 00089328957400 | FRANCISCO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/02/2017 A 20/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/04/2017 | 400.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00 HS NA CORREIO DO VALE FM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2017 | 744.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 20/04/2017 | 7000.00 | 11802406000104 | ANDERSON SOUSA HENRIQUE XAVIER ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EM CHAPA DE AÇO 16 (2,00X1,00M) COM REFORÇO EM U, PINTURA EPOX E ADESIVO REFLETIVO, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/04/2017 | 971.30 | 00539559000194 | NOVITEX-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E LINHAS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/04/2017 | 69.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/04/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/04/2017 | 500.00 | 24032577000143 | BLOG CHICO SOARES - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE AS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/04/2017 | 400.00 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/04/2017 | 450.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DO PORTÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000583 | 24/04/2017 | 21358.34 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSF's DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000587 | 25/04/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/04/2017 | 5600.00 | 00010647540401 | IGOR EMANUEL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/04/2017 | 7000.00 | 22422821000159 | ANTONIO DA SILVA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, COM UTILIZAÇÃO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMAS, PEDRAS ORNAMENTAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/04/2017 | 3000.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTO PUBLICO EM EDUCAÇÃO), RELATIVO AOS ANOS DE 2012, 2013, 2014, 2015, ELABORAÇÃO E ENVIO REFERENTE AO ANO DE 2016 E DEMAISSERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/04/2017 | 2850.00 | 00010647540401 | IGOR EMANUEL FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000590 | 25/04/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000586 | 25/04/2017 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/04/2017 | 4969.85 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 508,68 IRRF - 62,11 DESC. SINDICAL - 100,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/04/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. SINDICAL - 100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/04/2017 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 530,00 IRRF - 43,23 DESC. SINDICAL - 166,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/04/2017 | 10816.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 974,32 IRRF - 57,45 DESC. SINDICAL - 289,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/04/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. SINDICAL- 100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 26/04/2017 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 440,00 DESC. SINDICAL - 183,33O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/04/2017 | 4685.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 374,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/04/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. SINDICAL - 100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/04/2017 | 11712.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.INSS - 937,02 DESC. SINDICAL - 416,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/04/2017 | 60483.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 4.838,57 DESC. SINDICAL - 1.953,56OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/04/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 29,01 DESC. SINDICAL - 100,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/04/2017 | 176703.87 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 16.147,10 IRRF - 768,60 PA - 628,60 DESC. SINDICAL - 6.149,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/04/2017 | 6203.42 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.INSS - 558,31 IRRF - 36,80 DESC. SINDICAL - 251,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/04/2017 | 10787.49 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 863,01 DESC. SINDICAL - 359,55O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/04/2017 | 8128.66 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 650,30 DESC. SINDICAL -218,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/04/2017 | 3440.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 378,46 IRRF - 104,51 DESC. SINDICAL - 31,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000598 | 26/04/2017 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/04/2017 | 11080.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 886,46 DESC. SINDICAL - 309,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/04/2017 | 41281.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 3.302,49 PA - 308,00 DESC. SINDICAL - 1.285,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000622 | 26/04/2017 | 3840.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/04/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/04/2017 | 19716.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 1.887,32 IRRF - 172,35 DESC. SINDICAL - 624,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/04/2017 | 2600.00 | 00008018399476 | NATANAEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, EM VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA CINCO OCUPANTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/04/2017 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/04/2017 | 9447.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/04/2017 | 39487.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 3.944,11 IRRF - 3.914,86 DESC. SINDICAL - 1.504,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/04/2017 | 5592.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 567,40 PA - 633,10 DESC. SINDICAL- 262,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/04/2017 | 8.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 32.828-6 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/04/2017 | 16974.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.INSS - 1.357,97 DESC. SINDACS - 228,15 DESC. SINDICAL - 507,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/04/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. SINDICAL - 100,00O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/04/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/04/2017 | 47727.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 3.875,76 IRRF - 151,81 DESC. SINDICAL - 1.417,92O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/04/2017 | 6590.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 933,29 IRRF - 378,14 DESC. SINDICAL - 176,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/04/2017 | 1500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/04/2017 | 20785.33 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.INSS - 1.985,86 IRRF - 760,61 DESC. SINDICAL - 670,79OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/04/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRº JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0000628 | 27/04/2017 | 26000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME/ G3 PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL TONNY FARRA E FORRÓ DO BIXÃO, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000629 | 27/04/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/04/2017 | 1071.84 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0000635 | 28/04/2017 | 750.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFDEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2017 | 4999.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/04/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000646 | 28/04/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/04/2017 | 31437.77 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017.SAL/FAM - 1.242,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 28/04/2017 | 1800.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/04/2017 | 891.66 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/04/2017 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 BL PSB FNAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/04/2017 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/04/2017 | 2603.43 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/04/2017 | 1374.00 | 00017700779449 | AUTO ELETRICA UNIAO/JOAO B.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO NA INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650, ONIBUS DE PLACA OGC 5999 E ONIBUS DE PLACA OFX 4610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/04/2017 | 43988.63 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MASGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/04/2017 | 13268.08 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0000649 | 28/04/2017 | 20000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA WG - WYLLEY GOMES, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO DIA 04 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/04/2017 | 12663.11 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.SAL/FAM - 1.211,73 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/04/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/04/2017 | 2000.00 | 00007690631444 | ROSANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/04/2017 | 1075.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000653 | 02/05/2017 | 8150.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN MASTER DE PLACA QFK 6230, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000657 | 02/05/2017 | 3510.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS LIFAN 530 DE PLACAS: OFF-7301 E OFF-6991, AMBOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2017 | 3510.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS LIFAN 530 DE PLACAS OFF 6971 E OFF 7291, AMBOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA INSPEÇÃO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2017 | 400.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE SOFT EM COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000655 | 02/05/2017 | 2610.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LIFAN X60 DE PLACA OFF 7281, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000658 | 02/05/2017 | 1755.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA OFF-7021, PARA ATENDER AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2017 | 3603.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIOS DE FUTEBOL E FUTSAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/05/2017 | 109.05 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COMSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 03/05/2017 | 2800.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS ORGANICOS, DO ASSENTAMENTO JARDIM PARA FEIRA DA CONAB NO MUNICIPIO DE LUCENA, DURANTE O PERIODO DE 03/04/2017 A 03/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 03/05/2017 | 250.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB MED E HOSPITALARES. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SACO PLASTICO ESTERIL COM TARJA 540ML PCT C/100 - LABPLAS, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032017 | 0000663 | 03/05/2017 | 7200.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB A JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAM ENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/05/2017 | 3720.00 | 00002023053412 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRÂNSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO TIPO VAN DE PLACA OJZ - 4265. PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM JOÃO PESSOA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/05/2017 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 20, 26/04/2017, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11298-4 ICMS EST. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/05/2017 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000682 | 08/05/2017 | 3000.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS ACOMPANHAMENTOS E PROPOSITURAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE DIREITO PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000684 | 08/05/2017 | 3000.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/05/2017 | 70.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/05/2017 | 2350.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET COM SALGADOS E BOLO COMEMORATIVO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/05/2017 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PREVIDENCIÁRIA DE DADOS E DE ENVIO DE GFIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012017 | 0000695 | 08/05/2017 | 3200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM VISTAS, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/05/2017 | 800.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 0005/2017. REFERENTE AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/05/2017 | 600.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVOAO PERIODO DE 10/03/2017 A 10/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/05/2017 | 2400.00 | 00002367349460 | SEVERINO OLIMPIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM CARATER EMERGENCIAL DESTA ENTIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/05/2017 | 600.00 | 00095240268487 | ALMIR MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDRIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA ARIOSVALDO BATISTA S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/05/2017 | 660.00 | 00006873325406 | ANA CLARICE DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVITES PERSONALIZADOS EM REFERÊNCIA AS COMEMORAÇÕES DO 23º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/05/2017 | 1261.00 | 17467451000136 | FRANCISCO DUTRA SERRANO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (COPO 180ML, GUARDANAPOS, BALÕES E OUTROS), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 13/05/2017 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/05/2017 | 1250.00 | 00084104554472 | EDMILSON JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/05/2017 | 2000.00 | 00005477821442 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS ORGANICOS DESTE MUNICIPIO, PARA O MUNICIPIO DE CABEDELO PARA FEIRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES ORGANIZADA PELA EMATER, DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/05/2017 | 2300.00 | 00004704358445 | VALMIR SEVERINO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Saúde | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/05/2017 | 1200.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO S MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/05/2017 | 175.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO), BLUSAS DE ALGODÃO PIQUET POLO COM BORDADO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE PEDRA FURADA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VFIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00021843120453 | FRANCISCA ABILIO FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00009693623401 | JORDÂNIA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/05/2017 | 500.00 | 00010196526400 | PEDRO VIRGÍNIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/05/2017 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/05/2017 | 3000.00 | 00093089198487 | CÍCERO ODON DE MACÊDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, COMO ENGENHEIRO CIVIL, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, EXECUÇÃO DE PROJETOS E REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO JUNTOS AOS ORGÃOS LIGADOS AO SETOR DE ENGENHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/05/2017 | 3000.00 | 00002551919444 | TATIANA AGUIAR REZENDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETONICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/05/2017 | 5450.00 | 00003548084435 | VANDERLUCIO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO PARA OUTROS MUNICIPIOS, PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS E CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000708 | 09/05/2017 | 1189.03 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFF 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/05/2017 | 1187.50 | 10879814000100 | WM COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES BENEFICIADAS DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/05/2017 | 249.98 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS GARRAFÃO TERMICO 12LT TRIPE DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/05/2017 | 3290.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, QUE FOI REALIZADO NO DIA 13/05/2017, NO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE, PAPEL DE PRESENTES E POTES RETANGULAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000703 | 09/05/2017 | 2840.18 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000706 | 09/05/2017 | 3683.88 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/05/2017 | 3800.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/05/2017 | 2945.00 | 13312852000166 | L.E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BEBIDAS E OUTRS, DESTINADAS AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 01 A 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000715 | 09/05/2017 | 14450.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR 180 KVA, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 04/05/2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000709 | 09/05/2017 | 3264.58 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN X530 PLACA: OFF-6991 E OFF 7301, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000705 | 09/05/2017 | 2257.15 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN X530 PLACA: OFF-7291 E LIFAN X530 DE PLACA OFF-6971, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000711 | 09/05/2017 | 10482.32 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: OFX-4650, MICROONIBUS DE PLACA: OGC-5999 E ÔNIBUS DE PLACA: OFX-4610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000704 | 09/05/2017 | 2797.36 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 7281, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11298-4 ICMS EST. DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2017 | 1600.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE/BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES E ATOS DESTA PREFEITURA, NA EDIÇÃO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000716 | 10/05/2017 | 1814.20 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIA 150 AMPERES HE, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 4610/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000718 | 10/05/2017 | 320.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2017 | 4650.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, REPAROS E CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000729 | 10/05/2017 | 320.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2017 | 442.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 5MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000734 | 10/05/2017 | 320.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 8266, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000735 | 10/05/2017 | 8638.60 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIA 150 AMPERES HE, E 06 (SEIS) PNEU 215/75R17, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGC 5999/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000736 | 10/05/2017 | 1814.20 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIA 150 AMPERES HE, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000744 | 10/05/2017 | 320.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000751 | 10/05/2017 | 1814.20 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIA 150 AMPERES HE, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE 8266/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000717 | 10/05/2017 | 3120.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE MECANICA, REBOQUE, LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DO COMPONETE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS, NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QFF - OEZ - 4789/PB,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000720 | 10/05/2017 | 720.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE DIREÇÃO, NO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000723 | 10/05/2017 | 2394.18 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PNEU 225/65R16 112R GOODYEAR G32 CARGO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER ROTAM AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000724 | 10/05/2017 | 6426.93 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000739 | 10/05/2017 | 237.82 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO ELF CLASSIC 10W40 SEMISSINTETICO (GAS/FLEX/DIESEL) E FILTRO DE OLEO, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER ROTAM AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000740 | 10/05/2017 | 80.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MECANICO, NO VEICULO MASTER AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000742 | 10/05/2017 | 6573.75 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2017 | 15929.55 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/FUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2017 | 619.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000749 | 10/05/2017 | 7632.80 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA OEZ - 4789/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2017 | 1800.00 | 20691342000102 | JOSÉ DIELSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EQUIPE DE SEGURANÇA PRIVADA DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2017 | 177.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB CONSELHO DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMBRANÇA DE LIBERAÇÃO DE A.R.T. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2017 | 800.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2017 | 44.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2017 | 6433.95 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2017 | 1052.94 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2017 | 26.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/05/2017 | 950.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35117-2 GBF FNAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/05/2017 | 1200.00 | 00042793432415 | ANDRE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO, A FIM DE EXPOR OS PRODUTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03DE MARÇO A 31 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/05/2017 | 600.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO, A FIM DE EXPOR OS PRODUTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/05/2017 | 612.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/05/2017 | 714.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/05/2017 | 7000.00 | 00006212749418 | MÁRCIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO ROTEREIRO DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, QUEIMADAS E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DA CIDADE. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOE CULTURA MUNICIPAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNX-1441-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/05/2017 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/05/2017 | 7000.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE ASSENTAMENTO JARDIM, OLHO D'AGUA E ADJACENCIAS, PARA SEDE DA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 4910/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/05/2017 | 7000.00 | 00098091891415 | RICARDO PEREIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, NO ROTEIRO DE CURRAL DE CIMA A RIO TINTO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNR 9660/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/05/2017 | 262.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/05/2017 | 7000.00 | 00058064710472 | EDINALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO E ADJACENCIAS, PARA SEDE DA CIDADE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KST 5878/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11298-4 ICMS ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/05/2017 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/05/2017 | 35.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/05/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE COMERCIAIS PARCELA 03 DE 08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/05/2017 | 35.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/05/2017 | 1200.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS, FREEZERES E TENDAS PARA EVENTOS COM OS ALUNOS DO MUNICÍPIO, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/05/2017 | 422.00 | 20040688000140 | JOÃO BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACAS OFX 4650, OFX 4610 E OGC 5999, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/05/2017 | 5000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 10 (DEZ) LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/05/2017 | 5120.00 | 00006421665446 | JOSIELE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMO TAMBEM OS PLANTONISTAS, PSF CENTRO DE CAMPINAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/05/2017 | 2270.00 | 00009919203416 | JANDEYLSON GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÇÕES PARA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/05/2017 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM PSF (PROGRAMA DA SAUDE NA FAMILIA), COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO DE CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000784 | 12/05/2017 | 2000.00 | 00095242244453 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/05/2017 | 646.48 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, SALGADINHOS, PAÃO FRANCES E HOT DOG E QUEIJO, DESTINADOS PARA O EVENTES OCORRIDO NO DIA 04/05/2017 NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/05/2017 | 400.00 | 20040688000140 | JOÃO BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTOI REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEM AS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANIDADE DO COLEGIADO MNICIPAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/05/2017 | 950.00 | 00010196538416 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL DA GARAGEM DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/05/2017 | 1440.00 | 00006421665446 | JOSIELE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/05/2017 | 2422.41 | 08750646000106 | CASA ZE ARAUJO/ CAVALCANTE E ALVES LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000788 | 13/05/2017 | 4993.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000785 | 13/05/2017 | 2003.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/05/2017 | 76.20 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS, DESTINADOS A ESPA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/05/2017 | 13010.38 | 00058629009420 | FAUSTINO RIBEIRO VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EXTERNA, COMO TAMBEM NA RECUPERAÇÃO GERAL DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/05/2017 | 1320.00 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS E GARRAFÃO 20 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 14126-7, QSE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/05/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOAO HERCULANO PEREIRA NETO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COSULTORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO, PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA - PB, MONITORAMENTOE AVALIAÇÃO DO RELATORIO QUADRIMESTRAL DE SAUDE 2016, PARA APRESENTAÇÃO PELA GESTÃO EM AUDIENCIA PUBLICA, ORIENTAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DO RELATORIO IEGEM 2017, I SAUDE, AVALIAÇÃO SISPACTO 2016 COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/05/2017 | 6086.56 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE EXPANSÃO DE 08 KM DE REDES DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE WIRELESS PARA ATENDER SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/05/2017 | 200.00 | 00010193950448 | MARIA AULENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO CABELEREIRA NO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/05/2017 | 1730.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DAS COMUNIDADES DE ESTACADA, CAPELA E DA CIDADE DE CURRAL DE CIMA, FORAM (36) UNIDADES DE CANECAS FALL 350ML, SACOS PARA PRESENTE E LAÇOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/05/2017 | 4749.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11298-4 ICMS ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000800 | 17/05/2017 | 4785.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000803 | 17/05/2017 | 2854.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000809 | 17/05/2017 | 8515.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/05/2017 | 7800.00 | 04814098000171 | EDNALDO CANDIDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MASTER DE PLACA QFK 6230/PB, NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/05/2017 | 360.00 | 00007082998490 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DA MULHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000804 | 17/05/2017 | 1730.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PAIF/SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000805 | 17/05/2017 | 317.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PAIF/SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000807 | 17/05/2017 | 562.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PAIF/SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35117-2 GBF FNAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/05/2017 | 1100.00 | 27581241000128 | IVONALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) BOLO CASEIRO, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/05/2017 | 625.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÕES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/05/2017 | 600.00 | 00002045855708 | JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA ENTIDADE PARA O ESCIRTÓRIO DE CONTABILIDADE NO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/05/2017 | 1260.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMQ2388, NA CHAMADA PARA MATRICULAS E RUINIÕES DE PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA ESCOLA M. VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA, DURANTE OS DIAS 14, 15, 16E 17 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000820 | 23/05/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000815 | 23/05/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/05/2017 | 945.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMQ2388, NO EVENTO CULTURAL DA PAIXÃO DE CRISTO, DURANTE OS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0000818 | 23/05/2017 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/05/2017 | 360.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PLACA MMQ2388, NA CHAMADA PARA MATRICULAS DO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE OITO HORAS, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000830 | 24/05/2017 | 458.03 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFF 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/05/2017 | 989.65 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DA GESTORA DO BOLSA FAMÍLIA, VANÚBIA DIAS DA SILVA, A QUAL REPRESENTARA O MUNICIPIO E A PARAÍBA NO XIX ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/05/2017 | 225.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE), BLUSAS DE MALHA SINTETICA COM ESTAPA FRENTE E NAS MANGAS (DIAS DAS MÃES), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/05/2017 | 486.00 | 07242275000180 | SÃO CRISTOVÃO COM PROD TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANOS DE PRATOS PARA O CURSO DE PINTURA EM TECIDO, DESINADOS AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/05/2017 | 783.61 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DA SECRETÁRIA E GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA: FELICIANA LAÍS LIIMA ALVES, A QUAL REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO E A PARAÍBA COMO DELEGADA NO XIX ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/05/2017 | 871.20 | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS-COML. DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA O CURSO DE PINTURA DESTINADOS AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35117-2 GBF FNAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000829 | 24/05/2017 | 3082.21 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000842 | 24/05/2017 | 5642.46 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000823 | 24/05/2017 | 3424.15 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN X530 PLACA: OFF-7301, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000824 | 24/05/2017 | 1213.38 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA QFK 6230, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/05/2017 | 23443.01 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/05/2017 | 10701.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000834 | 24/05/2017 | 4237.88 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN X530 PLACA: OFF- 6991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000835 | 24/05/2017 | 1462.90 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/05/2017 | 42786.08 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/05/2017 | 13824.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000827 | 24/05/2017 | 1840.87 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN X530 PLACA: OFF-7291, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000828 | 24/05/2017 | 835.49 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000833 | 24/05/2017 | 795.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN X530 PLACA: OFF- 6971, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000839 | 24/05/2017 | 3656.92 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/05/2017 | 500.00 | 24032577000143 | BLOG CHICO SOARES - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE AS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/05/2017 | 38330.05 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000826 | 24/05/2017 | 3511.70 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7281, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/05/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/05/2017 | 971.94 | 08750646000106 | CASA ZE ARAUJO/ CAVALCANTE E ALVES LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIDOS PARA O SERVÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35117-2 GBF FNAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/05/2017 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 440,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/05/2017 | 4685.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 374,80O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/05/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/05/2017 | 11681.27 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.INSS - 937,02 DESC. SINDICAL - 42,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/05/2017 | 4969.85 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 508,68 IRRF - 62,11 DESC. SINDICAL - 20,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/05/2017 | 12590.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 1.116,24 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/05/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/05/2017 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 530,00 IRRF - 43,23O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/05/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. B BRADESCO - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/05/2017 | 41801.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 3.296,66 PA - 308,00 DESC.SINDICAL - 98,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0000859 | 26/05/2017 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/05/2017 | 3440.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 378,46 IRRF - 104,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/05/2017 | 12345.58 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 943,94 DESC. SINDICAL - 28,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/05/2017 | 20185.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 1.924,80 IRRF - 172,35 DESC. B BRADESCO - 660,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/05/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64 DESC. B BRADESCO - 5.016,72O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/05/2017 | 178512.98 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 16.420,91 IRRF - 939,61 PA - 628,60 DESC. SINDICAL - 1.195,03 CONSIG. B BRAD - 1.727,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/05/2017 | 13184.71 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 1.054,79O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/05/2017 | 8390.27 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 671,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/05/2017 | 34262.56 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 5.115,93 DESC. SINDICAL - 267,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/05/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 29,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/05/2017 | 5874.47 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.INSS - 528,70 IRRF - 14,35 DESC. SINDICAL - 78,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/05/2017 | 30000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/05/2017 | 28637.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 3.332,17 IRRF - 2.054,95O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/05/2017 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/05/2017 | 5592.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 567,40 PA - 633,10 DESC. SINDICAL -56,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/05/2017 | 310.10 | 07865716000109 | TEOMAG FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONFORME REQUISIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/05/2017 | 20996.66 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 1.925,82 IRRF - 794,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/05/2017 | 9897.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/05/2017 | 16224.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.INSS - 1.297,97 DESC. SINDACS - 228,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/05/2017 | 47320.64 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 3.717,33 B BRADESCO - 342,76 DESC. SINDICAL - 168,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/05/2017 | 5354.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 709,15 IRRF - 41,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/05/2017 | 1500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/05/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/05/2017 | 362.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS E OUTROS, DESTINADO A CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS DA QUADRILHA JUNINA DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/05/2017 | 351.71 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HDD EXT. 1,0 TB BR USB 3.0 IMP WD, E ELASTICO SUPER COLORIDO C/75 MERCUR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0000883 | 29/05/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2017 | 1800.00 | 00006060333435 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO SETOR CONTABIL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2017 | 1902.31 | 00394460021653 | MP PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN, RELATIVO A PARCELA DE Nº 001/120, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2017 | 1000.00 | 00394460021653 | MP PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO RFB, RELATIVO A PARCELA DE Nº 001/120, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000886 | 29/05/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000887 | 29/05/2017 | 177.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000888 | 29/05/2017 | 619.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000889 | 29/05/2017 | 442.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 5MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000884 | 29/05/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2017 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2017 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO PREVIDENCIÁRIA DE DADOS E DE ENVIO DE GFIP DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2017 | 910.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 302 (TREZENTOS E DOIS), AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS E 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFÃO 20L P/ AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2017 | 44.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2017 | 1400.00 | 00098240552404 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2017 | 2000.00 | 12317689000161 | MARIA DA GLORIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E PETISCOS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2017 | 479.05 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS/MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2017 | 47.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2017 | 1800.00 | 00095400460410 | MARIA SALETE FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVALADORA (PATROL) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2017 | 2300.00 | 00004704358445 | VALMIR SEVERINO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DA ENTRADA PRINCIPAL E VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2017 | 3000.00 | 00002551919444 | TATIANA AGUIAR REZENDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ARQUITETONICOS JUNTO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2017 | 14155.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2017 | 1111.00 | 00071480838420 | JOSE CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E TÁBUAS DE FRIOS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E DAS AUTORIDADES PRESENTES NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2017 | 653.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2017 | 2500.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO CIRURGIÃO EM PROCEDIMENTO DE PEQUENAS CIRURGIAS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2017 | 5076.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2017 | 2048.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032017 | 0000920 | 31/05/2017 | 7200.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB A JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000917 | 31/05/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 14126-7, QSE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2017 | 1700.00 | 00005975682436 | ELINALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRÕES A OITEIRO E LARANJEIRAS PARA ESCOLA MUNICIPAL "JACI REGO BARROS", DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2017 | 0.01 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 26742-2 PDDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - PDDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2017 | 1985.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000927 | 01/06/2017 | 3860.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS LIFAN 530 DE PLACAS OFF - 6971 E OFF - 7291, AMBOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODODE 01 A 31/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000923 | 01/06/2017 | 2900.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LIFAN X-60 DE PLACA OFF 7281, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000924 | 01/06/2017 | 1950.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA OFF -6991, A DISPOSIÇÃO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOAO HERCULANO PEREIRA NETO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE E NA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000926 | 01/06/2017 | 1950.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA OFF - 7021, PARA ATENDER AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/06/2017 | 1000.00 | 19547467000184 | TACIO SOUSA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DO PROJETO ELETRICO ENERGISA PARA ATENDER A DEMANDA DE UMA SUBESTAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001143 | 03/06/2017 | 1034.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001144 | 03/06/2017 | 54.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/06/2017 | 4400.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 440 (QUATROCENTOS E QUARENTA) REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA ÁREA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/06/2017 | 400.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA ESPORTIVO BATE BOLA NA CORREIO, QUE VAI AO AR DE SEGUNDA A SEXTA DAS 18:00 AS 19:00 HS NA CORREIO DO VALE FM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/06/2017 | 740.00 | 00064684687449 | IVONICE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE 13 (TREZE) "ROUPAS PARA O GRUPO DA MELHO IDADE DO SCFV", ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000933 | 06/06/2017 | 5626.35 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000934 | 06/06/2017 | 12177.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/06/2017 | 4500.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) "BISTURI ELETRICO BP 100 PLUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0000939 | 06/06/2017 | 14724.65 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMANTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0000942 | 07/06/2017 | 1854.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/06/2017 | 250.00 | 07824144000101 | 7 SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA "FELICIANA LAIS LIMA ALVES" PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/06/2017 | 250.00 | 07824144000101 | 7 SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA "VANUBIA DIAS DA SILVA" PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PORTO SEGURO-BA, NO PERIODO DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/06/2017 | 950.00 | 08750646000106 | CASA ZE ARAUJO/ CAVALCANTE E ALVES LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS " XAXADO E MANGALHO" DA ESCOLA MUNICIPAL "VALDEVINO RIBEIRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000943 | 08/06/2017 | 7102.31 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0000946 | 08/06/2017 | 6698.67 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/06/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRº JOSÉ ANTONIO DA SILVA, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/06/2017 | 6433.95 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/06/2017 | 940.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/06/2017 | 1600.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FREEZERES, DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/06/2017 | 300.00 | 25983324000118 | GILSON BARBOSA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA), NECESSARIE "BOLSAS", PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES, DESTINADOS AOS ENFERMEIROS EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO "ENFERMEIRO", ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTICIPAR DO CONGRSSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/06/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0000956 | 13/06/2017 | 3000.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0000958 | 13/06/2017 | 3000.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS ACOMPANHAMENTOS E PROPOSITURAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE DIREITO PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012017 | 0000960 | 13/06/2017 | 3200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM VISTAS, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/06/2017 | 4400.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.500 (CINCO MIL QUINHENTAS) PLACAS DE TOMBAMENTO IMPRESSAS EM CHAPA DE ALUMINIO TAM. 2X4CM COM TINTAS SINTÉTICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TOMBAMENTO FEITO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/06/2017 | 23698.50 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.SAL/FAM - 1.273,87 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/06/2017 | 1430.00 | 00008041542441 | JANDERSON FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAPATOS "MASCULINOS E FEMININOS", DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA "REI DO CANGAÇO" DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURAL DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/06/2017 | 1210.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/06/2017 | 871.05 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, SANDÁLIAS E CHAPEUS PARA A QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 14/06/2017 | 1200.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00005598084457 | EDNALDO FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA, EVENTO ESTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/06/2017 | 1000.00 | 00003696684481 | JOSÉ BENECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/06/2017 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/06/2017 | 800.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 0005/2017. REFERENTE AOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/06/2017 | 14069.04 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.SAL/FAM - 683,54 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/06/2017 | 42173.48 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/06/2017 | 818.40 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/06/2017 | 600.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/06/2017 | 7000.00 | 00004872016475 | JOÃO PAULO DOS PRAZERES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MICROONIBUS COM CAPACIDADE 15 LUGARES DE PLACA MYP 5932, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS LOCALIDADES DE CAMPINAS,TRIGUEIRO, AÇUDE DO MATO, FAZENDA ALEGRE PARA ESTACADA, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 14/06/2017 | 7000.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 50 LUGARES DE PLACA KZZ 7231, DAS LOCALIDADE DE CAMPINAS, TORRÕES, OITEIRO, LARANJEIRAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 14/06/2017 | 600.00 | 00095240268487 | ALMIR MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDRIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ARIOSVALDO BATISTA S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 14/06/2017 | 7000.00 | 00011584302488 | ROBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 50 LUGARES DE PLACAKUP 8786, DAS LOCALIDADE DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, SANTA TEREZINHA, QUEIMADAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0000962 | 14/06/2017 | 2000.00 | 00095242244453 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/06/2017 | 500.00 | 00007690631444 | ROSANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000980 | 14/06/2017 | 1930.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA OFF -7301, A DISPOSIÇÃO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 14/06/2017 | 10069.97 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017.SAL/FAM - 559,26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/06/2017 | 15379.08 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2017.SAL/FAM - 497,12 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/06/2017 | 341.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTA E LEGUMES, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/06/2017 | 277.20 | 00006963807493 | EDMILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001002 | 20/06/2017 | 5065.92 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFX 4650, OGC 5999 E OFX 4610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001005 | 20/06/2017 | 442.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 5MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001006 | 20/06/2017 | 2514.24 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 6971, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001008 | 20/06/2017 | 2739.39 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 7291, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001010 | 20/06/2017 | 1984.18 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MYP 5932, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/06/2017 | 566.70 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001021 | 20/06/2017 | 1329.84 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 5988, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/06/2017 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000995 | 20/06/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/06/2017 | 2400.00 | 00007448367439 | CICERA RUFINO RENOVATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CINTROEN/C3 DE PLACA NPV 1022/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000993 | 20/06/2017 | 3315.07 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7281, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000996 | 20/06/2017 | 2975.66 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF -6991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001000 | 20/06/2017 | 1598.56 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7301, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001001 | 20/06/2017 | 6144.66 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001003 | 20/06/2017 | 619.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001007 | 20/06/2017 | 4393.44 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 4789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001013 | 20/06/2017 | 1861.70 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFP 5994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/06/2017 | 2100.00 | 00009919203416 | JANDEYLSON GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÇÕES PARA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000994 | 20/06/2017 | 177.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000997 | 20/06/2017 | 1973.52 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFF 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000999 | 20/06/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/06/2017 | 937.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/06/2017 | 1690.00 | 00000009271473 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COSTURA DE ROUPAS (TRAJES) PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA "REI DO CANGAÇO" DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/06/2017 | 937.00 | 00007186728448 | FABERLANDIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001004 | 20/06/2017 | 3576.96 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001018 | 20/06/2017 | 4393.44 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/06/2017 | 5993.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0001020 | 20/06/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/06/2017 | 140.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/06/2017 | 4969.85 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 508,68 IRRF - 62,11 DESC. SINDICAL - 20,95O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/06/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. B BRADESCO - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 21/06/2017 | 1300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 21/06/2017 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/06/2017 | 3937.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 404,96 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/06/2017 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 530,00 IRRF - 43,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/06/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/06/2017 | 12590.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 1.116,24 IRRF - 57,45O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00009693623401 | JORDÂNIA SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/06/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/06/2017 | 600.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO, A FIM DE EXPOR OS PRODUTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/06/2017 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 320,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/06/2017 | 4685.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 374,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/06/2017 | 11650.04 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.INSS - 937,02 DESC. SINDICAL - 42,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 21/06/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001041 | 21/06/2017 | 5551.35 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00021843120453 | FRANCISCA ABILIO FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001046 | 21/06/2017 | 2170.75 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/06/2017 | 1000.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE PEDRA FURADA NESTE MUN ICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/06/2017 | 500.00 | 00010196526400 | PEDRO VIRGÍNIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001145 | 21/06/2017 | 664.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/06/2017 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/06/2017 | 5290.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 703,69 IRRF - 41,48O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/06/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/06/2017 | 26107.24 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 2.275,20 IRRF - 794,74O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/06/2017 | 44781.99 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 3.408,73 B BRADESCO - 342,76 DESC. SINDICAL - 168,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/06/2017 | 14907.05 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/06/2017 | 1500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/06/2017 | 15629.95 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 3.425,17 IRRF - 2.045,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/06/2017 | 5592.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 567,40 PA - 633,10 DESC. SINDICAL - 56,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/06/2017 | 9747.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/06/2017 | 16224.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.INSS - 1.297,97 DESC. SINDACS - 228,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001034 | 21/06/2017 | 4301.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/06/2017 | 19248.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 1.849,84 IRRF - 172,35 DESC. B BRADESCO - 1.022,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/06/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64 DESC. B BRADESCO - 6.296,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001159 | 21/06/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/06/2017 | 12696.34 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 978,25 DESC. SINDICAL - 28,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/06/2017 | 3440.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 378,46 IRRF - 104,51O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/06/2017 | 4000.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/06/2017 | 41934.17 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 3.357,23 PA - 308,00 DESC.SINDICAL - 98,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/06/2017 | 182472.39 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 16.991,83 IRRF - 1.271,70 PA -628,60 DESC. SINDICAL - 1.195,03 CONSIG. B BRAD - 3.368,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/06/2017 | 14516.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 1.161,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/06/2017 | 5874.47 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.INSS - 528,70 IRRF - 14,35 DESC. SINDICAL - 78,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/06/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 29,01O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/06/2017 | 8390.27 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 671,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001052 | 21/06/2017 | 1769.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/06/2017 | 63309.96 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.INSS - 5.064,71 DESC. SINDICAL - 267,14OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/06/2017 | 1200.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/06/2017 | 1320.00 | 00009693627490 | WILMILIANA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A QUADRILHA JUNINA DEMOMINADA "QUADRILHA DOS CASADOS", CONFORME DISCRINIMAÇÃO DA FOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0001079 | 22/06/2017 | 13000.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA-ME/ G3 PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DAS BANDAS: FORRÓ DE FARRA E FORRÓ DO BIXÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2017, ALUSÃO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO DE ESTACADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 00048/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/06/2017 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001158 | 26/06/2017 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001085 | 27/06/2017 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001084 | 27/06/2017 | 2043.00 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00042793432415 | ANDRE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO, A FIM DE EXPOR OS PRODUTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001087 | 27/06/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001092 | 27/06/2017 | 15088.56 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/06/2017 | 600.00 | 00042793335487 | CECILIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TRAJES PARA A QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL "VALDEVINO RIBEIRO" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/06/2017 | 360.00 | 00005362579495 | FLAVIO MADRUGA D SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES " O LOURENÇÃO", DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/06/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001089 | 27/06/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001096 | 27/06/2017 | 5001.22 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001097 | 28/06/2017 | 5731.65 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/06/2017 | 500.00 | 24032577000143 | BLOG CHICO SOARES - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE AS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/06/2017 | 479.60 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001104 | 30/06/2017 | 3500.00 | 00009685951705 | ANDRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO ROTEIRO DE ASSENTAMENTO JARDIM, OLHO D'AGUA E ADJACENCIAS, PARA SEDE DA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 4910/PB, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2017 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001109 | 30/06/2017 | 3500.00 | 00006212749418 | MÁRCIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA OS SITIOS TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, QUEIMADAS, FAZENDA SANTA TEREZINHA E CAPELA ATÉ CURRAL DE CIMA, NO TURNO DA MANHÃ, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LNX-1441-PB, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2017 | 843.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2017 | 7000.00 | 00070253106460 | LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA OS SITIOS DE TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS ATÉ CURRAL DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD 1182/PB, DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2017 | 234.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2017 | 3790.00 | 00009618760421 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2017 | 233.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2017 | 199.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2017 | 173.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2017 | 35.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2017 | 139.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2017 | 109.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2017 | 1700.00 | 00005975682436 | ELINALDO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO TORRÕES A OITEIRO E LARANJEIRAS PARA ESCOLA MUNICIPAL "JACI REGO BARROS", DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2017 | 107.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2017 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "FERNANDES FARIAS" VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001141 | 30/06/2017 | 3500.00 | 00058064710472 | EDINALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA A DIVISA DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/LAGOA DE DENTRO, ESTACADA E AÇUDE DO MATO ATÉ CURRAL DE CIMA, NO TURNO DA MANHÃ, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KST 5878/PB, DURANTE O PERIODO DE 06 A 21 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2017 | 2000.00 | 00004474702484 | EWERTHON CABRAL EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ORNAMENTAÇÃO, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00004474702484 | EWERTHON CABRAL EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0001155 | 30/06/2017 | 3840.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0001153 | 30/06/2017 | 9000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BOMBAR, NO DIA 22/06/2017, NO SÃO JOÃO DE CURRAL DE CIMA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 30/06/2017 | 7600.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FERMINO DE MATOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO, PARA ATENDER OS FESTEJOS JUNINOS EDIÇÃO 2017, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2017, NO CENTRO DA CIDADE E NO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2017 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE /PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2017 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE /PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2017 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2017 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001117 | 30/06/2017 | 4208.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO RENAULT AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2017 | 61.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2017 | 59.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001121 | 30/06/2017 | 2490.67 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 6991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2017 | 244.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DE ESTACADA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2017 | 8.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2017 | 1364.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE /POSTO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE /POSTO MEDICO DE TORRÕES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2017 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE /POSTO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2017 | 500.00 | 00007690631444 | ROSANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2017 | 1200.00 | 00079296858704 | JOSE GILVAN MARINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE SALITRE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2017 | 2500.00 | 00084104554472 | EDMILSON JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2017 | 2300.00 | 00004704358445 | VALMIR SEVERINO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2017 | 400.00 | 00009369197443 | FELICIANA LAIS LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 19, 20, E 21 DE JUNHO DE 2017, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2017 | 400.00 | 00007408525408 | VANUBIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO SEGURO/BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 19, 20, E 21 DE JUNHO DE 2017, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00006421666418 | ODÉLIO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DA ENTRADA PRINCIPAL E VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2017 | 1600.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2017 | 950.00 | 00010196538416 | PEDRO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPÕE A FROTA MUNICIPAL DA GARAGEM DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2017 | 1950.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2017 | 29683.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2017 | 52.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS EXPORTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001174 | 03/07/2017 | 6100.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/07/2017 | 2830.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/07/2017 | 860.00 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CATETER URETRAL LUB SPEEDICATH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/07/2017 | 7000.00 | 00012140056400 | ROBERTO LOURENÇO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ESPECIAIS PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NA FUNAD EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/07/2017 | 1148.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/07/2017 | 1300.00 | 00004836047471 | CARLOS EDUARDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE (01) UM PAINEL DECORATIVO PARA A QUADRILHA JUNINA "REI DO CANGAÇO", E DEMAIS OUTROS CONFORME DISCRIMANAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/07/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE COMERCIAIS PARCELA 04 DE 08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/07/2017 | 400.00 | 70093570000159 | BL PUBLICIDADE/BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNETE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES E ATOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, NA EDIÇÃO DE JUNHO DE 2017., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001166 | 03/07/2017 | 3840.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/07/2017 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 02/06/2017, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/07/2017 | 1664.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DIA 13, 16, 25/05/2017, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/07/2017 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07/06/2017, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/07/2017 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO JORNAL E DIÁRIO DIA 13/05/2017, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001160 | 03/07/2017 | 6678.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/07/2017 | 2400.00 | 00002367349460 | SEVERINO OLIMPIO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS EM CARATER EMERGENCIAL DESTA ENTIDADE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/07/2017 | 500.00 | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (50) CINQUENTA QUENTINHAS, DESTINADOS AOS SERVIDORES PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/07/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/07/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 28/06/2017, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/07/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE COMERCIAIS PARCELA 05 DE 08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/07/2017 | 193.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/07/2017 | 15820.33 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/07/2017 | 7319.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/07/2017 | 1874.00 | 00010589191489 | ANTONIO PAULO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE PEDRA FURADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/07/2017 | 1874.00 | 00008592354404 | JOÃO DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/07/2017 | 1900.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001241 | 10/07/2017 | 3500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA QUATRO TONELADAS, COM TODOS OS ÍTENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS EM GERAL NO MUNICÍPÍO DE CURRAL DE CIMA. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001180 | 10/07/2017 | 3324.38 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO DE PLACA OFF 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001196 | 10/07/2017 | 1950.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA OFF - 7021, PARA ATENDER AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001215 | 10/07/2017 | 910.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001219 | 10/07/2017 | 3600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS ATRAVES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35117-2 GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001182 | 10/07/2017 | 1788.48 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/07/2017 | 600.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO, A FIM DE EXPOR OS PRODUTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/07/2017 | 2675.00 | 05666688000167 | NOVA ELETRICA- ME/ EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/07/2017 | 10908.92 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/07/2017 | 400.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001197 | 10/07/2017 | 3027.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001218 | 10/07/2017 | 2890.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CAPAS DE PROCESSO, ENVELOPE, ANTAÇÕES E TALÃO DE PEDIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/07/2017 | 2500.00 | 00041575520400 | GUALTER DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO MOTORISTA DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001222 | 10/07/2017 | 2900.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LIFAN X-60 DE PLACA OFF 7281, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001223 | 10/07/2017 | 2382.32 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7281, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/07/2017 | 1200.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/07/2017 | 43337.56 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001188 | 10/07/2017 | 2350.00 | 00087190435700 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 15 OCUPANTES, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, DIESEL, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADA AATENTDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 09 À 24 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001189 | 10/07/2017 | 9970.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS (FICHAS, DIÁRIOS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001191 | 10/07/2017 | 3860.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS LIFAN 530 DE PLACAS OFF - 6971 E OFF - 7291, AMBOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001194 | 10/07/2017 | 1963.44 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFX 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/07/2017 | 15220.56 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017.SAL/FAM - 683,54 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001208 | 10/07/2017 | 2246.98 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 7291, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001220 | 10/07/2017 | 5464.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001221 | 10/07/2017 | 357.56 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFF 6971, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001228 | 10/07/2017 | 176.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/07/2017 | 2505.85 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001230 | 10/07/2017 | 426.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001232 | 10/07/2017 | 4700.00 | 00087190435700 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001235 | 10/07/2017 | 4393.44 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFC 5988, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001181 | 10/07/2017 | 344.03 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 7301, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001183 | 10/07/2017 | 233.93 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFP 5994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001185 | 10/07/2017 | 1930.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA OFF-7301, A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001186 | 10/07/2017 | 4493.04 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 6991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/07/2017 | 15296.89 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.SAL/FAM - 621,40 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRª MARIA JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001203 | 10/07/2017 | 421.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OEZ 4789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/07/2017 | 1757.92 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001206 | 10/07/2017 | 13565.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA MARCAÇÃO DE CONSULTA, FICHA DE EXAME E RECEITUARIO MEDICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032017 | 0001209 | 10/07/2017 | 7200.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB A JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001210 | 10/07/2017 | 8150.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICROONIBUS M. BENZ DE PLACA QFP-5994 PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/07/2017 | 1560.32 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2017.SAL/FAM - 279,63 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/07/2017 | 8862.52 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.SAL/FAM - 93,21 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001231 | 10/07/2017 | 1950.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA OFF-6991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001233 | 10/07/2017 | 1986.66 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/07/2017 | 3300.00 | 10649674000175 | RESTAURANTE E PIZZARIA TUDO EM CASA/SEVERINO R. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) REFEIÇÕES (JANTA), DESTINADAS AOS SERVIDORES PANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/07/2017 | 3569.28 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E PARTE SEGURADO DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.SAL/FAM - 248,56 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/07/2017 | 650.00 | 00002459473451 | JOSE ANTONIO NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM NESTA CIDADE, NO DIA 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/07/2017 | 600.00 | 00008536614480 | ANTONIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DAS COMIDAS TIPICAS JUNINAS (PAMONHA, CANJICA E MILHO COZIDO), PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS MUNICIPES, DURANTES AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/07/2017 | 850.00 | 00071480838420 | JOSE CARLOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE LANCHES PARA OS INTEGRANTES DAS QUADRILHAS JUNINAS E COMPONENTES DAS BANDAS DOS QUAIS SE APRESENTARAM NO EVENTO JUNINO REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2017 NA CIDADE DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/07/2017 | 952.00 | 00092806872472 | JOSEMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DURANTE AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS NO SÍTIO ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/07/2017 | 35.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001247 | 11/07/2017 | 9671.66 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO MASTER ROTAM DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/07/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOAO HERCULANO PEREIRA NETO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE E NA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/07/2017 | 1930.00 | 00009919203416 | JANDEYLSON GABRIEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÇÕES PARA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001267 | 11/07/2017 | 2040.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MECANICA, INJEÇÃO, NO VEICULO MASTER ROTAM DE PLACA QFF - OEZ - 7927/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001242 | 11/07/2017 | 180.48 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TERMINAL, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/07/2017 | 44.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001244 | 11/07/2017 | 3500.00 | 00070253106460 | LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA OS SITIOS DE TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS ATÉ CURRAL DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD 1182/PB, DURANTE O PERIODO DE 07 A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001248 | 11/07/2017 | 3500.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 50 LUGARES DE PLACA KZZ 7231, DAS LOCALIDADE DE CAMPINAS, TORRÕES, OITEIRO, LARANJEIRAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 07 A 22 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001253 | 11/07/2017 | 14147.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NOS VEICULOS MICROONIBUS DE PLACA OGC 5999/PB, ONIBUS OFX 4650 E OFX 4610, VINCULADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001263 | 11/07/2017 | 3500.00 | 00011584302488 | ROBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 50 LUGARES, DE PLACA KUP 8786, DAS LOCALIDADE DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, SANTA TEREZINHA, QUEIMADAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 07 A 22 DE JUNHO CO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001250 | 11/07/2017 | 510.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FUNILARIA, PINTURA, NO VEICULO X-60 DE PLACA OFF 7281/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001264 | 11/07/2017 | 2359.40 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO X-60 DE PLACA OFF 7281/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012017 | 0001246 | 11/07/2017 | 3200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM VISTAS, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001255 | 11/07/2017 | 3000.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS ACOMPANHAMENTOS E PROPOSITURAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE DIREITO PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0001261 | 11/07/2017 | 3000.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001251 | 11/07/2017 | 6560.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO TRATOR PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001256 | 11/07/2017 | 2880.16 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO TRATOR PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001258 | 11/07/2017 | 3920.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001265 | 11/07/2017 | 3431.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00009693623401 | JORDÂNIA SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00021843120453 | FRANCISCA ABILIO FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/07/2017 | 500.00 | 00010196526400 | PEDRO VIRGÍNIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/07/2017 | 79.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/07/2017 | 42.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/07/2017 | 1338.50 | 04346593000284 | GILMAR BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE CURSOS OFERTADOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/07/2017 | 207.00 | 00085456519453 | NATALY JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE TIARAS PARA OS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA "REI DO CANGAÇO" DO DISTRITO DE ESTACADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001276 | 13/07/2017 | 2000.00 | 00095242244453 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/07/2017 | 600.00 | 00095240268487 | ALMIR MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDRIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ARIOSVALDO BATISTA S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/07/2017 | 600.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/07/2017 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/07/2017 | 885.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE), BLUSAS DE MALHA SINTETICA PP COM ESTAMPA FRENTE E COSTA ESTAMPADA JUNINA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/07/2017 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.301-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.301-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/07/2017 | 7000.00 | 00009027201714 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO ROTEIRO DE ESTACADA, AÇUDE DO MATO E ADJACENCIAS PARA SEDE DA CIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL - 2798/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/07/2017 | 200.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/07/2017 | 2025.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA EM CARRO DE SOM, DE PLACA MMQ 2388, DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA DO DIA 01 A 05/05/2017, E TORNEIO TRADICIONAL DE 1º DE MAIO, INAUGURAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS E HOSTEAMENTO OFICIAL DAS BANDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/07/2017 | 810.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PLACA MMQ 2388, DA TRADICIONAL FESTA DAS MÃES, REALIZADA DO DIA 11 A 13/05/2017, PELA SECRETARIA DE EVENTOS, PERFAZENDO UM TOTSAL DE 18 (DEZOITO) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/07/2017 | 1200.00 | 00001870296443 | JOSE WANDERLY SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA) HECTARE DE TERRA, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NO PERIODO DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/07/2017 | 3750.00 | 24298945000108 | STUDIO ARTES FOTO VIDIO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOS E FILMAGENS DOS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001293 | 20/07/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001294 | 20/07/2017 | 16059.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001295 | 20/07/2017 | 14021.95 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001297 | 20/07/2017 | 8070.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/07/2017 | 5548.89 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/07/2017 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 05, 12 E 15/07/2017, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/07/2017 | 8.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/07/2017 | 1320.00 | 00009693627490 | WILMILIANA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A QUADRILHA JUNINA DEMOMINADA "QUADRILHA DOS CASADOS", CONFORME DISCRINIMAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001304 | 24/07/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001305 | 24/07/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/07/2017 | 543.80 | 00006963807493 | EDMILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001307 | 24/07/2017 | 3026.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001310 | 24/07/2017 | 720.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BEBIDA LACTEA T), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001311 | 24/07/2017 | 9639.89 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/07/2017 | 175.10 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTA, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/07/2017 | 818.40 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/07/2017 | 664.05 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001316 | 24/07/2017 | 768.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001317 | 24/07/2017 | 5001.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001318 | 24/07/2017 | 629.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001319 | 24/07/2017 | 54.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (BEBIDA LACTEA T), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/07/2017 | 381.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001308 | 24/07/2017 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001303 | 24/07/2017 | 2652.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PAIF/SCFV), DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001309 | 24/07/2017 | 1214.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PAIF/SCFV), DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001315 | 24/07/2017 | 18.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PAIF/SCFV), DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/07/2017 | 21100.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/07/2017 | 300.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE, REFERENTE A 2016 E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/07/2017 | 790.00 | 17354297000196 | CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO TREINAMENTO REVISÃO E ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL QUADRIÊNIO 2018-2021, NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/07/2017 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001325 | 25/07/2017 | 4000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/07/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE SRº JOÃO MANOEL BARBOSA, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001330 | 26/07/2017 | 619.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001327 | 26/07/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/07/2017 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/07/2017 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001329 | 26/07/2017 | 442.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 5MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0001335 | 26/07/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001331 | 26/07/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/07/2017 | 1000.00 | 00064684687449 | IVONICE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COSTURA E CONFECÇÃO DE ROUPAS (CALÇAS, BLUSAS E COLETES), PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/07/2017 | 520.00 | 00007082998490 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) VESTIDOS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/07/2017 | 240.00 | 00000800640438 | ELIANA SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO À VI CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001337 | 26/07/2017 | 177.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/07/2017 | 5622.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 449,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 27/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/07/2017 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 320,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/07/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/07/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/07/2017 | 12665.11 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.INSS - 937,02 DESC. SINDICAL - 42,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/07/2017 | 233.90 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/07/2017 | 5993.13 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 508,68 IRRF - 208,85 DESC. SINDICAL - 20,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/07/2017 | 205.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/07/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. B BRADESCO - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 27/07/2017 | 4500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 450,00 IRRF - 43,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/07/2017 | 4874.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 479,92 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 27/07/2017 | 13527.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 1.191,20 IRRF - 57,45O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/07/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/07/2017 | 65777.38 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 5.047,22 DESC. SINDICAL - 267,14 B BREDESCO - 632,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/07/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 29,01O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/07/2017 | 423.16 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 33,85O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/07/2017 | 188044.78 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 17.116,17 IRRF - 1.637,61 PA -628,60 DESC. SINDICAL - 1.195,03 CONSIG. B BRAD - 3.368,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/07/2017 | 500.00 | 00004299948424 | ROSALINE BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/07/2017 | 18112.43 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 1.449,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/07/2017 | 8390.27 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 671,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/07/2017 | 6510.09 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.INSS - 528,70 IRRF - 49,37 DESC. SINDICAL - 78,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/07/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/07/2017 | 44885.71 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 3.372,22 PA - 308,00 DESC.SINDICAL - 98,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/07/2017 | 3440.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 378,46 IRRF - 104,51O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/07/2017 | 12555.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 978,25 DESC. SINDICAL - 28,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/07/2017 | 19248.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 1.849,84 IRRF - 172,35 DESC. B BRADESCO - 1.022,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 27/07/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64 DESC. B BRADESCO - 6.296,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/07/2017 | 5290.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 703,69 IRRF - 41,48O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/07/2017 | 15598.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.INSS - 1.192,51 DESC. SINDACS - 212,94O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/07/2017 | 28056.82 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 2.413,66 IRRF - 816,37O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/07/2017 | 38037.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 3.808,61 IRRF - 3.730,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/07/2017 | 1500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/07/2017 | 2700.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/07/2017 | 5920.35 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 567,40 PA - 633,10 DESC. SINDICAL - 56,24 B BRADESCO - 587,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/07/2017 | 47942.47 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 3.391,70 B BRADESCO - 342,76 DESC.SINDICAL - 168,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/07/2017 | 10122.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/07/2017 | 5780.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017.INSS - 490,23 IRRF - 195,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/07/2017 | 1000.00 | 00008572460462 | BRUNO JOSE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE PAINEIS ORNAMENTAIS ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012017 | 0001378 | 28/07/2017 | 3200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM VISTAS, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001380 | 28/07/2017 | 3000.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS ACOMPANHAMENTOS E PROPOSITURAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE DIREITO PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/07/2017 | 500.00 | 24032577000143 | BLOG CHICO SOARES - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE AS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0001393 | 28/07/2017 | 3000.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/07/2017 | 1499.33 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/07/2017 | 1252.50 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/07/2017 | 17.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE PEDRA FURADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/07/2017 | 24814.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00021843120453 | FRANCISCA ABILIO FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/07/2017 | 500.00 | 00010196526400 | PEDRO VIRGÍNIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/07/2017 | 32858.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00009693623401 | JORDÂNIA SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/07/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001396 | 31/07/2017 | 3840.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/07/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO (CIRURGIA CARDIACA), REALIZADA NO PACIENTE SRº JOÃO MANOEL BARBOSA, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/08/2017 | 7885.00 | 10443942000106 | LEALMED IMAGE CLINICOS/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 83 (OITENTA E TRES), EXAMES MAMOGRAFICOS REALIZADOS NO TRAILER MOVEL (DIVAS DA MAMA), DURANTE O MES DE MAIO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001406 | 01/08/2017 | 1543.59 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN X530 PLACA: OFF-7301, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001410 | 01/08/2017 | 4304.88 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF-7927, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001417 | 01/08/2017 | 4194.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA: QFP-5994, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/08/2017 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL 12, 15, 19, 21, 22/07/2017 DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001400 | 01/08/2017 | 2821.54 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7281, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001403 | 01/08/2017 | 7000.00 | 00070253106460 | LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA OS SITIOS DE TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS ATÉ CURRAL DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD 1182/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001405 | 01/08/2017 | 4298.55 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN PDE DE PLACA OFF-6971, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001408 | 01/08/2017 | 7000.00 | 00011584302488 | ROBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 50 LUGARES, DE PLACA KUP 8786, DAS LOCALIDADE DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, SANTA TEREZINHA, QUEIMADAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001412 | 01/08/2017 | 7000.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES DE PLACA KZZ 7231, DAS LOCALIDADE DE CAMPINAS, TORRÕES, OITEIRO,LARANJEIRAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/08/2017 | 1200.00 | 00009769565431 | EMMANUEL JEFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL. DURANTE O ANO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/08/2017 | 7000.00 | 00029710634704 | ORLANDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRÂNSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA OS SITIOS TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, QUEIMADAS, FAZENDA SANTA TEREZINHA E CAPELA, ATÉ CURRAL DE CIMA. NO TURNO DA MANHÃ. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. COM O VEICULO ÔNIBUS MODELO M. BENZ/OF 1620 DE PLACA HVJ 6026/PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/08/2017 | 7000.00 | 00001146587490 | SILVANIA CRISTINA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO ROTEIRO DE ASSENTAMENTO JARDIM, OLHO D'ÁGUA E ADJACÊNCIA PARA A SEDE DA CIDADE. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. NO VEICULO ÔNIBUS / MERCEDES BENS / MPOLO VIALE DE PLACA KPC 9668/PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001420 | 01/08/2017 | 5796.90 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA OFC-5988, ÔNIBUS DE PLACA OFX-4650. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/08/2017 | 862.04 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/08/2017 | 47.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001407 | 01/08/2017 | 4633.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001411 | 01/08/2017 | 1354.97 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/08/2017 | 937.00 | 00007186728448 | FABERLANDIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/08/2017 | 1000.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/08/2017 | 2200.00 | 00046700803420 | IRONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, RETOQUES E DESENTUPIMENTO DE CALHAS EM CARATER EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001423 | 02/08/2017 | 3500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA QUATRO TONELADAS, COM TODOS OS ÍTENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS EM GERAL NO MUNICÍPÍO DE CURRAL DE CIMA. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/08/2017 | 937.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/08/2017 | 3000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONCRETIZAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ORIENTAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, EXECUTADOS COM RECURSOS DO MDS, DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001421 | 02/08/2017 | 3860.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS LIFAN 530 DE PLACAS OFF - 6971 E OFF - 7291, AMBOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | MANTER AS ATIV. DO SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/08/2017 | 7959.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOKS HP 246 G5 14P 4G 500GW10, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/08/2017 | 2956.36 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO (CIRURGIA CARDIACA), REALIZADA NA PACIENTE SRª MARIA JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/08/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/08/2017 | 28.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001432 | 02/08/2017 | 3880.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA QFF 7301 E OFF 6991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001435 | 02/08/2017 | 2022.27 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001440 | 03/08/2017 | 8150.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACA QFP 5994/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/08/2017 | 937.00 | 00007186728448 | FABERLANDIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001439 | 03/08/2017 | 1950.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA OFF - 7021, PARA ATENDER AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/08/2017 | 937.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/08/2017 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0001446 | 04/08/2017 | 2900.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LIFAN X-60 DE PLACA OFF 7281, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/08/2017 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDARIOS, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, DURANTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/08/2017 | 600.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/08/2017 | 400.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 0005/2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/08/2017 | 600.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/08/2017 | 600.00 | 00095240268487 | ALMIR MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDRIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ARIOSVALDO BATISTA S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001449 | 07/08/2017 | 2000.00 | 00095242244453 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/08/2017 | 500.00 | 00007690631444 | ROSANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/08/2017 | 600.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/08/2017 | 600.00 | 00001870296443 | JOSE WANDERLY SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA) HECTARE DE TERRA, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001459 | 08/08/2017 | 3150.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO), OFERECIDO DURANTE A VI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 21 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35117-2 GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/08/2017 | 3181.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/08/2017 | 552.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/08/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE COMERCIAIS PARCELA 06 DE 08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/08/2017 | 48970.04 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DEBITADO NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/08/2017 | 3883.32 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/08/2017 | 780.00 | 00004807380419 | JOSÉ HELDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/08/2017 | 2500.00 | 00041575520400 | GUALTER DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO MOTORISTA DO VEICULO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/08/2017 | 14992.98 | 00004525341432 | LUCIANO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE OLHO D'AGUA, COMO TAMBEM ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO, REATERRO MANUAL DA VALA, EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE 1 (UMA) VEZ COM TIJOLO FURADO E DEMAIS OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ANEXO EM PLANILHA. | 00042017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/08/2017 | 1330.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO FREEZER (MOTOR, TUBULAÇÃO, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/08/2017 | 3400.00 | 00004807380419 | JOSÉ HELDO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001470 | 10/08/2017 | 8189.38 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/08/2017 | 1040.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR-SPLIT DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE DE ESTACADA NESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001472 | 10/08/2017 | 3150.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172017 | 0001476 | 10/08/2017 | 860.00 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CATETER URETRAL LUB SPEEDICATH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001477 | 10/08/2017 | 3876.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF-7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001480 | 10/08/2017 | 3311.86 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001482 | 10/08/2017 | 942.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 6991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/08/2017 | 1100.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/08/2017 | 56.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032017 | 0001490 | 10/08/2017 | 7200.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, A JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001494 | 10/08/2017 | 8031.25 | 11507532000136 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/08/2017 | 47.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/08/2017 | 12867.91 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS , RFB-PREV-PARC60 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/08/2017 | 1100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERNANDES S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35117-2 GBF FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/08/2017 | 2995.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, LAMINAS CURVA, PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADA, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/08/2017 | 800.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001501 | 11/08/2017 | 3675.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001499 | 11/08/2017 | 6925.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, EVOLUÇÃO CLINICA, FICHA DE CONTROLE DE SINAIS VITAIS, PRESCRIÇÃO MEDICA E CONTROLE DE APLICAÇÃO, BOLETIM ATENDIMENTO MENSAL DIABETICO, CADASTRO USUARIOS/SAUDE MENTAL E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001496 | 11/08/2017 | 1719.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0001497 | 11/08/2017 | 5510.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (DIÁRIOS ESCOLARES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001498 | 11/08/2017 | 5137.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/08/2017 | 160.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA - KASA DA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS), EXTINTORES ABC 06 KG PARA AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA QFF 7927 DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/08/2017 | 2016.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/08/2017 | 4973.35 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/08/2017 | 1008.80 | 09191479000165 | BABY SHOPPING/AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS, DESTINADOS A DOAÇÕES COM AS GESTANTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001509 | 17/08/2017 | 3402.05 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001508 | 17/08/2017 | 6965.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001510 | 17/08/2017 | 5350.22 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001507 | 17/08/2017 | 3680.77 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001512 | 18/08/2017 | 4166.60 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/08/2017 | 2597.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 106 (CENTO E SEIS), CAMISA POLO COM SUBLIMAÇÃO DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO FRENTE E VERSO, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE, ENDEMIAS E COORDENAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/08/2017 | 2660.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO), BOLSA DE LONA P/FERRAMENTA E 30 (TRINTA) BONES, DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001518 | 23/08/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001517 | 23/08/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001513 | 23/08/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001514 | 23/08/2017 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/08/2017 | 150.00 | 00003622039469 | LUCIA MARIA VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRES) ARRANJOS NATURAIS, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO NO DIA DAS MÃES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/08/2017 | 14.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/08/2017 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/08/2017 | 4017.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/08/2017 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/08/2017 | 45.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/08/2017 | 558.20 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/08/2017 | 205.80 | 00006963807493 | EDMILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/08/2017 | 156.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/08/2017 | 651.00 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/08/2017 | 256.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/08/2017 | 248.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/08/2017 | 383.40 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/08/2017 | 317.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/08/2017 | 579.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Assistencia Medica e Sanitaria | Adquirir Veiculos para a Sec de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001522 | 24/08/2017 | 35000.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P PAS: CHASSI: 8AP19627NH4204820 - MOTOR: 552766963091982, 1APO100084073390, MODELO PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P 05 PAS PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS O KM FAB 2017 MOD 2017 COR: BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0001532 | 24/08/2017 | 5000.00 | 40757908000169 | PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P PAS: CHASSI: 8AP19627NH4204820 - MOTOR: 552766963091982, 1APO100084073390, MODELO PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P 05 PAS PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS O KM FAB 2017 MOD 2017 COR: BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/08/2017 | 1691.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/08/2017 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PROCEDIMENTO DE AOTOGRAFIA ABDOMINAL (ARTERIOGRAFIA LLIACAS E MIE), PARA A PACIENTE "MARIA JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS" ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/08/2017 | 346.20 | 07865716000109 | TEOMAG FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONFORME REQUISIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001536 | 25/08/2017 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001537 | 25/08/2017 | 1540.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00052/2017 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00031/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/08/2017 | 15013.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/08/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PARCELAMENTO, RELATIVO A PARCELA DE Nº 14/100, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/08/2017 | 498.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PRESTADO NO REGISTRO DE LIVROS DE ATAS DO CONSELHO ESCOLARES DE ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001547 | 29/08/2017 | 3840.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/08/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/08/2017 | 500.00 | 24032577000143 | BLOG CHICO SOARES - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE AS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/08/2017 | 480.00 | 00005431963481 | JOSEFA FIGUEIREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/08/2017 | 186.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E CONFECÇÃO DE 01 (UM) BOLO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EVENTO ESTE REALIZADO NO DIA 29 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/08/2017 | 937.00 | 00007186728448 | FABERLANDIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/08/2017 | 4000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 320,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001564 | 30/08/2017 | 177.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/08/2017 | 5622.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 449,76O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001609 | 30/08/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/08/2017 | 937.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/08/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/08/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/08/2017 | 12993.07 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.INSS - 937,02DESC. SINDICAL - 42,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/08/2017 | 3450.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 379,50 IRRF - 105,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/08/2017 | 4900.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 501,00 IRRF - 57,45 DESC. SINDICAL - 20,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/08/2017 | 981.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/08/2017 | 654.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/08/2017 | 5046.59 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.SAL/FAM - 93,21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/08/2017 | 1083.43 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/08/2017 | 1062.53 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/08/2017 | 8774.06 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2017 | 654.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2017 | 15158.35 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.SAL /FAM - 1.242,80 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/08/2017 | 654.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0001596 | 30/08/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/08/2017 | 3126.38 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/08/2017 | 654.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/08/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/08/2017 | 13527.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 1.191,20 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/08/2017 | 4874.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 479,92 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes e Trãnsito | Transporte | Transporte Rodoviário | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutençao da Secretaria de Transporte etransito. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/08/2017 | 4500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 450,00 IRRF - 43,23O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/08/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. B BRADESCO - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/08/2017 | 310.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A3, COM LEITOR ÓPTICO, NÚMERO SÉRIE 61947EDBF61495A7, DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE TITULARIDADE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/08/2017 | 43669.54 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 3.297,43 PA - 308,00 DESC. SINDICAL - 84,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012017 | 0001577 | 30/08/2017 | 3200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM VISTAS, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/08/2017 | 12618.26 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 983,24 DESC. SINDICAL - 28,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001583 | 30/08/2017 | 3000.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS ACOMPANHAMENTOS E PROPOSITURAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE DIREITO PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/08/2017 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0001590 | 30/08/2017 | 3000.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/08/2017 | 3300.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 363,00 IRRF - 85,75O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001603 | 30/08/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/08/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64 DESC. B BRADESCO - 6.296,00O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2017 | 19248.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 1.849,84 IRRF - 172,35 DESC. B BRADESCO - 1.022,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/08/2017 | 62.71 | 08271462000155 | CARTORIO DO 7 OFICIO DE NOTAS - CARLOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/08/2017 | 188.96 | 08271462000155 | CARTORIO DO 7 OFICIO DE NOTAS - CARLOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/08/2017 | 8390.27 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 671,23O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/08/2017 | 965.86 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O GRUPO DE DANÇA XAXADO DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/08/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 29,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/08/2017 | 460.23 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O GRUPO DE DANÇA XAXADO DA ESCOLA MUNICIPAL VALDEVINO RIBEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/08/2017 | 6234.05 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.INSS - 561,06 IRRF - 38,89 DESC. SINDICAL - 78,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/08/2017 | 350.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE, E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/08/2017 | 1051.46 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/08/2017 | 65662.92 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 5.059,71 B BRADESCO - 1.476,01DESC. SINDICAL - 267,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/08/2017 | 190513.06 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 16.934,44 IRRF - 2.006,33 PA - 628,60 DESC. SINDICAL - 1.171,93 CONSIG. B BRAD - 3.368,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/08/2017 | 20549.26 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO DESTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017.SAL/FAM - 714,61 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/08/2017 | 40820.99 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001614 | 30/08/2017 | 442.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 5MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/08/2017 | 937.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 74,96O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/08/2017 | 19311.04 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 1.544,90O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001556 | 30/08/2017 | 619.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/08/2017 | 38037.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 3.808,61 IRRF - 3.730,68O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/08/2017 | 10075.15 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/08/2017 | 3400.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/08/2017 | 5290.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 759,69 IRRF - 41,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2017 | 2250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/08/2017 | 5904.73 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 649,90 IRRF - 10,76 PA - 633,10DESC. SINDICAL - 56,24 B BRADESCO - 587,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/08/2017 | 44964.09 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 3.383,47 B BRADESCO - 342,76 DESC. SINDICAL - 168,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/08/2017 | 16325.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.INSS - 1.192,51 DESC. SINDACS - 212,94 B BRADESCO - 316,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/08/2017 | 33106.82 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 3.013,66 IRRF - 1.043,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/08/2017 | 32810.94 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.SAL/FAM - 1.304,94 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/08/2017 | 4780.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.INSS - 490,23 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2017 | 4278.38 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, COM DESFILE CÍVICO E ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS. A SER REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2017. CONFORME DISCRIMINAÇÃO: UM PALCO COM ILUMINAÇÃO, SOM, GRADES DE ISOLAMENTO, LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, TROFÉUS, GRATIFICAÇÃO DOS MÚSICOS E BONIFICAÇÃO DO ORGANIZADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/08/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A RETENÇÃO EM CONTA CORRENTE PARA A FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB.PASEP - ICMS DES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/08/2017 | 19000.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/08/2017 | 2203.29 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS , DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/08/2017 | 160.00 | 00001878830414 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/09/2017 | 37.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/09/2017 | 10.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/09/2017 | 505.00 | 24498453000158 | AMARA FIRMINA DA SILVA CONRAD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXAS ESCOLARES, SAPATILHAS DOURANDAS, SAPATILHA PRETA, DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001632 | 04/09/2017 | 7000.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS SPRINTER M. BENZ 313 CDI COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS DE PLACA MYP 5932/RN, A DIS POSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/09/2017 | 800.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVERA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/09/2017 | 602.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 301 (TREZENTOS E UM) AGUA MINERAL ITACOATIARA DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/09/2017 | 107.40 | 04904376000181 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO DO VALE MME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO INGLES, DESTINADOS PARA O EVENTO OCORRIDO NO DIA 25/08/2017, REALIZAÇÃO DA AUDIENCIA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/09/2017 | 208.00 | 17757412000173 | MAHELI SEFORA CARVALHO ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO 7 S. ROQUE IMPERIAL AZUL, AMARELO, BRANCO E OUTROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001633 | 04/09/2017 | 1200.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS OFICINEIROS, CRIANÇAS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO CRAS, DURANTE A ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/09/2017 | 847.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVERA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE EMBUCHAMENTO E SOLDAGEM NA CONCHA DA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/09/2017 | 1000.00 | 01761016000260 | CORREIO DO VALE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO DE COMERCIAIS PARCELA 07 DE 08, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/09/2017 | 8.22 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/09/2017 | 8515.19 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/RFB-PREV-OB DEV - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/09/2017 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/09/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/09/2017 | 1500.00 | 20516048000164 | AGENCIA PONTO - SOLUÇÕES CRIATIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COBERTURA AUDIOVISUAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0001704 | 11/09/2017 | 3500.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA DE PLACA KGK 4442/PB, PARA ATENDER DAS DAMANDAS OPERACIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001674 | 11/09/2017 | 8400.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE GM S-10 LTZ DE PLACA QFY 0805/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITIO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001677 | 11/09/2017 | 2900.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LIFAN X-60 DE PLACA OFF 7281, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001705 | 11/09/2017 | 3183.62 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA QFY 0805, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001652 | 11/09/2017 | 7000.00 | 00011584302488 | ROBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 50 LUGARES, DE PLACA KUP 8786, DAS LOCALIDADE DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, SANTA TEREZINHA, QUEIMADAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001653 | 11/09/2017 | 500.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001658 | 11/09/2017 | 990.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001659 | 11/09/2017 | 3679.15 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 7291, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/09/2017 | 800.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FREEZERES, DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/09/2017 | 571.50 | 00000009271473 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA E CONFECÇÃO DE TRAJES PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 14126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/09/2017 | 170.00 | 00017700779449 | AUTO ELETRICA UNIAO/JOAO B.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO COM REPAROS DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC 5998, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001668 | 11/09/2017 | 1297.30 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MYP 5932, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/09/2017 | 500.00 | 00007082998490 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA E CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PATRIA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001672 | 11/09/2017 | 7000.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES DE PLACA KZZ 7231, DAS LOCALIDADE DE CAMPINAS, TORRÕES, OITEIRO,LARANJEIRAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/09/2017 | 180.00 | 00017700779449 | AUTO ELETRICA UNIAO/JOAO B.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO COM REPAROS DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/09/2017 | 482.00 | 00009693627490 | WILMILIANA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA E CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001685 | 11/09/2017 | 4056.48 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001686 | 11/09/2017 | 1747.44 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001689 | 11/09/2017 | 7000.00 | 00070253106460 | LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA OS SITIOS DE TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS ATÉ CURRAL DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD 1182/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001691 | 11/09/2017 | 3860.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS LIFAN 530 DE PLACAS OFF - 6971 E OFF - 7291, AMBOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 11/09/2017 | 930.00 | 00004915145492 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTES PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001694 | 11/09/2017 | 1815.84 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 6971, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/09/2017 | 800.00 | 20367360000133 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FREEZERES, DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/09/2017 | 450.00 | 00064684687449 | IVONICE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA COSTURA DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 11/09/2017 | 225.00 | 00017700779449 | AUTO ELETRICA UNIAO/JOAO B.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO COM REPAROS DE PEÇAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001703 | 11/09/2017 | 2656.80 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC-5988, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/09/2017 | 500.00 | 00000046100750 | LUIZ GONZAGA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE CURRAL DE CIMA COM DESTINO A MAMANGUA E JOÃO PESSOA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001654 | 11/09/2017 | 1695.26 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 6991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001655 | 11/09/2017 | 5528.02 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF E POSTO DE SAUDE ÂNCORAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001656 | 11/09/2017 | 3012.12 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAUT DE PLACA QFF 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001657 | 11/09/2017 | 4500.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001662 | 11/09/2017 | 1782.65 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFP 5994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001663 | 11/09/2017 | 5702.60 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001665 | 11/09/2017 | 8150.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO ONIBUS M. BENZ DE PLACA QFP 5994/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001667 | 11/09/2017 | 13880.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/09/2017 | 800.00 | 00002388969433 | MARIA SUELI DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA EVENTO REALIZADO PELAS ESF E ESB EM CAMPANHAS EDUCATIVAS NAS COMUNIDADES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | MANTER AS ATIV. DO SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001678 | 11/09/2017 | 10051.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/09/2017 | 1.18 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001683 | 11/09/2017 | 3522.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF E POSTO DE SAUDE ÂNCORAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001684 | 11/09/2017 | 552.96 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA OEZ 4789, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001688 | 11/09/2017 | 2109.43 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 7301, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001690 | 11/09/2017 | 4260.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA REUNIÕES E ENCONTROS REALIZADOS COM ESF, ESB, ACE, ACS E COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001695 | 11/09/2017 | 2250.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001696 | 11/09/2017 | 3880.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS LIFAN 530 DE PLACAS OFF 6991 E OFF 7301, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001698 | 11/09/2017 | 3880.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS LIFAN 530 DE PLACAS OFF 7301 E OFF 6991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/09/2017 | 124.00 | 15593409000136 | REGIRACI TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HORNAMENTAÇÃO DO PALCO E CADEIRAS, DURANTE O DESFILE CÍVICO EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DA PÁTRIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001700 | 11/09/2017 | 1472.54 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LIFAN DE PLACA OFF 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001702 | 11/09/2017 | 1950.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA OFF - 7021, PARA ATENDER AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001669 | 11/09/2017 | 5281.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/09/2017 | 400.00 | 00017700779449 | AUTO ELETRICA UNIAO/JOAO B.FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO REPARO DO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E DENAIS OUTROS SERVIÇOS DE REPAROS CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001680 | 11/09/2017 | 2008.80 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/09/2017 | 2016.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001706 | 12/09/2017 | 4700.00 | 00087190435700 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 15 OCUPANTES, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, DIESEL, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADA AATENTDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/09/2017 | 619.00 | 00038027488400 | MANOEL FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO REPARO DE 03 (TRES) PORTÕES NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA "ANGELA BATISTA" NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 15/09/2017 | 1874.00 | 00070793212472 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DO ARTESANATO A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOTO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 15/09/2017 | 1065.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 71 (SETENTE E UM), BLUSA DE MALHA SINTETICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E COSTA (VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL), DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 18/09/2017 | 700.00 | 00003035200432 | EDNA CARMEM LISBOA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE DE SEU FILHO, JUNTO AO CENTRO DE NEUROREABILITAÇÃO SARAH KUBITSCHEK, NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 18/09/2017 | 800.00 | 00008621771462 | JARBELE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) FREEZERES, DESTINADAS AO ARNAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/09/2017 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDARIOS, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, DURANTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 19/09/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL 02/08/2017, DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 19/09/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/09/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/09/2017 | 2465.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA MMQ 2388, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, EVENTOS LIGADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMO TAMBEM, SONORIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, LIGADOS A ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/09/2017 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/09/2017 | 12867.91 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RFB-PREV-PAR60 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032017 | 0001721 | 20/09/2017 | 7200.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, A JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/09/2017 | 790.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/09/2017 | 3990.06 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB DEV, DEBITADO NA CONTA FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001723 | 20/09/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/09/2017 | 4000.00 | 00076011747434 | JOSE ANTONIO SILVA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE NO VEICULO TIPO CAMINHONETE, A DISPOSIÇÃO DOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA (PSF) , COM ROTA PREVIAMENTE DEFINIDA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001728 | 21/09/2017 | 5760.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS), FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001730 | 21/09/2017 | 3880.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS LIFAN 530 DE PLACAS OFF 7301 E OFF 6991, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001726 | 21/09/2017 | 1950.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA OFF - 7021, PARA ATENDER AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001729 | 21/09/2017 | 1920.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) FOTOCOPIADORA, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/09/2017 | 1300.00 | 00004911394463 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO NA POLDA DE ARVORES NO ENTORNO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/09/2017 | 1783.00 | 00001172909474 | MAURO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001734 | 25/09/2017 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/09/2017 | 350.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE, E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/09/2017 | 818.40 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/09/2017 | 195.30 | 00006963807493 | EDMILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/09/2017 | 393.30 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/09/2017 | 566.70 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/09/2017 | 652.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001733 | 25/09/2017 | 7174.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURENTE O PERIODO DE 20/07 A 20/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001735 | 25/09/2017 | 7225.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS EQUIPES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, DURENTE O PERIODO DE 20/07 A 20/08 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 25/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/09/2017 | 600.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS), AGUA MINERAL ITACOATIARA 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001750 | 27/09/2017 | 619.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/09/2017 | 33891.69 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.SAL/FAM - 1.273,87 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001751 | 27/09/2017 | 442.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 5MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/09/2017 | 20764.35 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.SAL/FAM - 652,47 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/09/2017 | 39978.13 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012017 | 0001744 | 27/09/2017 | 3200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM VISTAS, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0001745 | 27/09/2017 | 3000.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001746 | 27/09/2017 | 3000.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS ACOMPANHAMENTOS E PROPOSITURAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE DIREITO PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001747 | 27/09/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/09/2017 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/09/2017 | 4800.00 | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PASSAGEM AEREA DE JOÃO PESSOA/PB, PARA BRASILIA/DF, NO DIA 01/10/2017 E RETORNO DE BRASILIA/DF, PARA JOÃO PESSOA/PB, EM 05/10/2017, DESTINADA AO PREFEITO, SECRETARIO E SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0001743 | 27/09/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/09/2017 | 29914.38 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017.SAL/FAM - 1.273,87 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/09/2017 | 28.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/09/2017 | 126.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/09/2017 | 235.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001748 | 27/09/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - FNAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001749 | 27/09/2017 | 177.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/09/2017 | 26.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECEMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/09/2017 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECEMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/09/2017 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/09/2017 | 31.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/09/2017 | 5000.29 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017.SAL/FAM - 93,21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/09/2017 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/09/2017 | 432.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/09/2017 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/09/2017 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/09/2017 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/09/2017 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/09/2017 | 7560.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) MINITOR 18.5 AOC E970SWNL SERIES KCYH6XA000985, KCYH6XA006431, KCYH6XA011157 KCYH6XA011194 E 03 (TRES) COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO IN-IG440-450-APENTIUM G 4440 AGB/400GB/LINUX, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/09/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/09/2017 | 19674.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 1.897,92 IRRF - 228,48 DESC. SINDICAL - 20,95 B BRADESCO - 1.022,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/09/2017 | 3500.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/09/2017 | 1.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/09/2017 | 9248.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 854,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/09/2017 | 1401.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/09/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. B BRADESCO - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/09/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/09/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/09/2017 | 9248.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 854,84 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/09/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/09/2017 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 440,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/09/2017 | 5622.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 449,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Cumunitaria | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/09/2017 | 3748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 299,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/09/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/09/2017 | 12040.45 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.INSS - 937,02 DESC. SINDICAL - 42,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/09/2017 | 9000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.INSS - 860,00 IRRF - 98,89OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/09/2017 | 32539.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/09/2017 | 5811.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 554,88 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/09/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64 DESC. B BRADESCO - 6.296,00O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/09/2017 | 1600.00 | 00036768871404 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 02, 03 E 04/10/2017, PROMOVIDO PELA FAMUP/CNM, COMO TAMBEM RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/09/2017 | 41295.53 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 3.091,27 PA - 308,00 DESC. SINDICAL - 84,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/09/2017 | 11150.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 865,81 DESC.SINDICAL - 28,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/09/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 02, 03 E 04/10/2017, PROMOVIDO PELA FAMUP/CNM, COMO TAMBEM RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/09/2017 | 1200.00 | 00072280751453 | PAULO CESAR FERNANDES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 02, 03 E 04/10/2017, PROMOVIDO PELA FAMUP/CNM, COMO TAMBEM RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO FNDE, MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/09/2017 | 937.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/09/2017 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/09/2017 | 5874.47 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/09/2017 | 6811.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/09/2017 | 19177.76 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 1.534,24O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/09/2017 | 182684.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/09/2017 | 62685.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/09/2017 | 37024.82 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/09/2017 | 46047.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/09/2017 | 5437.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 524,96 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/09/2017 | 15277.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.INSS - 1.192,51 DESC. SINDACS - 212,94 B BRADESCO - 316,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/09/2017 | 38037.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 3.808,61 IRRF - 3.730,68O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/09/2017 | 10075.15 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/09/2017 | 4874.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/09/2017 | 5856.17 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 877,61 IRRF - 41,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/09/2017 | 2452.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/09/2017 | 8845.73 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/09/2017 | 17460.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/09/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/10/2017 | 500.00 | 24032577000143 | BLOG CHICO SOARES - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE AS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/10/2017 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DEATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMA E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001831 | 03/10/2017 | 8150.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACAS QFP - 5994/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001830 | 03/10/2017 | 3860.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS LIFAN 530 DE PLACAS OFF - 6971 E OFF - 7291, AMBOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001828 | 03/10/2017 | 8400.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE GM S-10 LTZ DE PLACA QFY 0805/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITIO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001829 | 03/10/2017 | 2900.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LIFAN X-60 DE PLACA OFF 7281/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITIO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001833 | 04/10/2017 | 4123.98 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA QFY 0805/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001834 | 04/10/2017 | 1989.07 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 7291, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001835 | 04/10/2017 | 1230.26 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF 6971, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001836 | 04/10/2017 | 2705.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001837 | 04/10/2017 | 2455.92 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC 5988, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001838 | 04/10/2017 | 1908.36 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MYP 5932, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001839 | 04/10/2017 | 2587.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001840 | 04/10/2017 | 1065.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/10/2017 | 488.00 | 40978777000140 | CASA DAS BALAS - JOSE AUGUSTO BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS (BALA TOFFE PIETROBOM, PIRULITO CARA POP CEREJA E CAIXA DE ISOPOR DE 50LITROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001850 | 04/10/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001841 | 04/10/2017 | 3686.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 6991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001842 | 04/10/2017 | 184.30 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7301, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001843 | 04/10/2017 | 1961.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFP - 5994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001849 | 04/10/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001844 | 04/10/2017 | 2093.04 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001845 | 04/10/2017 | 2293.92 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001846 | 04/10/2017 | 4989.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001847 | 04/10/2017 | 1860.54 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LIFAN DE PLACA OFF 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001851 | 04/10/2017 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/10/2017 | 1600.00 | 26798225000129 | INGRID ELLEN HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PRODUÇÃO ARTE GRAFICA COM DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ABRANGENCIA DAS EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA - UBS I, II E III DE CURRAL DE CIMA-PB, COM FINS A MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE DA ASSISTENCIA A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001856 | 06/10/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032017 | 0001854 | 06/10/2017 | 7200.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, A JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001857 | 06/10/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/10/2017 | 1000.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOBOMBA SUBMERSA BMSI-402-18EST-1, OCV-60HZ-T-380V-C/PA-CF - SCHULZ, DESTINADA AO POÇO ARTEZIANO DA COMUNIDADE DE TRIGUEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0001858 | 06/10/2017 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/10/2017 | 4400.00 | 00046700803420 | IRONILDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS PEQUENOS REPAROS E CONSERTOS DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS, RETOQUES E DESENTUPIMENTO DE CALHAS EM CARATER EMERGENCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001863 | 09/10/2017 | 7450.10 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/10/2017 | 600.00 | 00079296858704 | JOSE GILVAN MARINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE SALITRE, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE PEDRA FURADA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/10/2017 | 1000.00 | 00095413626487 | IVANILSON JEREMIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DA COMUNIDADE PEDRA FURADA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001871 | 10/10/2017 | 5685.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF E POSTO DE SAUDE ÂNCORAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001872 | 10/10/2017 | 5831.07 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/10/2017 | 8870.00 | 19407083000166 | GREVY SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/10/2017 | 460.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DA P.B | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFX 5144/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/10/2017 | 10594.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/10/2017 | 1600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO (COLETOR DE DADOS KURUMIM REP3 BIO-NT,) SOLFTWARE IPONTO-IPTOF-N, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/10/2017 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/10/2017 | 7.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 11301-8 IPVA REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001873 | 10/10/2017 | 1895.20 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/10/2017 | 937.00 | 00007186728448 | FABERLANDIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/10/2017 | 937.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/10/2017 | 937.00 | 00070793212472 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DO ARTESANATO A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 11298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001866 | 10/10/2017 | 7000.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES DE PLACA KZZ 7231, DAS LOCALIDADE DE CAMPINAS, TORRÕES, OITEIRO,LARANJEIRAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001867 | 10/10/2017 | 7000.00 | 00070253106460 | LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA OS SITIOS DE TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS ATÉ CURRAL DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD 1182/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001868 | 10/10/2017 | 7000.00 | 00011584302488 | ROBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 50 LUGARES, DE PLACA KUP 8786, DAS LOCALIDADE DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, SANTA TEREZINHA, QUEIMADAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0001869 | 10/10/2017 | 7000.00 | 00058064710472 | EDINALVO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA A DIVISA DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/LAGOA DE DENTRO, ESTACADA E AÇUDE DO MATO ATÉ CURRAL DE CIMA, NO TURNO DA MANHÃ, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA KST 5878/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001870 | 10/10/2017 | 3480.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manter Outros Programas da Sec. de Educ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/10/2017 | 500.00 | 03467684000124 | PAPELART/ LIVRARIA & PAPELARIA-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/10/2017 | 2043.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0001892 | 11/10/2017 | 2666.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001893 | 11/10/2017 | 4700.00 | 00087190435700 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 15 OCUPANTES, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, DIESEL, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADA AATENTDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/10/2017 | 2060.00 | 00003645628460 | ALINNY RENNE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA E UMA MAQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTOS REALIZADOS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0001899 | 11/10/2017 | 5500.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE LEIS; PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIENIO 2018 A 2021 E A LEI ORÇAMENTARIA ANUAL - LOA PARA O EXERCICIO DE 2018 DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/10/2017 | 1970.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, TENDAS E SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS; FESTA DAS MÃES (13/05/2017); PALESTRA SOBRE EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL (19/05/2017) E CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (24/07/2017) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/10/2017 | 39.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001894 | 11/10/2017 | 11377.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212017 | 0001895 | 11/10/2017 | 11666.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001896 | 11/10/2017 | 3308.75 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001897 | 11/10/2017 | 5806.70 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001898 | 11/10/2017 | 7523.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAUDE, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/10/2017 | 2890.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS E SONORIZAÇÃO, PARA EVENTOS E PALESTRAS LIGADAS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS PERIODO DE MARÇO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001902 | 13/10/2017 | 3500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA QUATRO TONELADAS, COM TODOS OS ÍTENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS EM GERAL NO MUNICÍPÍO DE CURRAL DE CIMA. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/10/2017 | 1500.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BLUSA DE MALHA SINTETICA BRANCA COM ESTAMPADA FRENTE E COSTA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/10/2017 | 4.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - CIDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 5468-2 ITR, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - TRIBUTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 20.548-6 SNA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - SNA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 11.301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - IPVA REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/10/2017 | 2000.00 | 00021843120453 | FRANCISCA ABILIO FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 17/10/2017 | 2234.70 | 26984852000154 | LADY ANY OLIVEIRA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 117 (CANECAS DE PORCELANA COM CAIXA), E 117 CAIXAS TIPOS SURPRESAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001913 | 18/10/2017 | 500.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0001914 | 18/10/2017 | 1845.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/10/2017 | 500.00 | 00010196526400 | PEDRO VIRGÍNIO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00003696684481 | JOSÉ BENECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO AÇUDE DO MATO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00005394057443 | JOSE AILTON GALVAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00071467483400 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00009693623401 | JORDÂNIA SANTOS DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA COMUNIDADE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AAGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/10/2017 | 2850.00 | 00012113164400 | WEDSON FERREIRA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REPOSIÇÃO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/10/2017 | 1320.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS), BLUSA DE MALHA SINTETICA PP COM ESTAMPA FRENTE E COSTA PARA GRUPO DA MELHOR IDADE RENASCER (SCFV) DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/10/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001915 | 19/10/2017 | 900.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES (DAFÉ DA MANHÃ) A SER SERVIDO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, EVENTO ESTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0001929 | 20/10/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/10/2017 | 12867.91 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/10/2017 | 1724.08 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/10/2017 | 4228.10 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/10/2017 | 13563.48 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB-DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/10/2017 | 1760.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, (CAFÉ DA MANHÃ) OFERECIDO NAS PALESTRA EDUCATIVAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA NOS PSFs; CAMPINAS; CURRAL DE CIMA; ESTACADA; TORRÕES E COMUNIDADE AÇUDE DO MATO; DURANTE O OUTUBRO ROSA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001927 | 20/10/2017 | 1080.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, (CAFÉ DA MANHÃ) OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DO PMAQ COM AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001928 | 20/10/2017 | 800.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, (ALMOÇO) OFERECIDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA E COORDENAÇÕES, DURANTE REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTOS E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO "OUTUBRO ROSA" NO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO (CATETERISMO CARDIACO), REALIZADA NA PACIENTE SRª MARIA DAS DORES COSTA, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FMS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | MANTER SAUDE A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/10/2017 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA NA PACIENTE "MARIA DA CONSOLAÇÃO DA SILVA", ENCAMINHADA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/10/2017 | 600.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/10/2017 | 504.70 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/10/2017 | 543.80 | 00006963807493 | EDMILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/10/2017 | 566.70 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/10/2017 | 664.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARTÓRIO PRESTADO NO REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001962 | 25/10/2017 | 2122.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC - 5988, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001963 | 25/10/2017 | 3241.51 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7291, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001964 | 25/10/2017 | 1503.05 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 6971, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001965 | 25/10/2017 | 2222.64 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MYP - 5932, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001966 | 25/10/2017 | 232.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (ÓLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC - 5988, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001967 | 25/10/2017 | 232.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (ÓLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001968 | 25/10/2017 | 1426.32 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001969 | 25/10/2017 | 1730.16 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (DIESEL S10) DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001970 | 25/10/2017 | 232.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001971 | 25/10/2017 | 310.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001972 | 25/10/2017 | 310.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001973 | 25/10/2017 | 310.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001974 | 25/10/2017 | 310.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (OLEOS LUBRIFICANTES), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001976 | 25/10/2017 | 2326.32 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0001945 | 25/10/2017 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001946 | 25/10/2017 | 5485.32 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA QFY 0805/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/10/2017 | 1100.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERNANDES S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001953 | 25/10/2017 | 4346.22 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001954 | 25/10/2017 | 1503.11 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFX 5144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001955 | 25/10/2017 | 2143.05 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7301, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001956 | 25/10/2017 | 3436.49 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 6991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001957 | 25/10/2017 | 2360.02 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFP - 5994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001958 | 25/10/2017 | 3105.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001959 | 25/10/2017 | 155.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001960 | 25/10/2017 | 155.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001947 | 25/10/2017 | 2149.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL D S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001948 | 25/10/2017 | 4393.44 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL D S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001949 | 25/10/2017 | 4082.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL D S10 - COMUM) DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001950 | 25/10/2017 | 310.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001951 | 25/10/2017 | 232.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001952 | 25/10/2017 | 232.50 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/10/2017 | 2700.00 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO, A FIM DE EXPOR OS PRODUTOS AGRICOLAS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO ES ETEMBRO DO CORRENTE ANO, TOTALIZANDO 18 VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5466-6 FEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001981 | 26/10/2017 | 2898.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL, QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO, SABADO DE SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/10/2017 | 1400.00 | 00003147044424 | PEDRO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO DO POSTO DE SAUDE E DA ESCOLA MUNICIPAL DE TORRÕES, POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO E ESCOLA DE QUEIMADAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/10/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/10/2017 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/10/2017 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/10/2017 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/10/2017 | 1200.00 | 00005668897494 | CELIO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUC. Q.S.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/10/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 14.126-7 QSE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - QSE | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/10/2017 | 1885.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/10/2017 | 1950.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/10/2017 | 1820.00 | 10727334000115 | JACIEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/10/2017 | 2446.84 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.SAL/FAM - 93,21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/10/2017 | 18849.77 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.SAL/FAM - 466,05 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/10/2017 | 2700.00 | 00042793432415 | ANDRE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE AGRICULTORES FAMILIARES LOCAIS PARA FEIRA LIVRE DA EMATER NO MUNICIPIO DE CABEDELO, A FIM DE EXPOR OS PRODUTOS AGRICOLAS (HORTALIÇAS), NO TOTAL DE 18 VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0001995 | 30/10/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012017 | 0001996 | 30/10/2017 | 3200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM VISTAS, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0001997 | 30/10/2017 | 3000.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/10/2017 | 40667.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 3.098,56 PA - 308,00 DESC. SINDICAL - 84,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/10/2017 | 12082.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 875,41 DESC. SINDICAL - 28,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/10/2017 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002035 | 31/10/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/10/2017 | 166.00 | 09288614000195 | CARTORIO DIAS DA CRUZ-ZILDA F. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PROVINIENTES DE SERVIÇOS CARTORIAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/10/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/10/2017 | 185263.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 16.456,31 IRRF - 2.158,90 B BRADESCO - 3.789,30 P.A - 628,60 DESC. SINDICAL - 1.171,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/10/2017 | 4594.54 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/10/2017 | 20376.37 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 1.630,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/10/2017 | 5531.99 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/10/2017 | 6359.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/10/2017 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 480,00O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/10/2017 | 937.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/10/2017 | 59986.93 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002039 | 31/10/2017 | 442.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 5MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/10/2017 | 5811.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 554,88 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/10/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64 DESC. B BRADESCO - 6.296,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/10/2017 | 19674.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 1.897,92 IRRF - 228,48 DESC. SINDICAL - 20,95 BBRADESCO - 2.069,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/10/2017 | 3506.12 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS BANCARIA COBRADA, RELATIVO AO PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/10/2017 | 464.00 | 09288564000146 | CARTORIO SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURAS DE FIRMAS E RECONHECIMENTOS DE FORMAS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/10/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/10/2017 | 5622.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 449,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/10/2017 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 440,00O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/10/2017 | 9248.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 854,84 IRRF - 85,28O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/10/2017 | 3748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 299,84O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002036 | 31/10/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002037 | 31/10/2017 | 177.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/10/2017 | 937.00 | 00070793212472 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DO ARTESANATO A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/10/2017 | 937.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/10/2017 | 937.00 | 00007186728448 | FABERLANDIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/10/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. B BRADESCO - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/10/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/10/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/10/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/10/2017 | 15605.80 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.INSS - 1.248,51 DESC. SINDACS - 212,94 B BRADESCO - 316,21O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/10/2017 | 38637.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 4.135,36 IRRF - 3.778,59O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/10/2017 | 10647.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/10/2017 | 4874.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/10/2017 | 5806.17 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 877,61 IRRF - 44,08O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/10/2017 | 2550.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/10/2017 | 8076.25 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/10/2017 | 39294.82 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/10/2017 | 47044.78 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/10/2017 | 6187.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017.INSS - 607,46 IRRF - 68,21O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002038 | 31/10/2017 | 619.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/10/2017 | 12368.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO.INSS - 937,02 DESC. SINDICAL - 42,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/10/2017 | 9000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.INSS - 860,00 IRRF - 98,89O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 34.829-5 BLATB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2017 | 2.26 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/11/2017 | 1500.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 JOGOS DE MESAS E CADEIRAS, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/2017, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/11/2017 | 310.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, PARA A PREMIAÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002057 | 06/11/2017 | 1950.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA OFF - 7021/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002058 | 06/11/2017 | 3880.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE PLACAS OFF - 7301/PB E OFF - 6991/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002059 | 06/11/2017 | 8150.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFP - 5994/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002052 | 06/11/2017 | 3574.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002061 | 06/11/2017 | 6278.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002062 | 06/11/2017 | 3852.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002063 | 06/11/2017 | 3446.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182017 | 0002064 | 06/11/2017 | 2915.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002054 | 06/11/2017 | 2900.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LIFAN X-60 DE PLACA OFF - 7281/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITIO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002055 | 06/11/2017 | 8400.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA QFY - 0805/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITIO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002060 | 06/11/2017 | 3860.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS LIFAN 530 DE PLACAS OFF - 6971 E OFF - 7291, AMBOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/11/2017 | 500.00 | 24032577000143 | BLOG CHICO SOARES - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE AS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/11/2017 | 165.20 | 04196645000100 | PR-IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE PUBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/11/2017 | 206.50 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO E CONFECÇÃO DE 01 (UM) BOLO PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, EVENTO ESTE REALIZADO NO DIA 20DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032017 | 0002068 | 07/11/2017 | 7200.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, A JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 07/11/2017 | 11.59 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS REPASSE, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/11/2017 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DEATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMA E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/11/2017 | 1000.00 | 00003338112408 | JAILSON PEDRO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/11/2017 | 2400.00 | 00070461377497 | GELSON JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002072 | 09/11/2017 | 4500.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO DIA 06 E 26 DE OUTUBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002073 | 09/11/2017 | 2834.17 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002074 | 09/11/2017 | 2863.99 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002080 | 10/11/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOAO HERCULANO PEREIRA NETO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA GESTÃO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SAUDE, NO MONITORAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PLANELJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/11/2017 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE/PSF DA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/11/2017 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE/PSF LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/11/2017 | 18.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE/PSF DA LOCALIZADO DO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/11/2017 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIZADO DO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/11/2017 | 1228.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO LABORATORIO DE SAUDE DA LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGENIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/11/2017 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/11/2017 | 45.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE AÇUDE DO MATO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/11/2017 | 18.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE DO SITIO TORRÕES NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/11/2017 | 19.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPINAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/11/2017 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPINA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/11/2017 | 7000.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM CARATER EMERGENCIAL PARA A "FUNAD" EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/11/2017 | 18849.77 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/PROGRAMAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 466,05 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/11/2017 | 9230.48 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 559,26 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Iluminacao Publica | Manut. das Ativ. do Ser. de Ilum.Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/11/2017 | 997.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/11/2017 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/11/2017 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/11/2017 | 112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL DE ESTACADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/11/2017 | 2600.00 | 00009654107490 | JOSE WELLIGTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/11/2017 | 600.00 | 00079020445472 | ANGELO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAME3NTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/11/2017 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE CAMPINA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/11/2017 | 460.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/11/2017 | 292.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA COMUNIDADE DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/11/2017 | 79.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/11/2017 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE ESTACADA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/11/2017 | 151.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/11/2017 | 273.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE OITEIRO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/11/2017 | 39.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE AÇUDE DO MATO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/11/2017 | 9089.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/11/2017 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/11/2017 | 1525.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DE CURRAL DE CIMA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/11/2017 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DA COMUNIDADE DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/11/2017 | 56.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/11/2017 | 10414.17 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS RFB-PREV-OB-DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/11/2017 | 12867.91 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/11/2017 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PARCELAMENTO, RELATIVO A PARCELA DE Nº 17/100, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/11/2017 | 10129.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/11/2017 | 13410.48 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM - INSSSAL/FAM - 1.522,43 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/11/2017 | 2446.84 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 93,21 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002081 | 10/11/2017 | 14000.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS SPRINTER M. BENZ 313 CDI COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE PLACA MYP 5932/RN, A DIS POSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002082 | 10/11/2017 | 7000.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES DE PLACA KZZ - 7231, DAS LOCALIDADE DE CAMPINAS, TORRÕES, OITEIRO, LARANJEIRAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002083 | 10/11/2017 | 7000.00 | 00011584302488 | ROBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 50 LUGARES, DE PLACA KUP - 8786, DAS LOCALIDADE DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, SANTA TEREZINHA, QUEIMADAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002084 | 10/11/2017 | 7000.00 | 00070253106460 | LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA OS SITIOS DE TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS ATÉ CURRAL DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD - 1182/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/11/2017 | 2043.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/11/2017 | 53001.64 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017.DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 683,54 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/11/2017 | 24441.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002125 | 13/11/2017 | 701.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS, DESENVOLVIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002126 | 13/11/2017 | 432.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS, DESENVOLVIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.301-8 IPVA, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/11/2017 | 8.58 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283145-7 ICMS DESONERAÇÃO, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Assistencia ao Educando | Manter Outros Programas da Sec. de Educ. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/11/2017 | 800.00 | 00009033192411 | WELLINGTON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - CICLO II 2016 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/11/2017 | 2459.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002137 | 16/11/2017 | 4700.00 | 00087190435700 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO VAN, CAPACIDADE PARA 15 OCUPANTES, ANO DE FABRICAÇÃO 2007, DIESEL, COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADA AATENTDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/11/2017 | 1800.00 | 00095240268487 | ALMIR MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PRÉDRIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ARIOSVALDO BATISTA S/N DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/11/2017 | 600.00 | 00003282604440 | MENEZES GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002148 | 16/11/2017 | 9148.89 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/11/2017 | 37.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/11/2017 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDARIOS, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00003068654408 | TANIA CRISTINA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA OLEGÁRIO FERNANDES SN - CENTRO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL E DESTACAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/11/2017 | 1600.00 | 00092979831468 | TEREZINHA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE Nº 0005/2017. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102017 | 0002134 | 16/11/2017 | 22000.00 | 21668859000143 | J. N. P. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA JOÃO NETO PEGADÃO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, COM DURAÇÃO DE 02H00MIM (DUAS HORAS), NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/11/2017 | 2000.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, CADEIRAS E FREEZERES PARA OS DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Hospitalar Geral | Manter as Ativid. do Samu. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/11/2017 | 850.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "VIGIA VERDE TERMICO" DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO RENAULT MASTER 2016 DE PLACA QFF - 7927, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002150 | 16/11/2017 | 2000.00 | 00095242244453 | JOSE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00007690631444 | ROSANGELA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002138 | 16/11/2017 | 3500.00 | 00006910514459 | MARCONES MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE PARA QUATRO TONELADAS, COM TODOS OS ÍTENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI, COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADO A COLETA DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS EM GERAL NO MUNICÍPÍO DE CURRAL DE CIMA. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/11/2017 | 1600.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/11/2017 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00021843120453 | FRANCISCA ABILIO FRANCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ASSENTAMENTO JARDIM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/11/2017 | 2000.00 | 00011499809409 | FILIPE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA COMUNIDADE TORRÕES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/11/2017 | 4985.00 | 00003255016452 | ANTONIO MORAIS LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO CAMINHÃO/CAÇAMBA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTA PREFEITURA MUNICIPALDE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0002135 | 16/11/2017 | 17674.74 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA, EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRA, SEDIADA NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/11/2017 | 0.02 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283145-7 ICMS DESONERAÇÃO, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/11/2017 | 37.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Cumunitaria | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/11/2017 | 769.04 | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO HOTEL "NORD CLASS MARINAS", SITUADO A AV. CABO BRANCO Nº 1116 CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM FAVOR DA SERVIDORA "SUELLEN REGINA FAGUNDES DE OLIVEIRA" ATRAVES DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002149 | 16/11/2017 | 2550.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PAIF/SCFV), DESTE NUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002152 | 16/11/2017 | 841.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS, DESENVOLVIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00025054210482 | MARIA CRISTINA MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PREDIO RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AVENIDA ANTONIO FERNANDES CENTRO DESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Cumunitaria | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 36.332-4 CRIANÇA FELIZ, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002188 | 17/11/2017 | 1845.70 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LIFAN DE PLACA OFF 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/11/2017 | 94.00 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/11/2017 | 1622.05 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 17/11/2017 | 1000.00 | 08543449000108 | MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA EM COCHA DA RETROESCAVADEIRA E SERVIÇO DE DESEMPENO EM MESA E EMENDA DE LAMINAS DA PATROL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002172 | 17/11/2017 | 3576.96 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002177 | 17/11/2017 | 2222.64 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002178 | 17/11/2017 | 3219.48 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 17/11/2017 | 3000.00 | 00004157795458 | SANDRO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DA ENTRADA PRINCIPAL E VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEAGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002167 | 17/11/2017 | 5500.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, (ALMOÇO) OFERECIDO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA PSFs DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22/09/2017 A 13/10/2017 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Combate aos Vetores Endemicos | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002168 | 17/11/2017 | 1800.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE REFEIÇÕES, (ALMOÇO) OFERECIDO AS EQUIPES DE AGENTE DE ENDEMIAS, AUXILIARES E COORDENADORES DE VIGILANCIA, DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DA VACINA ANTIRRÁBICA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002169 | 17/11/2017 | 7975.70 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA "HIGIENE", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/11/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO (CATETERISMO CARDIACO), REALIZADO NO PACIENTE SRº PEDR5O CARLOS DO NASCIMENTO, ENCAMINHADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002179 | 17/11/2017 | 1195.56 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002180 | 17/11/2017 | 1901.88 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFP - 5994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002181 | 17/11/2017 | 831.38 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFX - 5144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002182 | 17/11/2017 | 1845.70 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA QFF - 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002183 | 17/11/2017 | 1221.06 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA QFF - 7291, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002163 | 17/11/2017 | 3500.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA DE PLACA KGK 4442/PB, PARA ATENDER DAS DAMANDAS OPERACIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/11/2017 | 600.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002166 | 17/11/2017 | 7331.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002171 | 17/11/2017 | 1405.05 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002173 | 17/11/2017 | 2122.20 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFC - 5988, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002174 | 17/11/2017 | 923.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX- 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002175 | 17/11/2017 | 1449.36 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002184 | 17/11/2017 | 2617.51 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 6991, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002185 | 17/11/2017 | 1098.36 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MYP - 5932, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002176 | 17/11/2017 | 1451.52 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA QFY - 0805/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/11/2017 | 100.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPARAÇÃO DE PEÇAS DO FOGÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/11/2017 | 1724.08 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/11/2017 | 2230.21 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG DEBITADA NA CONTA Nº 17540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/11/2017 | 90.00 | 00022577599404 | JOSE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E REPARO EM UM FOGÃO 4 BOCAS A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/11/2017 | 400.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RISCO CIRÚRGICO NOS PACIENTES TEREZA DE JESUS COSTA, MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO, SEVERINO RODRIGUES DA COSTA E FRANCISCO BRITO DA SILVA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002198 | 21/11/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/11/2017 | 1200.00 | 00001870296443 | JOSE WANDERLY SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 (UMA) HECTARE DE TERRA, DESTINADO AO DEPOSITO DE LIXO URBANO DO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/11/2017 | 550.00 | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERNANDES S/N CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/11/2017 | 508.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE A PARCELA DE Nº 001/32, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 22/11/2017 | 607.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA/PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO A PARCELA DE 001/02, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS AMADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002199 | 22/11/2017 | 5309.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO E PREMIAÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL , ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/11/2017 | 1000.00 | 00005598084457 | EDNALDO FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 23/11/2017 | 2650.00 | 13052458000136 | MARINHO OXIGENIO/SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU E OXIGENIO SAMÚ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE E PSFs DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/11/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002205 | 23/11/2017 | 3000.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS ACOMPANHAMENTOS E PROPOSITURAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE DIREITO PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002209 | 24/11/2017 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/11/2017 | 25441.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, EFETUADO NA CONTA Nº 17.517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0002208 | 24/11/2017 | 28000.00 | 27388469000104 | WSANTOS ENTRETENIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SHOW ARTISTICO COM "WALKYRIA SANTOS", PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, EM COM DURANÇÃO DE 02:00MIM, EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE "SÃO MIGUEL", NO MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00066/2017, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00012/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/11/2017 | 1446.56 | 03467684000124 | PAPELART/ LIVRARIA & PAPELARIA-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA "PDDE" ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/11/2017 | 1257.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA "PDDE" ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/11/2017 | 813.97 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PROGRAMA "PDDE" ATRAVES DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/11/2017 | 4400.00 | 00008567318467 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAQRA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATADO, EM VEICULO TIPO PASSEIO PARA 5 OCUPANTES A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DURANTE OS MESES OUTUBRO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/11/2017 | 2200.00 | 00001811841414 | LEONARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRAQNSPORTE DOS AGENTES DE ENDENIAS PARA A REALIZAÇÃO DA VACINA ANTIRRÁBICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/11/2017 | 675.00 | 07153389000154 | ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UMA BATERIA HELIAR 95AP E 01 UMA LAMPADA FAROL H7 12V 55W LMM64210 MARELLI, DESTINADO A REPOSIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/11/2017 | 646.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002220 | 27/11/2017 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002222 | 27/11/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000022017 | 0002221 | 27/11/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/11/2017 | 1037.50 | 00005618086433 | ALMIR ROGERIO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/11/2017 | 1550.90 | 00010042962315 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES E FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/11/2017 | 892.50 | 00006963807493 | EDMILSON SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/11/2017 | 1131.90 | 00014791145453 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/11/2017 | 540.00 | 18923365000153 | LUCAS DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BLUSA BASICA MALHA M 100 ALGODÃO, DESTINADA AO EVENTO DE FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA DE OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/11/2017 | 2455.20 | 10944103000163 | COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002234 | 28/11/2017 | 442.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 5MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/11/2017 | 350.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DO FNDE, E DEMAIS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002240 | 28/11/2017 | 1976.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002241 | 28/11/2017 | 1199.88 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002242 | 28/11/2017 | 679.68 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002243 | 28/11/2017 | 1218.24 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MYP - 5932, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002244 | 28/11/2017 | 642.89 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFF - 6971, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002245 | 28/11/2017 | 950.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO DE PLACA OFF - 7291, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012017 | 0002229 | 28/11/2017 | 3200.00 | 00005167862701 | RODRIGO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, COM VISTAS, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS INERENTES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022017 | 0002230 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00085508527400 | NICACIO RIBEIRO CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002232 | 28/11/2017 | 3000.00 | 00002037594437 | SAUL BARROS BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURÍDICA NO ÂMBITO DOS ACOMPANHAMENTOS E PROPOSITURAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS E EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS DE DIREITO PÚBLICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002233 | 28/11/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/11/2017 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002246 | 28/11/2017 | 1253.88 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA QFY - 0805/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002235 | 28/11/2017 | 619.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002247 | 28/11/2017 | 1156.84 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 6991, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002248 | 28/11/2017 | 2011.13 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7301, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002249 | 28/11/2017 | 1552.62 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002250 | 28/11/2017 | 647.96 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFX - 5144, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002251 | 28/11/2017 | 694.44 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002252 | 28/11/2017 | 1830.60 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFP - 5994, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002253 | 28/11/2017 | 842.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG - 6063, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002254 | 28/11/2017 | 2268.00 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0002231 | 28/11/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002236 | 28/11/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET NO MINIMO 10MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002237 | 28/11/2017 | 177.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/11/2017 | 4200.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES - LA NUNES RECEPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET "COMPLETO", NA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DAS FAMILIAS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/11/2017 | 4685.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 374,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Cumunitaria | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/11/2017 | 3748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 299,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/11/2017 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 440,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002294 | 30/11/2017 | 2550.10 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS (PAIF/SCFV), DESTE NUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/11/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/11/2017 | 9752.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, RELATIVO A PARCELA Nº 001/02. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/11/2017 | 19884.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 1.921,06 IRRF - 251,90 DESC. SINDICAL - 20,95 B BRADESCO - 2.069,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/11/2017 | 0.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 283145-7 ICMS DESONERAÇÃO, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/11/2017 | 9.50 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. B BRADESCO - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Habitação e Planej. Urbano | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/11/2017 | 10185.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 929,80 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/11/2017 | 45765.74 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/11/2017 | 44537.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 3.893,61 IRRF - 3.815,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/11/2017 | 10347.20 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/11/2017 | 2028.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/11/2017 | 15715.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.INSS - 1.383,03 DESC. SINDACS - 212,94 B BRADESCO - 316,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/11/2017 | 4874.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/11/2017 | 5290.55 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 877,61 IRRF - 41,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/11/2017 | 2250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/11/2017 | 8479.52 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/11/2017 | 33368.82 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/11/2017 | 6037.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 592,96 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/11/2017 | 11712.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO.INSS - 937,02 DESC. SINDICAL - 42,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/11/2017 | 9000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.INSS - 860,00 IRRF - 98,89OB S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/11/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64 DESC. B BRADESCO - 6.296,00O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/11/2017 | 6279.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 592,36 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/11/2017 | 17000.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/11/2017 | 41363.03 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/11/2017 | 13431.15 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 969,57 DESC.SINDICAL - 28,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/11/2017 | 63820.36 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/11/2017 | 209136.71 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 20.267,28 IRRF - 3.276,22 B BRADESCO - 3.789,30 P.A - 628,60 DESC. SINDICAL - 1.306,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/11/2017 | 6538.25 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/11/2017 | 6500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 520,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/11/2017 | 20376.37 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.INSS - 1.630,13O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/11/2017 | 6279.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002295 | 30/11/2017 | 360.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002296 | 30/11/2017 | 1970.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002297 | 30/11/2017 | 5001.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002298 | 30/11/2017 | 9148.89 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2017 | 1200.00 | 16947179000129 | RAFAEL BEZERRA DE FIGUEREIDO - DANIEL PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA, COM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO EM MIDIA DVD, DA FESTA DO PADROEIRO DE SÃO MIGUEL, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2017 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDARIOS, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 34829-5 BLATB, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - BLATB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2017 | 499.53 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA/FOPAG, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2017 | 915.70 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA/FOPAG, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS REPASSE DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2017 | 937.00 | 00070793212472 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DO ARTESANATO A SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2017 | 937.00 | 00001457045486 | JERFFERSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL DE OFICINA DE CONVIVIO POR MEIO DE CULTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2017 | 300.00 | 00004572551456 | LUIZ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS, DESTINADOS AOS GRUPOS QUE FUNCIONAN NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2017 | 937.00 | 00007186728448 | FABERLANDIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL DE CONVIVIO POR MEIO DO ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/12/2017 | 1865.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 04/12/2017 | 1314.82 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002315 | 04/12/2017 | 3840.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/12/2017 | 2586.12 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA/FOPAG, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/12/2017 | 338.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA/FOPAG, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/12/2017 | 3329.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/12/2017 | 1975.82 | 19314487000105 | ALEXSANDRA DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/12/2017 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DEATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMA E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/12/2017 | 450.00 | 18933138000109 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CORNELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DALGADOS, DESTINADOS A CONFRATERNINAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00009574865452 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AUXILIANDO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E REUNIÕES, VINCULADOS AO OUTUBRO "ROSA" DOS PEFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/12/2017 | 343.90 | 07865716000109 | TEOMAG FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO CONFORME REQUISIÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032017 | 0002327 | 06/12/2017 | 7200.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, A JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002329 | 06/12/2017 | 8785.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002330 | 06/12/2017 | 3783.25 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE/PSFs, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/12/2017 | 7600.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS E CONTABEIS DESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0002321 | 06/12/2017 | 7000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SHOW ARTISTICO COM 02H00M DE SHOW COM A BANDA FORRÓ DA SACANAGEM, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO MIGUEL NESTE CIDADE DE CURRAL DE CIMA-PB, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002322 | 06/12/2017 | 3999.00 | 15027652000197 | JOAO BATISTA SILVA DE MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPEMHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE PARA OS FESTEJOS EM ALUSÃO SÃO MIGUEL NO DIA 29/11/2017, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 06/12/2017 | 1800.00 | 20863529000146 | W.R PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) CABINES DE BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE "SÃO MIGUEL", NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0002326 | 06/12/2017 | 4977.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO 14X11 E 02 GERADOR 180 KVA PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NAS FESTIVIDADES DE "SÃO MIGUEL", NO DIA 29/11/2017 EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002331 | 06/12/2017 | 1221.06 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7291, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002343 | 07/12/2017 | 3860.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS LIFAN 530 DE PLACAS OFF - 6971 E OFF - 7291, AMBOS A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002341 | 07/12/2017 | 8400.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA QFY - 0805/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITIO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002342 | 07/12/2017 | 2900.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO LIFAN DE PLACA OFF - 7281/PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITIO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002336 | 07/12/2017 | 3060.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002337 | 07/12/2017 | 3763.50 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/12/2017 | 660.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/12/2017 | 1952.40 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Combate e/ou Controle de Surtos de Endemias | Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/12/2017 | 1069.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE "BALAS, CHICLETE, PIRULITO E PIPOCAS", DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002344 | 07/12/2017 | 3880.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULO LIFAN DE PLACAS OFF - 7301 E OFF - 6991, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002345 | 07/12/2017 | 8150.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PLACA QFP - 5994/PB, A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/12/2017 | 696.00 | 00010492132461 | LUCY CARLA BARBOSA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE UM PULA-PULA PARA OS FESTEJOS DE ENCERRAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0002346 | 07/12/2017 | 1950.00 | 12614193000150 | PATRICIA DE FRANCA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO LIFAN 530 DE PLACA OFF - 7021, PARA ATENDER AS ATVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/12/2017 | 7129.67 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS/RFB-PREV-OB-DEV DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/12/2017 | 12867.91 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Desenvolvimento das Ativid.Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/12/2017 | 310.00 | 00040795373449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO E CONFECÇÃO DE 01 (UM) BOLO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EVENTO ESTE REALIZADO NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/12/2017 | 35964.52 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 1.087,45 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Programa Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002356 | 08/12/2017 | 5001.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/12/2017 | 20199.77 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.DEB/INSS - FPMSAL/FAM - 776,75 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/12/2017 | 39845.35 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017.DEB/INSS - FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/12/2017 | 7134.10 | 19012011000110 | MARIA BETANIA FERNANDES DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES DE "SÃO MIGUEL", OFERECIDOS AS AUTORIDADES E AO PESSOA DAS BANDAS E DEMAIS PESSOAS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/12/2017 | 500.00 | 24032577000143 | BLOG CHICO SOARES - FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | IMPORTÂNICA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS CORRESPONDENTE AS AÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/12/2017 | 100.00 | 00003771575460 | JEOVÁ COSTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE UMA VIAGEM DA CIDADE DE PIRPIRITUBA PARA CURRAL DE CIMA, TRANSPORTANDO A ASSESSORIA CONTÁBIL A SERVIÇO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/12/2017 | 33959.72 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017.SAL/FAM - 1.584,57 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/12/2017 | 389.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO CADIN, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/12/2017 | 243.70 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO CADIN, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/12/2017 | 7200.00 | 19613392000192 | HS - SERVIÇOS CONTÁBEIS, FINANCEIRO E PROCESSAMENTO DE DADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL PARA ENVIO ATRAVÉS DO SICONFI RELATIVO AOS EXERCÍCIOSDE 2015 E 2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS (UNDIME) | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 11/12/2017 | 650.00 | 00000181946300 | DAVID BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA ´PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EQUIPE DE GARÇONS SERVINDO AS AUTORIDADES PRESENTES NA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO "SÃO MIGUEL", REALIZADA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/12/2017 | 2250.00 | 01860393000176 | DANNY MODAS/ MARIA LINDALVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSA DE MALHA COM ESTAMPA FRENTE E COSTA EM HOMENAGEM A FESTA DO ABACAXI NA COMUNIDADE DE LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002369 | 11/12/2017 | 7000.00 | 00005347830409 | GILLIARD REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO MICROONIBUS SPRINTER M. BENZ 313 CDI COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, DE PLACA MYP - 5932/RN, A DIS POSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/12/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOAO HERCULANO PEREIRA NETO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA GESTÃO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SAUDE, NO MONITORAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PLANELJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/12/2017 | 995.00 | 17173883000134 | LARISSA FARIAS BELEM XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM), PANETONNE, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/12/2017 | 5622.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE DE 2017.P.A - 633,10 INSS - 449,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/12/2017 | 169.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/12/2017 | 14196.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017.INSS 1.149,20O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/12/2017 | 35606.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017.INSS - 2.848,48O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/12/2017 | 11244.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017.INSS - 899,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/12/2017 | 4685.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017.INSS - 374,80O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSDABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/12/2017 | 897.56 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/12/2017 | 0.35 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/12/2017 | 5870.08 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017.INSS - 528,30 IRRF - 4,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 12/12/2017 | 51535.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017.INSS - 4.122,80O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 12/12/2017 | 157670.75 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.INSS - 14.244,56 IRRF - 498,36 P.A - 628,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/12/2017 | 2864.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, VINCULADA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/12/2017 | 34512.83 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/12/2017 | 10307.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017.INSS - 824,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/12/2017 | 236.00 | 08271462000155 | CARTORIO DO 7 OFICIO DE NOTAS - CARLOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/12/2017 | 1300.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL COM FINS ESPECIFICOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDARIOS, BEM COMO NO ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, GESTÃO DE PESSOAL, FINANÇAS E CONTABILIDADE, DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002393 | 13/12/2017 | 3000.00 | 13955637000183 | MÚLTIPLA COMUNICAÇÃO, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA EM MIDIA ELETRÔNICA DE PROPAGANDA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS E INFORMAÇÕES EM REDES SOCIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/12/2017 | 13500.00 | 29979036000140 | PARC.RETENCAO INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO INSS, PARA QUE O MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA POSSA FAZER O PARCELAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/12/2017 | 37.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17540,4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/12/2017 | 50.85 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17517-X FPM, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/12/2017 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/12/2017 | 26.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/12/2017 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECCRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/12/2017 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CENTRO DE ATENDIMENTO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/12/2017 | 800.00 | 00010706812450 | PEDRO MANOEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/12/2017 | 114.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO MUNICIPAL DE ESTACADA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/12/2017 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA RAMINHO RIBEIRO DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/12/2017 | 1000.00 | 00004157795458 | SANDRO JOSÉ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE MATO E REMOÇÃO DE LIXO E METRALHAS EM ESTRADAS VICINAIS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO DA ENTRADA PRINCIPAL E VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/12/2017 | 300.00 | 00000798530480 | EDHER LUCIO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA PERSONALIZAÇÃO DE 100 "COPOS LONG DRINK, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/12/2017 | 674.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/12/2017 | 693.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUMBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/12/2017 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRÍCA, DO PRÉDIO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/12/2017 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO TORRÕES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/12/2017 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOÃO CAXIAS - S/N DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/12/2017 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/12/2017 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO QUEIMADAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/12/2017 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF DA LOCALIDADE SO SÍTIO PEDRA FURADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/12/2017 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DE PRÉDIO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/12/2017 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO SÍTIO AÇUDE DO MATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/12/2017 | 61.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/12/2017 | 257.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/12/2017 | 2009.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO/POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA JOSEFA EUGÊNIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/12/2017 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/12/2017 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/12/2017 | 45.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO AÇUDE DO MATO DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/12/2017 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPO GRANDE DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/12/2017 | 220.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CAMPINAS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/12/2017 | 341.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/12/2017 | 68.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/12/2017 | 306.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/12/2017 | 443.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO ESTACADA DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/12/2017 | 10928.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO LARANJEIRAS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/12/2017 | 1307.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DA BOMBA D'AGUA DO POÇO LOCALIZADO NO SÍTIO CURRAL DE CIMA DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00003524544401 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MANEJO E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUEIMADAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/12/2017 | 1127.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA DURANTE TODO O PERIODO DE VACINAÇÃO, INCLUINDO O DIA "D" , ASSIM COMO TAMBÉM NA UTILIZAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/12/2017 | 548.80 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA SEMANA DE MOBILIZAÇÃO PARA O COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/12/2017 | 900.00 | 28780337000188 | JOSÉ RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS E SONORIZAÇÃO, PARA EVENTOS E PALESTRAS VINCULADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/12/2017 | 1176.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMO SILVA EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS E SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM, PARA EVENTOS VINCULADOS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADOS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002437 | 15/12/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002440 | 15/12/2017 | 4904.84 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA "HIGIENE" E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PSFs E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00008031442452 | GILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00008031442452 | GILENE BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ÁGUA POTÁVEL NA COMUNIDADE DE PEDRA FURADA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/12/2017 | 1600.00 | 00009484047440 | DIANA SOARES DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM NA LIMPEZA GERAL DAS DEPENDÊNCIAS INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/12/2017 | 472.39 | 41124710000100 | MARARTUR VIAGENS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM ÁREA DE JOÃO PESSOA-PB EM 16/12/2017 NA COMPANHIA GOL LINHAS AÉREAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ, DESTINADO AO SENHOR, "LUCIANO SEVERINO DA SILVA" ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002447 | 15/12/2017 | 1325.87 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SCFV DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002436 | 15/12/2017 | 3900.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.301-8 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/12/2017 | 84.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002438 | 15/12/2017 | 600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002439 | 15/12/2017 | 4260.72 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE ENPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/12/2017 | 2400.00 | 00009769565431 | EMMANUEL JEFERSON SOARES DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO CONDUTOR DE VEICULOS PERTINENTE A FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00001798577461 | EDNALDO RIBEIRO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPAROS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002448 | 15/12/2017 | 2237.66 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARAES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/12/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/12/2017 | 1995.49 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRU, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082017 | 0002454 | 18/12/2017 | 7000.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇÕES, DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/12/2017 | 325.00 | 00005431963481 | JOSEFA FIGUEIREDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS PROPIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/12/2017 | 500.00 | 00009106339409 | VILMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PERIODICA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE ESTACADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 18/12/2017 | 1637.52 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RGU DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/12/2017 | 2800.00 | 22630179000101 | SILVANA DE MOURA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM MOTORES SUBMERSOS (5-DE 0,5 CV 220 BOTS, E 01 DE 1 CV 380V), DOS POÇOS ARTESIANO QUE ABASTECE AS COMUNICADES DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 11.298-4 ICMS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/12/2017 | 6161.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/12/2017 | 6815.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/12/2017 | 2056.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FPM - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP/FEDERACAO DE ASSISTENCIA DOS M.DA PARAIBA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/ICMS REPASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/12/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVENTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/12/2017 | 365.00 | 20040688000140 | JOÃO BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/12/2017 | 75.00 | 20040688000140 | JOÃO BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, TROCA E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/12/2017 | 162.00 | 20040688000140 | JOÃO BATISTA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO, TROCA E REPARO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/12/2017 | 1500.00 | 00009574865452 | ALINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM AUXILIANDO NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E REUNIÕES, VINCULADOS AO "NOVEMBRO AZUL" DOS PEFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002469 | 21/12/2017 | 1625.00 | 00008558130400 | DIOGO FONTES COTTA SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ) OFERECIDO NAS PALESTRAS EDUCATIVAS REALIZADAS PELA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS PSFs DE CAMPINAS, CURRAL DE CIMA E ESTACADA, DURANTE O PERÍODO DE CAMPANHA DO " NOVEMBRO AZUL". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/12/2017 | 800.00 | 00003639393422 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 21/12/2017 | 4500.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATENDEIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E CONDUTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/12/2017 | 3000.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR/PRIMEIROS SOCORROS PARA OS VIGILANTES, RECEPCIONISTAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOMUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002474 | 21/12/2017 | 2205.00 | 00007696548433 | PALLOMA ANDRADE CAVALCANTE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2017, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.591-9 FUS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - FUS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/12/2017 | 960.00 | 00095400460410 | MARIA SALETE FELIX COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVALADORA (PATROL) MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/FEP - PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/12/2017 | 37.60 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002466 | 21/12/2017 | 7000.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES DE PLACA KZZ - 7231, DAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, TORRÕES, OITEIRO, LARANJEIRAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002475 | 21/12/2017 | 3500.00 | 00005952244408 | MARCIO OLIMPIO S.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 LUGARES DE PLACA KZZ - 7231, DAS LOCALIDADES DE CAMPINAS, TORRÕES, OITEIRO, LARANJEIRAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 Á 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/12/2017 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002496 | 22/12/2017 | 3840.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) FOTOCOPIADORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/12/2017 | 553.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002489 | 22/12/2017 | 477.54 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 6971, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002490 | 22/12/2017 | 4187.55 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7291, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002491 | 22/12/2017 | 843.48 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4650, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002492 | 22/12/2017 | 437.04 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC - 5999, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002493 | 22/12/2017 | 496.80 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFX - 4610, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002494 | 22/12/2017 | 1289.52 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA MYP - 5932, VINCULADO AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 17.539-0 MDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.DEB/TARIFA - MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002500 | 22/12/2017 | 7000.00 | 00070253106460 | LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA OS SITIOS DE TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS ATÉ CURRAL DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD - 1182/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002501 | 22/12/2017 | 3500.00 | 00070253106460 | LEONARDO PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA ROTA QUE LIGA OS SITIOS DE TORRÕES, OITEIRO E LARANJEIRAS ATÉ CURRAL DE CIMA, NO TURNO DA TARDE, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO, COM O VEICULO ONIBUS DE PLACA LOD - 1182/PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002502 | 22/12/2017 | 7000.00 | 00011584302488 | ROBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 50 LUGARES, DE PLACA KUP - 8786, DAS LOCALIDADE DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, SANTA TEREZINHA, QUEIMADAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002503 | 22/12/2017 | 3500.00 | 00011584302488 | ROBSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 50 LUGARES, DE PLACA KUP - 8786, DAS LOCALIDADE DE TRIGUEIRO, PEDRA FURADA, SANTA TEREZINHA, QUEIMADAS PARA CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002481 | 22/12/2017 | 3123.36 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO S-10 DE PLACA QFY - 0805/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002495 | 22/12/2017 | 1137.31 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO LIFAN DE PLACA OFF - 7021, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 35.126-1 PSB FNAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000000191 | TARIFA DESC.DO BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 17.540-4 TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002482 | 22/12/2017 | 5080.32 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002483 | 22/12/2017 | 1594.08 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 COMUM, DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002484 | 22/12/2017 | 2515.53 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 7301/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002485 | 22/12/2017 | 4465.58 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO LIFAN DE PLACA OFF - 6991/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002486 | 22/12/2017 | 608.38 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFX - 5144/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002487 | 22/12/2017 | 2373.62 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QFP - 5994/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002488 | 22/12/2017 | 3002.40 | 05834928000195 | POSTO TRES IRMAOS/ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF - 7927/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/12/2017 | 6.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/12/2017 | 1013.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 27/12/2017 | 76.60 | 34028316083050 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAM,ENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, DE RESPONSABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/12/2017 | 1000.00 | 23407523000152 | J&D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES NA EXECUÇÕES DEATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVIÇOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMA E SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | Manutencao dos Serv. Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/12/2017 | 670.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FUNERAL COMPLETO DO FALECIDO "RYELTON RAFAEL VICENTE DA SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | Manutencao dos Serv. Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/12/2017 | 1153.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FUNERAL COMPLETO DA FALECIDA "LUZIA AMELIA DA CONCEIÇÃO", RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | Manutencao dos Serv. Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/12/2017 | 1153.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FUNERAL COMPLETO DO FALECIDO "DAVI FERNANDES ARAUJO DO NASCIMENTO", RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | Manutencao dos Serv. Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/12/2017 | 1153.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FUNERAL COMPLETO DA FALECIDA "LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO", RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | Manutencao dos Serv. Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/12/2017 | 1153.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FUNERAL COMPLETO DO FALECIDO "DOMINGOS FERNANDES DE SOUSA", RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | Manutencao dos Serv. Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/12/2017 | 1153.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FUNERAL COMPLETO DA FALECIDA "TEREZINHA MARIA SOUZA DA SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Funerarios | Manutencao dos Serv. Funerarios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/12/2017 | 1153.00 | 11826216000127 | RENATO GUEIROS GUIMARÃES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO FUNERAL COMPLETO DO FALECIDO "SEBASTIÃO GONÇALO DA SILVA", RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002508 | 27/12/2017 | 1500.00 | 26758189000170 | JOAO HERCULANO PEREIRA NETO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PARA GESTÃO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SAUDE, NO MONITORAMENTO DE PROJETOS E PROGRAMA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, NO ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PLANELJAMENTO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial | Suporte Profilatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/12/2017 | 462.40 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS "BOLACHA DOCE CRISTAL, BOLACHA SIUÇA CRISTAL, BOLACHA QUEIJADINHA CRISTAL, ROCAMBOLE CRISTAL E SANDUICHE PROMOCIONAL DE QUEIJO", DESTINADOS AO PESSOAL QUE TRABALHAM NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002522 | 28/12/2017 | 619.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 07MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0002525 | 28/12/2017 | 2982.03 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUSA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O PERIODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/12/2017 | 32807.16 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. SAUDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 3.199,10 IRRF - 1.267,96 B BRADESCO - 1.046,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/12/2017 | 48210.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 3.913,03 IRRF - 60,69 B BRADESCO -621,29 DESC. SINDICAL - 154,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/12/2017 | 2000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/12/2017 | 7832.15 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 776,61 IRRF 10,76 B BRADESCO - 587,99 P A - 633,10 DESC. SINDICAL - 56,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/12/2017 | 2250.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/12/2017 | 15715.60 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 1.383,03 DESC. SINDACS - 212,94 B BRADESCO - 316,21O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/12/2017 | 2028.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/12/2017 | 15568.94 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 4.877,64 IRRF - 3.753,25 B BRADESCO - 384,81 DESC. SINDICAL - 14,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/12/2017 | 48437.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/12/2017 | 5117.70 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 877,52 IRRF - 41,48O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/12/2017 | 4874.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Assistencia Medica e Sanitaria | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/12/2017 | 6874.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 688,03 IRRF - 49,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial | Suporte Profilatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002567 | 28/12/2017 | 7612.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE/PSFs, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Domiciliar | Manter as Ativid. da Farmacia Basica. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002568 | 28/12/2017 | 2374.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAUDE/PSFs, PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Atendimento Ambulatorial | Suporte Profilatico Terapeutico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002570 | 28/12/2017 | 4049.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/12/2017 | 12368.40 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DOS FUNCIONARIOS - EFETIVOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 937,02 DESC. SINDICAL - 42,18O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades da Sie | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/12/2017 | 10000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VECIMENTOS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO CORRENTE ANO.INSS - 860,00 IRRF - 222,92O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abasteciment | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/12/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002523 | 28/12/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002524 | 28/12/2017 | 177.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/12/2017 | 6246.65 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 374,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Cumunitaria | DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/12/2017 | 3748.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 299,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/12/2017 | 5500.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 440,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia | Manter as Ativ. do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/12/2017 | 10185.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 929,80 IRRF - 85,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032017 | 0002519 | 28/12/2017 | 6000.00 | 00030304369420 | JOSÉ HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADO NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/12/2017 | 24727.56 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 2.281,67 IRRF - 493,84 DESC. SINDICAL - 20,95 B BRADESCO - 2.069,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/12/2017 | 1.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - ICMS DESONERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter as Atividades da Sec de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/12/2017 | 513.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.DEB/PASEP - FPM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Divida Interna | Amortização da divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/12/2017 | 613.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE A PARCELA DE Nº 002/32, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Turismo | Supervisao e Coordenacao Superior | Manutenção das Atividades da Secretariade Turismo e Meio Amb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/12/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILDIADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE MAIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO BRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutençãda Atividades da Secretaria deEsportes e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/12/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDOR DESTA EDILDIADE, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45 DESC. B BRADESCO - 898,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/12/2017 | 650.00 | 21041708000160 | ARQUIVO DIGITAL - LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PLANILHAS E DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E SERVIÇOS DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002520 | 28/12/2017 | 885.00 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 10MB, LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/12/2017 | 2530.00 | 00010995753466 | CLEONALDO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT E DEMAIS OUTROS SERVIÇOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002527 | 28/12/2017 | 3500.00 | 00004725200409 | MARCIO ROMUALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCEIRIA ABERTA DE PLACA KGK 4442/PB, PARA ATENDER DAS DAMANDAS OPERACIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/12/2017 | 45636.23 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 3.598,20 IRRF - 18,68 PA - 308,00 DESC. SINDICAL - 98,42 ORDEM JUDICIAL - 254,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/12/2017 | 12447.30 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (GUARDA MUNICIPAL E VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 969,57 DESC. SINDICAL - 28,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002569 | 28/12/2017 | 5985.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | Difusao Cultural | Manutenção das Atividades da Secretariade Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/12/2017 | 3000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 330,00 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002521 | 28/12/2017 | 442.50 | 08077535000172 | GUARABIRA INTERNET LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE NO MÍNIMO 5MB LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/12/2017 | 13284.58 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.INSS - 1.062,79O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 74,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/12/2017 | 7340.32 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 597,77 IRRF - 79,54 DESC. SINDICAL - 88,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/12/2017 | 6000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 480,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/12/2017 | 6279.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 592,36 IRRF - 29,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. das Atividades do Fundeb-60%. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/12/2017 | 210820.85 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 18.382,44 IRRF - 3.956,60 P.A - 628,60 B BRADESCO - 3.789,30 DESC. SINDICAL - 1.306,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/12/2017 | 47075.34 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 4.953,59 B BRADESCO - 1.476,01 DESC. SINDICAL - 267,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/12/2017 | 18619.03 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/12/2017 | 5342.50 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 517,40 IRRF - 57,45O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Supervisao e Coordenacao Superior | Manut. das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/12/2017 | 21000.00 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.INSS - 1.216,88 IRRF - 3.701,64 B BRADESCO - 6.296,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002572 | 29/12/2017 | 6465.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/12/2017 | 157042.15 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.INSS - 14.244,56 IRRF - 498,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/12/2017 | 34204.83 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2017.INSS - 2.761,03O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Cumunitaria | Manter as Atividades do Igd/Suas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002571 | 29/12/2017 | 4470.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032017 | 0002573 | 29/12/2017 | 7200.00 | 00004956734476 | ADRIANO COSTA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO DE CURRAL DE CIMA-PB, A JOÃO PESSOA-PB, EM BUSCA DE TRATAMENTO DE SAUDE, ENCAMINHADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Domiciliar | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA SAUDE-SUS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/12/2017 | 4988.90 | 01612372000131 | FOLHA DE PAGTO-CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2017.INSS - 449,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2576
Última atualização: 11/06/2024